Brukertips i Mamut One

Fraktkostnader og gebyrer må først legges inn som produkt i produktregisteret. Deretter knyttes disse opp mot leveringsmetode og betalingsmetode i fanekortene for dette.

Du har selv mulighet til å velge hvilken produktgruppe som skal vises som standard når kunder besøker din nettbutikk. 

I Mamut har du flere muligheter for å bestemme hvordan prisene skal vises i nettbutikken. Du kan f.eks. bestemme øreavrunding, antall desimaler, benevning foran og bak pris m.m. Innstillingene gjøres i Nettstedinnstillinger.

Årsaken til at dekningsbidraget på ordrelinjen ikke er det samme som i produktmodulen, er at det i Mamut er angitt at Innkjøpspris skal være grunnlaget for kostprisen.

Etter at integrasjonen mellom Mamut og Outlook ble aktivert, oppleves Outlook veldig treg eller ser ut til å henge seg opp ved mottak av e-post.

Opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler foregår i to steg. I det første steget setter du utvalg på hvilke avtaler og kunder det skal genereres ordre for, mens du i steg 2 får en oversikt over kundeavtaler det kan opprettes ordre for basert på utvalget du har satt.

Det kan i noen tilfelle oppstå at brukere ikke får skrevet ut tilbud til Word mens andre brukere kan gjøre dette uten problemer.

En firmalogo kan limes inn i toppteksten i en dokumentmal. Dersom en logo plasseres i en dokumentmal, vil den alltid komme med på en utskrift som er basert på denne malen.

Swiftnummer er et internasjonalt identifikasjonsnummer for banken du har konto i. Dette brukes ved kommunikasjon mellom bankene, og er særlig relevant ved handel med utlandet. Nummeret må oppgis ved betalinger gjennom en annen bank. I Mamut legges dette nummeret inn under Firmainnstillinger.

Dersom du ønsker å få med EORI-nummer på utskrifter fra ordremodulen, for eksempel Internasjonal Faktura, må dette legges i ett av disse feltene på ordren i Mamut:

Årsaken til at hele KID-nummeret ikke vises er sannsynligvis at feltet for KID ikke er stort nok.

Ved å sette opp en maks kredittgrense vil det ikke være mulig å fakturere en bestemt kunde som har overskrevet grensen for kreditt.

Det er to måter å overstyre fakturadato på, enten ved å legge inn fakturadato manuelt, eller ved å overstyre systemdato før utskrift av faktura.

I modulinnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura kan du sette innstillinger for hvor mange fakturakopier du ønsker å skrive ut.

Forfallsdatoen kan overstyres under betalingsbetingelser.

Det er ikke noen direkte funksjon for å styre rabatt mot en bestemt konto. Det du likevel kan gjøre, er å opprette rabatten som et eget produkt og knytte denne mot en produktgruppe med tilhørende konto.

Dersom du ønsker å skrive ut alle ordrene som ligger som ubehandlet, kan du gjøre dette i samme operasjon uten å måtte skrive ut en og en. 

For å kunne overstyre forfallsdatoen i Ordre/Faktura-modulen må betalingsbetingelsen være huket av for Editerbar forfallsdato.

For å få med adressen til factoringselskapet i girofeltet på fakturaen, må adressen legges inn i firmainnstillinger.