avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
av Dagmara Grymek VISMA
Vid utskrift av offert kan du välja utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning eller Microsoft Word. Om du väljer utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning innebär det att den vanliga offertrapporten, som går att redigera i rapporteditorn, används vid utskrift. Om du istället väljer utskrift till Microsoft Word innebär det att särskilda Wordmallar används vid utskriften. Det finns fem ”vanliga” offertmallar, och fem ”avancerade” offertmallar.   Redigera offertmallarna i Microsoft Word Gå till Arkiv – Databasverktyg – Gå till företagsdatabasens dokumentområde. I fönstret som öppnas dubbelklickar du på mappen Documents. Gå sedan in i mappen Templates och vidare in till mappen SE (för svenska dokumentmallar). Därefter öppnar du mappen Offer genom att dubbelklicka på mappen. Offert1 motsvarar filen Offer1.dot, Offert Avancerad 1 motsvarar Offerex1.dot osv. Högerklicka på den mall du önskar redigera och välj Öppna för att öppna den i redigeringsläge. Obs! Om du dubbelklickar på filen så öppnas mallen bara i visningsläge och det går då inte att redigera den. Redigera och anpassa mallen som du önskar. Notera dock att offertmallarna är väldigt känsliga för redigering så du måste testa dig fram för att få till dem. Om du skulle få något felmeddelande vid utskrift så har du förmodligen redigerat för mycket och mallen har blivit förstörd. Ursprungsmallarna kan hämtas in på nytt om de blivit förstörda. Du kan då kopiera dem från C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\Library\Templates\SE\Offer (svenska offermallar) och sedan klistra in dem i mappen du först var inne i för att redigera dem. Notera att det inte går att lägga in kopplingsfält i offertmallarna. Svara Ja för att spara ändringarna när du stänger mallen efter redigering. Obs! Det är viktigt att mallen sparas med de befintliga namnen Offer1.dot, Offerex1.dot etc. Det går inte att döpa dem till andra namn, då blir de inte tillgängliga i programmet. Redigera offertmallarna i Raporteditorn Om du istället önskar redigera offerten du får vid utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning så går du till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera Offert och klicka på Redigera. Denna är inte lika känslig för redigering som offertmallarna i Word. Läs mer om rapportredigering i Mamut här
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niclas Fundin VISMA ‎15-04-2019 15:05
Här går vi igenom hur man aktiverar Visma AutoInvoice som behövs för att kunna skicka och ta emot e-fakturor.   När ni aktiverar den nya Autoinvoice integrationen så kommer den gamla lösningen eDokument att inaktiveras. Tillvägagångssättet för att fakturera elektroniska fakturor i Mamut är samma som för eDokument lösningen, men listorna över skickade och mottagna elektroniska fakturor är i den nya lösningen endast tillgängliga inne i Mamut och inte i Mamut Online. Det är möjligt att bokföra mottagna fakturor och kreditnotor till verifikatregistreringen eller huvudboken i den nya integrationen, men bokföring till inköpsmodulen stöds inte.   Det kostar inget att aktivera AutoInvoice men tjänsten medför transaktionspriser. Dessa hittar ni i vår prislista .   Aktivering av Autoinvoice integrationen   Kontrollera vilken version av Mamut ni har under Hjälp - Om i programmet. Om ni inte har version 22.0.1410 eller senare måste du börja med att uppdatera. Installationsfiler och instruktioner för detta finns här på vårt community . Klicka på Hjälp - Om - Ladda ner licensfil . Klicka på OK på meddelandet om att licensen har uppdaterats och starta sedan om Mamut. Klicka på Autoinvoice som ska visas i vänstra menyn i Mamut. Om du inte ser detta kan det bero på att din användare inte har behörighet till detta. Testa då med att logga in med en superanvändare. Det nya fokusområdet för Autoinvoice ska nu visas. Klicka på Aktivera Autoinvoice . Fönstret Autoinvoice-integration visas. Klicka på knappen Aktivera . Aktiveringsvägvisaren startar nu. Läs igenom informationen och klicka på Nästa . Läs igenom licensavtalet, bocka för rutan Jag accepterar användarvillkoren för Visma.net  och klicka på Aktivera . Aktiveringen kan ta några sekunder. Om du får meddelande att integrationen har blivit aktiverad kan du klicka på Slutför för att stänga vägvisaren. Om aktiveringen skulle fela vill vi att du tar en skärmbild på meddelandet och skickar in till supporten på support@mamut.se. I rullgardinsmenyn Utskriftsformat väljer du vilken faktura-rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder. Klicka på OK för att stänga fönstret Autoinvoice-integrationen. De övriga ikonerna på fokusområdet för Autoinvoice ska nu bli tillgängliga. Klicka på Inställningar för att öppna Autoinvoice inställningarna. Kontrollera att Namn och E-post är korrekt. