Pievienojot informāciju par organizāciju, Jūs nodrošināt iespēju kandidātiem Jūs iepazīt kā savu nākamo darba devēju. Visma EasyCruit Jūs varat pievienot organizācijas aprakstu, adresi, mājaslapas adresi, kā arī organizācijas logo. Šo informāciju varēs iekļaut Jūsu publicētajos vakanču sludinājumos mājaslapā un citos kanālos.   Būtiski norādīt pēc iespējas vairāk informācijas par Jūsu organizāciju, un pārliecināties, ka nekas netrūkst, ņemot vērā, ka šī pamatinformācija bieži nepieciešama sludinājumu publicēšanai darba sludinājumu portālos.   Ja Visma EasyCruit tiek izmantots vairākās valodās, ieteicams pievienot organizācijas aprakstu un privātuma politikas aprakstus katrā no tām, tādejādi nodrošinot, ka kandidāts varēs ar to iepazīties izvēlētajā valodā.   “Organizācijas informācija” ir pieejama sadaļā “Uzstādījumi” zem ikonas “Organizācijas informācija”. Lai veiktu izmaiņas, katras lapas apakšā redzama poga "Labot", nospiediet to. Pēc izmaiņu veikšanas, apstipriniet tās, spiežot pogu “Saglabāt”.     Pēc informācijas par Jūsu uzņēmumu, bildes un logo pievienošanas sistēmā, tā kļūst redzama visās Visma EasyCruit publicētajās vakancēs. ... View more

Lietotāja pieeja Visma EasyCruit Jūsu kolēģiem ļauj pieslēgties sistēmai un izmantot piekļuves līmenim atbilstošu funkcionalitāti. Veidojot lietotājus, Jūs varat noteikt, kāda funkcionalitāte būs pieejama.   Daži piemēri: Lietotājs 1 drīkst veidot vakances un apstrādāt ienākošos pieteikumus; Lietotājs 2 nedrīkst veidot vakances, bet var apstrādāt ienākošos pieteikumus; Lietotājs 3 nedrīkst ne veidot vakances, ne arī apstrādāt pieteikumus, bet viņam ir pieejami pārskati. Visma EasyCruit Jūs varat izveidot arī administratora līmeņa lietotājus. Sistēma piedāvā divu līmeņu administratoru lomas:   Administrators: Šī līmeņa lietotājs var izmantot visas sistēmā pieejamās funkcijas. Tas nozīmē, ka lietotājs varēs pārvaldīt organizācijas struktūru, veidot jaunus lietotājus, definēt uzņēmumā pieejamās vakanču un pieteikumu anketu sagataves, kā arī veidot anketās iekļautos specializētos jautājumus. Šai lomai ir pieeja visām uzņēmuma izsludinātajām vakancēm un kandidātu iesūtītajai informācijai; Struktūrvienības administrators: Šī līmeņa lietotājam ir pieejama līdzīga funckionalitāte kā administratoram, bet tikai norādītās struktūrvienības robežās. Galvenā atšķirība ir tāda, ka struktūrvienības administrators ir tiesīgs pievienot/mainīt/piekļūt datiem, kas ir pakārtoti viņam piesaistītajās struktūrvienībās. Tādējādi Administratoram ir pieejama visa uzņēmuma informācija, savukārt Struktūrvienības administratora piekļuve ir ierobežota norādīto struktūrvienību un to apakšstruktūru robežās. Struktūrvienības administrators ir populāra loma organizācijām, kurām ir pārstāvniecības dažādās valstīs, vai organizācijām ar vairākām vizuālajām identitātēm/zīmoliem.  Lietotāju pārvaldībai izvēlieties sadaļu “Iestatījumi”, tad ikonu “Lietotāji”. Lai pievienotu jaunu lietotāju, lapas apakšā spiediet pogu “Jauns lietotājs”, un aizpildiet visu nepieciešamo informāciju. Ieteicams informāciju par jauno lietotāju aizpildīt pēc iespējas pilnīgāk. Sadaļā “E-pasts” norādītā adrese tiks izmantota gadījumā,  ja lietotājs ir norādīts kā kontaktpersona vakancē, lai saņemtu informāciju par vakances aktivitātēm un attēlota sludinājumā kā atbildīgā kontaktpersona. Nonākot sadaļā “Piekļuves kontrole”, augšpusē Jums būs pieejama izvēlne ar četru veidu lietotāju tiesību uzstādījumiem. Lietotājiem, kuriem nav nepieciešama administratora tiesības, ieteicams izvēlēties iestatījumu sagatavi “Vidēja līmeņa piekļuve”. Atbilstoši izvēlētajai tiesību sagataves izvēlei, sistēma iespējos šai lomai nepieciešamās funkcijas, kuras varat pielāgot konkrētajam lietotājam, ieslēdzot vai atslēdzot noteiktas funkcijas. Lai mainītu lietotāja informāciju, izvēlieties zīmuļa piktogrammu lietotāju saraksta labajā pusē. Pēc nepieciešamo labojumu/izmaiņu veikšanas apstipriniet veiktās izmaiņas, nospiežot pogu “Saglabāt” lapas apakšējā daļā. Detalizētāka informācija ir pieejama ŠEIT (angļu valodā). Piemērs 1   Šajā piemērā esam izveidojuši lietotāju ar sistēmas administratora tiesībām mātes organizācijā.   Ņemot vērā, ka administratoram ir pieejama visa informācija, nav būtiski, kādas struktūrvienības ir pieaisītas konkrētajam lietotājam. Administrators var veidot vakances, piesaistīt tai kandidātus un redzēt iesūtītos pieteikumus, vienalga kurai nodaļai šī vakance būtu piesaistīta.     Piemērs 2   Šajā piemērā esam izveidojuši lietotāju ar stuktūrvienības administratora lomu. Šis lietotājs ir piesaistīts struktūrai “Zīmols A” un visām tās apakšstruktūrvienībām. Sturktūrvienības administratoram ir līdzīgas tiesības kā lietotājam ar administratora tiesībām.   Atšķirība - viņam ir pieejama tikai tā oganizācijas sadaļa, kurai viņš ir piesaistīts. Struktūrvienības administrators var veidot un pārvaldīt vakances tikai sev piesaistītajās struktūrās un tās apakšstruktūrās.    Piemērs 3   Šajā piemērā esam izveidojuši lietotāju Veikalam 2 Zīmolā A, ar vidēja līmeņa vadītāja tiesībām. Šis lietotājs var veidot vakances un pārvaldīt kandidātu pieteikumus tikai savā struktūrvienībā.     ... View more

