Brukertips i Mamut One

Det finnes ulike reskontrorapporter som viser åpne poster i reskontroen per dagens dato, samt på et tidligere tidspunkt. Samtlige av de nedenstående rapportene finner du ved å gå til Fil - Skriv ut, og klikke på Reskontro i venstremenyen.

Alle kontoer må plasseres i oppstillingsplanen. Siden mange regnskapsrapporter blir styrt av oppstillingsplanen er det viktig at du plasserer nyopprettede kontoer riktig.

I Bilagsregistrering kan du klikke på knappen Bilagsartinnstillinger (Ctrl + B). Du vil da få opp en oversikt over de ulike bilagsartene. I dette vinduet kan du opprette nye bilagsarter. Du kan også bestemme om en bilagsart skal være en Betalingsbilagsart eller Kreditnotabilagsart.

Meldingen "Periode tilhørende dato er avsluttet" skyldes en innstilling du har gjort i Brukerinnstillinger for Bilagsregistrering.

Dersom du har valgt å la et Factoringbyrå følge opp kundefordringene dine må du spesifisere factoringformat og sette innstillinger for factoring i programmet.

For å angi at en konto er innenfor eller utenfor avgiftsområdet må du velge menyen Vis - Regnskap - Kontoplan. Deretter velges aktuell konto for så trykke knappen Utvidet. Du kan da angi om konto skal være innenfor eller utenfor avgiftsområdet.

I Leverandørreskontroen kan du legge inn en melding på hver enkelt faktura. "Melding til mottaker" er kun støttet i remitteringsfilen i utenlandsremittering, og feltet heter Beløpet gjelder.

I Mamut er det enkelt å registrere betaling av flere inngående fakturaer fra samme leverandør i en og samme utbetaling. Det er kun mulig å registrere betaling av flere inngående fakturaer på en leverandør av gangen.

For at purregebyret skal bli bokført automatisk må betalingen av fakturaen registreres i Reskontro.

I Bilagsregistrering har du mulighet for å bestemme hvilke kontoer som skal vises i kontolisten. Innstillingene gjøres i Kontoplanen.

Fra bilagsregistrering er det mulig å registrere betaling av flere fakturaer på en kunde samtidig (NB: Du må registrere betalingene av fakturaene pr. kunde).

Etter at regnskapet er tatt i bruk kan du ikke endre regnskapsårets start i Regnskapsinnstillinger. Dersom du har valgt feil start på regnskapsåret og allerede har ført bilag, må du opprette en ny firmadatabase hvor du bestemmer at regnskapsårets start er Januar og legge inn inngående saldo i den nye databasen.

Jeg har mottatt en inngående kreditnota fra en leverandør. Siden den inngående fakturaen ikke er remittert ennå, ønsker jeg å få med den kreditnotaen på remitteringsfilen for å redusere betalingsbeløpet.

Om avgiftsoppgaven ikke stemmer kan du forsøke å huke av på kontoene at de skal være med som grunnlag for utgående omsetning.

Ved hjelp av brukerinnstillingene i bilagsregistrering er det mulig å bestemme rekkefølgen som førte bilag skal vises i.

En kort beskrivelse av hvordan regnskapsperioder og mva-terminer fungerer i Mamut i forhold til avvikende regnskapsår.

I Bilagsregistrering oppretter jeg et nytt bilag og velger bilagsart, dato, periode og bilagsmal. Deretter taster jeg + (pluss-tasten) slik jeg pleier, men får ikke frem inntastingsvinduet for bilagsmalen.

Jeg registrerer bilag i Bilagsregistrering og opplever hull i bilagsnummerserien.

I Kundereskontro har du mulighet for å nullstille ønskede betalingspåminnelser.

Selv om regelen tilsier at tap på fordringer skal øke den inngående avgiften på avgiftsoppgaven, er det vanlig praksis i de fleste firmaer å la tap på fordringer redusere den utgående avgiften.