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Välj Postadress i vänstra menyn och kontrollera att er adress är korrekt angiven. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Välj Fakturainställningar - Ingående i vänstra menyn. Här har du möjlighet att inaktivera mottag av elektronisk faktura om ni endast önskar att skicka men inte motta. Detta görs genom att klicka på Inaktivera på Visma nätverk (Vismas egna nätverk för elektronisk fakturering måste vara aktiverat för att kunna motta elektroniska fakturor). Välj Fakturainställningar - Utgående i vänstra menyn. Här kan du aktivera eller inaktivera möjligheten för att skicka faktura som e-post och utskrift (brev i posten) via Autoinvoice integrationen. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Om e-post eller utskrift är aktiverat, och du har valt Skicka dokument som “Automatisk” på Autoinvoice inställningarna på kunden i Mamut, så kommer fakturan automatiskt att levereras som e-post eller utskrift om mottagaren av någon anledning inte kan ta emot fakturor elektroniskt. Var uppmärksam på att det är en extra kostnad för att leverera faktura utskriven och skickad som brev i posten, priserna hittar ni i vår prislista . Under Fakturainställningar - Fakturameddelanden i vänstra menyn kan du aktivera e-postaviseringar för mottag av elektroniska fakturor samt avisering för utgående fakturor som felar. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Stäng fönstret genom att klicka på krysset i hörnet när du har gått igenom alla inställningar. Autoinvoice integrationen kan nu användas. Om ni har flera användare i Mamut måste dessa starta om Mamut innan de får fram Autoinvoice integrationen i deras program. Om ni inte har använt Mamut Online till något annat än eDokument så rekommenderar vi att ni nu Kopplar ifrån Mamut Online. Detta kan göras under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online . Läs mer i artiklarna Funktioner i Visma AutoInvoice, Skicka fakturor genom Visma AutoInvoice och Mottag och bokföring av elektroniska fakturor
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎18-03-2019 11:16
För att du ska kunna skicka fakturor genom AutoInvoice till en kund måste kunden vara uppsatt med Autoinvoice inställningar. Bocka för rutan Skicka elektroniska dokument till denna kunden via Autoinvoice under Inställningar - Autoinvoice på aktuell kund i kontaktregistret som du finner genom att gå till Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning .   Kunder som redan är aktiverade som eDokument (gamla lösningen) mottagare blir automatiskt aktiverade med Autoinvoice inställningar när du aktiverar Autoinvoice integrationen.   Är inställningen Skicka dokument som satt på eFaktura kommer sändningen misslyckas om mottagaren inte kan motta e-faktura, eller om någon information är fel så sändningen stoppas någonstans på vägen till mottagaren. Du kommer då se att dokumentet får status Misslyckat i listan över skickade dokument, och ett meddelande med information om varför sändningen har misslyckats kan ses under den detaljerade visningen av dokumentet från denna listan.   Är inställningen Automatisk så kommer AutoInvoice skicka fakturan på e-post (som en PDF) om mottagaren inte kan motta e-faktura, förutsatt att det finns en angiven e-postadress till mottagaren. Om e-post adress inte är angiven skickas fakturan som en utskrift i posten. Tänk på att priset varierar beroende på hur fakturan skickas. Läs mer i prislistan.   Har kunden ingen Elektronisk adress ifylld trycker du  på    så försöker AutoInvoice hitta mottagare med det org.nummer som är uppsatt på kunden under Övrig info. fliken på kontaktkortet. Notera att denna funktionalitet inte alltid hittar en mottagare, men detta betyder nödvändigtvis inte att mottagaren inte kan motta elektroniska dokument. Om du har fått en elektronisk adress av din kund så kan denna läggas in manuellt i detta fält. Se till att det står rätt org.nummer på dina kunder för att utesluta att Mamut hittar elektronisk adress tillhörande fel kund.   När du upprättar en order på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar får den automatiskt Autoinvoice symbolen, och faktureras elektroniskt via Autoinvoice.   Om du inte önskar att fakturera en specifik order elektroniskt via Autoinvoice på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar kan du välja eFormat = (ingen) under fliken Diverse på aktuell order.   När du fakturerar en order elektroniskt kommer valet Autoinvoice (ingen utskrift) att vara markerat automatiskt i Fakturerings-fönstret. Du klickar då på OK för att skicka denna via Autoinvoice. Efter en kort stund ska du kunna se fakturan under Visa - Autoinvoice - Skickade dokument .   Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln  Aktivera Visma AutoInvoice .