Galvenās izmaiņas 510. versijā:   Atbalsts algu nodokļu aprēķina izmaiņām; Atbalsts PVN uzskaites izmaiņām; Papildus iespējas pieslēgumu kontrolē un lietotāju pārvaldībā; Pilnveidojumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē. ... View more

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (MK noteikumi Nr.40) nosaka robežsummu, no kuras PVN 1 pārskata I un III daļā attaisnojuma dokumenti ir jāuzrāda katrs atsevisķi.   No 01.01.2018. šī robežsumma ir 150 EUR. Lai nodrošinātu atbilstošu PVN pārskata sagatavošanu Horizon, jāveido jauns PVN deklarācijas apraksts. To visērtāk veikt, nokopējot iepriekš lietoto, lai saglabātu PVN deklarācijas aprakstam piesaistītos finanšu pārskata posteņus.   Ievades​ ​ceļš:​ ​Atskaites​ ​→​ ​Apgāde​ ​→​ ​PVN​ ​deklarācijas​ ​apraksti Jaunajam aprakstam norāda robežsummu 150 EUR un datumu “Aktīvs no” 01.01.2018. Iepriekš lietotajam aprakstam norāda datumu līdz 31.12.2017.     Ievades​ ​ceļš: Atskaites​ ​→​ ​Apgāde​ ​→​ ​PVN​ ​deklarācijas​ ​→​ ​Jauns Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → Pielikums I daļa un​ ​III​ ​daļa   Aprēķinot PVN deklarāciju no 01.01.2018. un norādot atbilstošo PVN deklarācijas aprakstu, sistēma darījumus atlasa atbilstoši norādītajai robežsummai.   ... View more

Pielikumā atradīsiet instrukciju. ... View more

Instrukciju - pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaites procesu izmaiņas - atradīsiet pielikumā. Izmaiņas saistītas ar nolietojuma metodi "Lineārā (no atlikušās vērtības)". ... View more

Vienotie klasifikatori:   katram uzņēmumam nodalīts datu apgabals; iespēja lietotājiem definēt pieejas tiesības katrā no uzņēmumiem; iespēja centralizēt (vienot) noteiktos klasifikatorus starp dažādiem uzņēmumiem specifiskos klasifikatorus ievadot tikai konkrētā uzņēmuma datu apgabalā. ... View more

Vairāku nodokļu maksātāju režīms:   visu uzņēmumu dati vienā datu apgabalā, katram dokumentam un uzskaites objektam norādot tā saistību ar konkrēto uzņēmumu; dažādu uzņēmumu darījumu datu ievade, lietotājam nepārlogojoties citā uzņēmumā; pārskatu (noliktavas atlikumi, realizācijas apjomi, debitoru parādi u.c.) iegūšana apkopojumā par vairākiem uzņēmumiem; vienoti klasifikatori (klienti, preces, kontu plāns u.c.) visiem uzņēmumiem; ērta savstarpējo darījumu dokumentu ģenerēšana no viena uzņēmuma uz citu (pārdošana vienā uzņēmumā > saņemšanas cita u.c.); lietotājiem pieejamo datu nosdalīšana pa dažādiem uzņēmumiem. ... View more

Debitoru novērtēšana:   automātiska debitoru novērtēšana, uzkrājumu aprēķināšana un grāmatošana atbilstoši sistēmā definētajiem nosacījumiem; individuālu debitoru novērtēšana. Sīkāks apraksts ir pieejams šeit. ... View more