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎07-02-2019 09:25
När du genererar order från ett avtal, kommer det automatisk en textlinje som visar vilken period ordern gäller för. Du kan ta bort denna linje genom att lägga till ett värde i filen   Mamut.ini. Du går tillväga så här: Öppna Windows Utforskaren genom att gå til   Start – Den här datorn. Bläddra dig fram till   C:\Användare\Delad\Public Mamut\Mamut\ c:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\. Dubbelklicka på filen   Mamut.ini   för att öppna den. Lägg till detta värde nederst i filen:   [ORDER]   DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara och stäng filen.   Vid generering av order från ett avtal ska det nu inte genereras textlinjen med från- och till-datum.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
I en del situationer kan det vara aktuellt att dina kunder betalar i förskott innan du sänder faktura till dem. Detta hanteras genom att du skapar en produkt för förskott som du sedan använder vid order/fakturering. Nedan finner du två exempel, ett som förklarar hur detta hanteras om förskottet är med moms och ett med förskott utan moms. Exempel 1 - förskottsbetalning med moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK inklusive moms i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2421 ”Förskott från kunder momspliktigt” och momsen har bokats på konto 2611 ”Utgående moms”. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av så att momsen beräknas på mellanskillnaden mellan fakturerade produkter och det förskott som redan betalats in. Om du använder konto 2421 endast för förskott med moms, så ska du ställa in detta konto med momshantering. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2421. I fältet Momskod upptill i fönstret väljer du Momspliktig försäljning 25%. Detta innebär att det  som bokas mot detta konto automatiskt är kopplat till ett momskonto för utgående moms och momsbeloppet därmed hamnar i momsrapporten. Skapa en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2421 på raden Säljkonto med moms. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2421   6 400 2611   1 600 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK inklusive moms för januari och 8 000:- SEK inklusive moms för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2421 12 800   2611 3 200   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2421 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Exempel 2 - förskottsbetalning utan moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2420 ”Förskott från kunder utan moms” och ingen moms har bokats. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av men momsen ska beräknas på hela försäljningsbeloppet (20 000:- SEK). Om du använder konto 2420 endast för förskott utan moms så ska du ställa in detta konto utan momskod. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2420. Kontrollera att det står (Ingen) i fältet Momskod. Upprätta en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, ej momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Välj Ingen på Utgående och Ingående moms. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2420 på raden Momsfritt säljkonto. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2420   8 000 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för  inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK för januari och 8 000:- SEK för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då att få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2420 16 000   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2420 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Notera att kontona 2420 och 2421 endast är exempel på konton som kan användas för förskottsbetalningar. Kontakta din redovisningskonsult för information om vilket konto som passar bäst för er verksamhet i dessa situationer.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Det är möjligt att kreditera delar av en faktura. En kreditnota kan redigeras på samma sätt som   en  vanlig order. När du  gör en kreditnota kan du ta bort artikelrader så att endast delar av en faktura blir  krediterade. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Välj status Faktura i rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Bläddra eller sök efter den order som ska krediteras. Klicka på knappen Radera (svart kryss). Du får nu en fråga om du vill generera en kreditnota, svara JA så skapas en obehandlad  kreditnota. Nu finns möjlighet att ändra antal och pris på artiklarna på den obehandlade kreditnotan. Kontrollera totalsumman längst ned i högra hörnet om det stämmer med beloppet du vill  kreditera. Klicka på knappen Fakturera i verktygsraden. Fönstret Fakturering öppnas. Fortsätt som vid fakturering: välj om du vill skriva ut från företags- eller gemensamma rapporter och om du vill skicka till skrivare/pdf/epost Klicka på OK. Om kreditnotan innehåller lagervaror får du möjlighet att återföra artiklarna till lagret. Klicka på  Stäng när du gjort ditt val. Svara JA på frågan Ska ordern faktureras? Kreditnotan skrivs ut och du får en fråga om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är ok.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status stängda poster i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt. Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera. Klicka på Raderakrysset. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura? En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan. Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlat så måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota. Kryssa i Testutskrift till skärm om du önskar detta. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stäng förhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några av produkterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs. Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan. Kreditera betalningen Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota). Välj Datum och Period I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930). Klicka OK. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok. När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 13:10
För att du ska kunna använda dig av automatiskt OCR-nummer måste du ha ett OCR-avtal med din bank. Du kommer då att få både användarhandledning och annan relevant information. I Mamut Business Software används modulus 10 för uppbyggnad av OCR-nummer. Aktivera funktionen automatisk OCR-tilldelning Gå till Visa - Inställningar - Företag - fliken Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering. Gå in på fliken Annat. Bocka för Automatisk OCR. Alla fakturor som skrivs ut får nu ett OCR-nummer. Anpassa fakturarapporten enligt det typsnitt som krävs för OCR-avläsning Det är viktigt att du kontrollerar med din bank vilket typsnitt som krävs för att banken skall kunna läsa av OCR på fakturan. För att anpassa din utskrift med rätt typsnitt gör du såhär Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera fakturarapporten ni använder, t ex Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) och klicka på Redigera. Markera alla nedanstående kodfält genom att hålla ner Shift på tangentbordet och klicka på dessa fält: oOR.Ord.KID Mton(oOR.Ord.InvoicePaySum) Right(Alltrim(Str(oOR.Ord.InvoicePaySum*100,20)),2) oOR.Ord.InvoiceModulusSum Strtran(AllTrim(oOR.Ord.ClientCommonAccount) ,"-","") I  rapporten Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) finner du dessa fält längst ner i editorn. Dessa är  rödmarkerade i nedanstående bild När du har markerat fälten så går du till menyn Format och Font. Välj typsnittet som banken kräver och klicka på OK. Stäng sedan rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringar. Tips! Om du får stjärnor (*) istället för belopp på utskriften efter att du har redigerat rapporten så beror det på att kodfältet på rapporten inte är stort nog för att visa alla siffror. För att lösa detta kan du gå in i rapporteditorn, dubbelklicka fältet och kryssa i "stretch with overflow". 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎05-10-2018 09:33
Ibland kan man behöva skriva ut originalfakturan på nytt, utan att det står kopia på rapporten. Om du har valt i föregatsinställningar för försäljning och fakturering, att spara PDF kopior vid fakturering så kan du skriva ut dokumentet från dokumentområdet. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. I mappen som öppnas gå till Documents och sedan till Orders   Om du av någon anledning inte hittar originalfakturan på dokumentområdet kan du skriva ut fakturan från order/faktura modulen på samma sätt som du skriver ut en fakturakopia. Du behöver först redigera rapportmallen för att texten "Kopia" inte ska vara med.  Notera att det är olika tillvägagångssätt för detta beroende på om du har redigerat rapporten eller ej.  Om du har redigerat rapporten börjar du med att exportera den innan du gör någon ändring.   Exportera ut din rapport från programmet  Skapa en mapp på skrivbordet som du döper till exempelvis "redigerad rapport". Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapporteditor. Markera rapporten som ska exporteras och klicka på knappen Exportera rapportfil. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Katalog för att välja vart rapporten ska exporteras till och bläddra dig till den nyskapade mappen. Klicka Export, OK och Stäng.   Redigera rapporten Alternativ A) Dölj texten "Kopia" Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport/Etiketteditor. Markera önskad rapport och klicka på Redigera. Dubbelklicka på den stora gråa koden oReport som ligger bakom texten högst upp till höger på rapporten. Gå till fliken Style och under Color välj vit som färg för foreground (pen). Nu har du kvar koden på rapporten men den kommer inte att visas på fakturan (Om man skriver ut på vit papper). Gå till File - Save för att spara ändringarna som du har gjort på rapporten Gå tillbaka till din faktura och skriv ut originalfakturan på nytt. (Notera att du måste skriva ut från rapportområdet Företagsrapporter för att ändringarna ska synas). Alternativ B) Ta bort texten "Kopia" Gå till   Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport/Etiketteditor. Markera önskad rapport och klicka på Redigera. Klicka på den stora gråa koden   oReport   som ligger bakom texten högst upp till höger på rapporten Klicka på Delete på tangentbordet. Gå till   File - Save   för att spara ändringarna som du har gjort på rapporten Gå tillbaka till din faktura och skriv ut originalfakturan på nytt. (Notera att du måste skriva ut från rapportområdet Företagsrapporter för att ändringarna ska synas).   Importera tillbaka den redigerade rapporten så att Kopia visas igen på utskrift av fakturakopior Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport -/Etiketteditor. Leta dig fram till den aktuella rapporten och markera denna. Klicka sedan på knappen Importera Rapportfil (ikonen ser ut som en knapp i blått och vitt med en nedåtpil). I nästa fönster som öppnas väljer du "Rapportkatalog" = "Fil". Då blir fältet under "Filnamn" tillgängligt och du kan klicka på knappen med tre prickar. Här hänvisar du nu till mappen där du sparade din rapport i steg 1 i mappen "redigerad rapport" och markerar filen som heter exempelvis "g_004602.frx". Klicka på knappen Välj och klicka därefter på knappen Import. Nu är det bara att stänga de fönster som är öppnade. Nästa gång du skriver ut din faktura ska det stå Kopia på fakturakopian igen.   Om du inte har redigerat rapporten sedan tidigare Ta bort texten "Kopia" som beskrivet ovan Skriv ut fakturan på nytt När du är klar kan du importera tillbaka originalrapporten så att Kopia visas igen på utskrift av fakturakopior Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport -/Etiketteditor. Leta dig fram till den aktuella rapporten och markera denna. Klicka sedan på knappen Importera Rapportfil (ikonen ser ut som en knapp i blått och vitt med en nedåtpil). I nästa fönster som öppnas väljer du "Rapportkatalog" = "Gemensamma rapporter". Klicka på Import. Du får ett meddelande om vilket område rapportfilen importeras till. Klicka på OK för att bekräfta. Den redigerade rapporten skrivs över med originalrapporten. Klicka på Stäng för att avsluta. Nästa gång du skriver ut din faktura ska det stå Kopia på fakturakopian igen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niclas Fundin VISMA ‎14-09-2018 09:50
När Autoinvoice integrationen är aktiverad finner du de olika funktionerna via Autoinvoice fokusområdet från den vänstra menyn i Mamut eller via Visa - Autoinvoice i huvudmenyn upptill. Aktivera Autoinvoice används till att inaktivera Autoinvoice integrationen om det skulle bli aktuellt. Här kan du också ändra vilken faktura rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder, i rullgardinsmenyn Utskriftsformat. Läs mer om hur du aktiverar AutoInvoice.   Ej Skickade dokument är en modul som visar en lista över fakturor/kreditnotor som har stoppats i överföringen till Autoinvoice. I den här listan kan du se information om varför dokumentet inte har skickats, och få möjlighet att skicka det igen.   Genom att gå in i Skickade dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har skickats till Autoinvoice, samt status på om de har levererats till mottagaren och hur. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att skicka om den om det skulle behövas.   Genom att klicka på Mottagna dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har mottagits. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att öppna bifogade dokument från avsändaren. Här kan du klicka på Bokför för att starta bokföringsfönstret, eller Markera som hanterad .   Klickar du på Inställningar så öppnas Autoinvoice inställningarna.  Autoidentifiera kunder är en funktion för att söka fram vilka kontakter i ditt kontaktregister som kan ta emot elektroniska fakturor. Notera att denna sökfunktion kan ta lång tid om ni har många kunder i er databas. När sökningen är fullförd får du möjlighet att automatiskt uppdatera dessa kunder med Autoinvoice inställningar.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niclas Fundin VISMA ‎14-09-2018 09:50
För att se inkomna fakturor går du in under Mottagna dokument under fokusområdet för AutoInvoice, alternativt Visa - AutoInvoice - Mottagna dokument . För att bokföra mottagna dokument öppnar du bokföringsfönstret antingen genom att klicka på Bokför inne på en faktura/kreditnota efter att du har klickat dig in på denna från listan över Mottagna dokument , eller genom att klicka på Bokför mottagna dokument på Autoinvoice fokusområde i Mamut. När du har valt en faktura/kreditnota som ska bokföras görs det en sökning efter aktiv leverantör i Mamut, baserat på avsändarens organisationsnummer som är angivet i dokumentet. Om leverantören inte kan hämtas upp automatiskt får du besked om detta i bokföringsfönstret och du måste välja leverantör manuellt genom att klicka på knappen Leverantör .     Bokföringsfönstret visar alla produktlinjer som är inkluderade på fakturan/kreditnotan, och du har möjlighet att välja vilket huvudbokskonto de ska bokföras mot. Det är också möjligt att exkludera produktlinjer från verifikatet genom att ange Produkttyp = Ignorera . Klicka på Upprätta verifikat i verifikatregistrering eller Bokför i huvudbok för att upprätta verifikat för aktuell faktura/kreditnota.   Genom att klicka på knappen Inställning kan du välja vilka kolumner som ska visas i detta fönster samt ange vad som ska ske med fönstret efter en faktura/kreditnota har blivit bokförd.   Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln Aktivera Visma AutoInvoice.
Visa fullständig artikel
av Niclas Fundin VISMA
Skicka och ta emot fakturor med ett klick Vi vet att vissa kunder kräver e-faktura, vi vet också att det finns kunder som fortfarande föredrar att få sina fakturor på posten. För dig spelar det ingen roll. Den inbyggda tjänsten Visma AutoInvoice som finns i Mamut levererar alla fakturor. Tjänsten kan också hämta dina leverantörsfakturor direkt till Mamut.          Visma AutoInvoice är gratis att ansluta sig till. Du betalar bara för de tjänster du använder. Det kostar 3 kronor att skicka eller ta emot en e-faktura. Priset för att låta  Visma AutoInvoice  skriva ut och skicka en faktura med post är 7,60 kronor, inklusive porto. Se fullständig prislista.       "Även om kunden vill få fakturan med brev så är det billigare med AutoInvoice. Kuvert, utskrift och porto blir dyrare, då har jag inte tagit med tiden det tar"     Kom igång direkt med Visma Autoinvoice   KOM IGÅNG
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
I denna artikel följer ett exempel som visar hur täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG) beräknas i order / fakturamodulen. I vårt exempel utgår vi ifrån att man har angett i företagsinställningarna att Produktregistret utgör underlag för självkostnadspriset.   Enligt produktmodulen gäller följande för en produkt: Självkostnadspris: 900 kr Netto försäljningspris: 1600 kr När du registrerar denna produkt i order/fakturamodulen beräknar programmet automatiskt följande: Täckningsbidrag (TB) = försäljnigspris - självkostnadspris: 1600 kr - 900 kr = 700 kr Täckningsgrad (TG) = (TB/nettopris) * 100: (700/1600) * 100 = 43,75
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎11-09-2018 12:44
När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus. Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Leta fram aktuell post. Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten. Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura. Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status. Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum. Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort. Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det. OBS! Denna inställning har inte retroaktiv effekt. Om du ändrar den kommer bara nya poster att påverkas inte de existerande
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du får 0,00 i pris när du lägger en produkt i en order beror det på att priset inte ligger inom beställningsdatumet. Kontrollera först datumet på priset på produkten: Gå till Visa - Produkt - Produktregister . Hitta rätt produkt antingen genom att öppna produktlistan och söka efter produkten eller med hjälp av piltangenterna högst uppe i verktygsfältet. Välj fliken Pris . Se i kolumnen Pris från vilket datum som står där. Om du inte har denna kolumn klicka på knappen Prisberäkning . Titta på datumet i fältet Priser gäller från . Stäng sedan produktregistret. Kontrollera systemdatumet i programmet: Gå till Arkiv - Systemdatum . Klicka en gång på dagens datum. Klicka på OK.   Kontrollera leveransdatum på ordern: Om du har ställt in att priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum se till att leveransdatumet på ordern inte är ett datum som är tidigare än det datum priset på produkten gäller från. Om så är fallet, ändra antingen detta eller datumet för priset och lägg in produkten igen. Du kan också slå av denna inställning: Gå till Visa - Inställningar - Inställningar per modul - försäljning och fakturering Välj fliken Pris/Rabatt Avmarkera alternativet “Priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum” Klicka på OK och stäng inställningarna   Då ska priset komma med.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niclas Fundin VISMA ‎15-05-2018 17:13
  Oavsett om du handlar online, signar upp dig på ett nyhetsbrev eller använder sociala medier så lämnar du spår av information efter dig.   Företag är i regel duktiga på att upplysa sina användare att de kommer samla in information. Men varför och vad de ska ha informationen till är de inte alltid lika tydliga med. Behöver verkligen företagen all denna information och hur kan du som användare ta tillbaka kontrollen på dina personuppgifter? Det är denna frågeställning som ligger till grund för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018 . I Sverige ersätter förordningen nuvarande PUL och detsamma gäller i övriga länder i Europa. Det innebär alltså att samma regler kommer gälla inom EU och ESS efter 25 maj. Även om det gemensamma regelverket kommer underlätta för företagen så innebär GDPR drastiska förändringar i hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter.   Jag ska här försöka klargöra vad GDPR innebär och hur förordningen kommer påverka dig som företagare. Jag kommer också dela med mig av tips på hur du kan förbereda dig inför den kommande förändringen.   Viktigt att komma ihåg är att det här är ingen officiell guide till hur du ska hantera GDPR i Mamut utan snarare ett första steg till att landa i hur GDPR kommer påverka din verksamhet. Mer information kommer publiceras innan förordningen träder i kraft.   Vad är GDPR? GDPR står alltså för General Data Protection Regulation och på svenska har det blivit vedertaget att även kalla den “europeiska dataskyddsförordningen” eller “nya dataskyddsförordningen”. För enkelhetens skull kommer jag i denna artikel att även kalla den “förordningen”.   Förordningen kommer att implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och ESS-regioner och kommer att gälla alla företag som är verksamma eller lagrar personuppgifter om europeiska medborgare. Det innefattar även företag på andra kontinenter.   Med personuppgifter menas all information som är kopplad till en person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, foto, e-post, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress. Om ett företag lagrar en uppgift som kan avslöja vem individen är så räknas det som personuppgift.   Det spelar ingen roll om personuppgifterna rör en individs privata, offentliga eller professionella roll. En person ses som en och samma individ oavsett roll. Det har alltså ingen betydelse om det är en b2b-relation då det fortfarande är individer som interagerar med varandra.   Individen har alltså mycket större kontroll på vilken information som andra har tillgång till och hur den behandlas.   Följande rättigheter har individen i nya europeiska dataskyddsförordningen. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund Med det menas att individen har gett samtycke till att bli registrerad  Rätt till tillgång Detta ger individen rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt få veta hur företaget avser att använda dessa. På begäran av en individ måste företaget, gratis och i elektroniskt format, tillhandahålla en kopia av personuppgifterna. Rätten att bli bortglömd Om individen inte längre är kund eller vill återkalla det samtycke som har gett företaget rätt att använda personuppgifterna, har individen under vissa förutsättningar rätt att få sin information raderad.   Rätten till dataportabilitet Individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan. Detta måste ske i ett vanligt och maskinläsbart format.   Rätten att bli informerad Rätten för individen att bli informerad omfattar i princip alla typer av insamling av personuppgifter som företagen gör.   Rätten att få information korrigerad Detta garanterar att individen kan få sina uppgifter uppdaterade om de är inaktuella eller felaktiga.   Rätten att begränsa behandling Individen kan under vissa förutsättningar begära att personuppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.   Rätten att invända Detta inkluderar rätten att avbryta behandling av personuppgifterna i syfte att använda dem för direkt marknadsföring. Det finns inga undantag till denna regel och all eventuell behandling i marknadsföringssyfte måste avbrytas så snart företaget får denna begäran. På samma sätt måste individen meddelas denna rättighet tydligt och klart i början av all kommunikation.   Rätten att meddelas Om det har förekommit ett dataintrång som omfattar en individs personuppgifter, har individen i vissa fall rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blivit känt.   Vad innebär det här för företagen? Företag måste ta betydligt större ansvar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt. Sverige har haft en relativt tuff lagstiftning rörande personuppgifter i Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att om man redan idag har gedigna PUL-rutiner kommer omställningen inte bli lika dramatisk.   Lagstiftarna har etablerat hårda straff för det företag som bryter mot GDPR. Att inte följa förordningen kan ge böter på upp till 4 % av den årliga totala globala omsättningen alternativt 20 miljoner euro.   Alla företag som har med personuppgifter att göra bör ha ett dataskyddsombud med ansvar för att säkerställer att GDPR efterlevs. Dataskyddsombudet bör även ansvara för att informerar om GDPR internt.   Frågeställningar Nedan följer en rad frågeställningar från datainspektionen som de anser att man efterlever. Utförligare svar på frågorna hittar ni hos datainspektionen  här .   Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning? Försäkra er om att alla som kan beröras är medvetna om vad den nya dataskyddsförordningen innebär.   Vilka personuppgifter hanterar ni? Se till att inventera vilka personuppgifter ni hanterar och hur de samlas in och förmedlas. Har ni till exempel lämnat ut uppgifter så ska det kunna spåras.   Använder ni missbruksregeln? Det finns ett undantag i PUL som kallas missbruksregeln och innebär att man kan hantera personuppgifter i ett ostrukturerat material. Exempel på ostrukturerat material kan vara löpande text på internet. Detta kommer inte vara tillåtet enligt GDPR   Vilken information lämnar ni? Hur informerar ni de som ni samlar in data om? När ni samlar in personuppgifter måste ni enligt personuppgiftslagen lämna viss information, till exempel om er identitet och ändamålet med behandlingen. Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat kommer ni att behöva informera om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen)   Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? Se till att ni kan tillmötesgå de rättigheter som jag nämner ovan om vilka rättigheter individerna har.   Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter? Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.   Hur inhämtar ni samtycke? Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör hen. Det får inte råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter.    När ni har samtycke måste ni också kunna visa vilken information ni lämnade vid samtycket samt hur samtycke har lämnats.   Behandlar ni personuppgifter om barn? Genom dataskyddsförordningen införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, särskilt när det gäller kommersiella internettjänster som sociala nätverk. Därför är det viktigt att ni ser över hur ni kontrollerar en individs ålder samt hur ni inhämtar vårdnadshavarens samtycke.   Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter? Ni bör ha tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda incidenter såsom dataintrång, eller på annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Observera att man måste rapportera händelser till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar så bra rutiner här är viktiga.    Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? Kommer ni göra något som medför ökade risker, till exempel flytta stora mängder känslig data, ska ni genomföra en riskanalys. Om analysen visar på höga risker ska ni samråda med tillsynsmyndigheten innan ni genomföra det.   Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system? Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Om ni har mycket information så kan åtgärderna till exempel vara pseudonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person utan ytterligare information (nyckel) som hålls avskild, eller dataminimering, det vill säga att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga för varje enskilt ändamål. Se till att inventera alla era program/system så ni inte glömmer något.   Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation? Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett dataskyddsombud . Det gäller till exempel offentliga myndigheter och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.   Har ni verksamhet i flera länder? Huvudregeln i dataskyddsförordningen är att en organisation bara ska behöva svara inför dataskyddsmyndigheten i ett av EU:s medlemsländer. I organisationer med traditionella upplägg, där alla viktiga beslut fattas på huvudkontoret så är det enkelt att veta vilken tillsynsmyndighet som gäller.   Sammanfattning Det kan vara mycket att tänka på och det är en stor omställning för oss som hanterar personuppgifter. För att summera det hela så är här några grundläggande punkter som ni bör följa: Gör en översyn över vilka personuppgifter ni har Begränsa tillgång till och städa era register Se till att ni har rutiner för att ge ut personuppgifter vid förfrågan. Skapa rutiner hur ni tar in och lagrar information   Vi håller på att färdigställa de slutgiltiga detaljerna kring att anpassa Visma Mamut för GDPR. I huvudsak kommer vi säkerställa att du som kund kommer kunna följa förordningen. Det handlar om att uppdatera säkerheten och informationen i Mamut.   Uppdatering: Det finns nu skript som gör att man kan rensa personuppgifter med vissa kriterier. Till exempel: Alla kontaktpersoner som vi inte har haft någon aktivitet med på 2 år eller alla personuppgifter på verifikat äldre än 7 år. Här hittar ni dem.    Information om hur vi på Visma jobber med GDPR och andra förtroendefrågor hittar ni här: https://www.visma.com/privacy/ https://www.visma.com/trust-centre/   Denna artikel kommer uppdateras löpande så snart vi nås av ytterligare information kring GDPR.   Observera att informationen i denna artikel inte är juridisk rådgivning och är endast avsedd som information.   Dela gärna med er om hur ni jobbar med GDPR i ert företag
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎05-04-2018 14:21
Fakturering av en e-Faktura kommer inte starta om det saknas en internetuppkoppling eller det är problem med tjänsten som används av AutoInvoice integrationen.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
  Vid utskick av eFaktura är det några krav som måste vara på plats.
Visa fullständig artikel
Aktuella ämnen