Horizon iespējams saņemt un nodot maksājumus uz bankām automātiski. Sīkāks apraksts par iespējām pieejams šeit.   Maksājumu automatizācija:   Uzstādījumi, kas pieejami bankas funkcionalitātē; Maksājumu imports (bankas izraksta imports) izmantojot xml failus vai tiešsaistes bankas; Maksājumu atpazīšanas iespējas; Automātiska piesaistu veidošana ar preču dokumentiem; Maksājumu uzdevumu automatizēta ģenerēšana; Maksājumu uzdevumu sūtīšanas uz banku uzmantojot xml failus vai tiešsaistes bankas; Tiešsaistes bankas iespējas ar Swedbank, SEB, Citadele, Luminor un Valsts kase. ... View more

Horizon modulis “Inventārs” ir funkcionāli saistīts ar moduli “Noliktava”. Inventāra kartīte tiek veidota no nomenklatūru kartītes.   Horizon modulī “Inventārs” ir iespējams: Veikt inventāra uzskaiti, identificējot katru inventāra vienību pēc inventāra numura Katrai inventāra vienībai norādīt atbildīgo personu, lietotāju un atrašanās vietu Fiksēt inventāra iegādi ar saņemšanas pavadzīmi (šeit) Izmantojot inventāra pārvietošanas dokumentu mainīt atbildīgo personu, lietotāju un atrašanās vietu (šeit) Izslēgt inventāru no uzskaites ar norakstīšanas pavadzīmi (šeit)  Vajadzības  gadījumā veikt inventāra vērtības samazinājumu (šeit)  ... View more

Apsaimniekošana (NĪP uzskaite un norēķini):   nekustamo īpašumu un komunālo pakalpojumu līgumu reģistrs; sniegto pakalpojumu tarifu aprēķins pēc sistēmā definētām (konfigurējamām) aprēķina metodēm; apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinu ģenerēšana; debitoru parādu vadība, kavējuma naudu aprēķins un uzskaite; apsaimniekojamo māju bilanču sagatavošana; integrācija ar portāliem, kur pakalpojumu saņēmēji var reģistrēt skaitītāju rādījumus, saņemt un apmaksāt rēķinus, atsekot pieteikumus; elektronisko rēķinu eksports; apsaimniekošanas darbu reģistrs; servisa darbu pieteikumi; veikto darbu atsekošana, materiālu izlietojums un darbu uzskaite, tāmju sagatavošana. Sīkāks apraksts par funkcionalitāti ir pieejams šeit. ... View more

Ražošana:   vairāku līmeņu produkta tehnoloģiskā apraksta veidošana; produkta modifikāciju veidošana; produkta plānotās pašizmaksas kalkulācija; ražošanas pasūtījumu apstrāde; ražošanas plānošana; izejvielu vajadzību plānošana; ražošanas operatīvā vadība; darba samaksas aprēķins; produkcijas pašizmaksas kontrole; ražošanā izlietoto materiālu analīze; pilnās faktiskās pašizmaksas aprēķins. Sīkāks apraksts pieejams ŠEIT. ... View more

Saskaņošana:   konfigurējami vairāklīmeņu saskaņošanas scenāriji, kas dod iespēju atbīvoties no papīra dokumentu saskaņošanas; atsekojamas un caurspīdīgas saskaņošanas plūsmas; grāmatvedības dokumentu veidošana no saskaņotiem elektroniskiem dokumentiem un pieteikumiem. Sīkāks apraksts pieejams ŠEIT. ... View more

Repozitoriji:   failu pievienošana sistēmas dokumentiem un objektiem, veidojot elektroniskus dokumentu arhīvus; ātri vajadzīgo dokumentu atrašana sistēmā, nemeklējot tos plauktos un mapēs. ... View more

Horizon modulis “Komandējumi” fukncionāli ir saistīts ar vairākiem citiem Horizon moduļiem (Avansa norēķini, Banka, Personāls/Algas), kā arī ar HoP Komandējumi moduli.   Horizon modulī “Komandējumi” ir iespējams: Definēt moduļa funkcionalitātei nepieciešamos pamatklasifikatorus: dokumentu tipus, dienas naudas, komandējumu izdevumu veidus, komandējumu pilsētas Fiksēt un apstrādāt HoP izveidotos komandējumu pieteikumus un atskaites  Atbilstoši definētajiem saskaņošanas scenārijiem nodrošināt pieteikumu un atskaišu apstiprināšanu (šeit) Naudas līdzekļu izmaksu komandētajām personām (šeit) Prombūtnes dokumentu ģenerēšanu no komandējumu pieteikumiem  Avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanu par attaisnotajiem komandējumu izdevumiem (šeit)  Kopsavilkuma atskaišu sagatavošanu (šeit)    Summu atspoguļojumu virsgrāmatā kontu līmenī nodrošina “Komandējumu objektu dimensija”.  ... View more

Personāla vadība:   vienoti personu dati ar algu uzskaites risinājumu; izglītības dokumenti, darba aizsardzības informācija (t.sk. obligātās veselības pārbaudes); personāla pieteikumi un rīkojumi; atvaļinājumu rezerves fondi. Sīkāka informācija pieejama šeit. ... View more

Līgumu uzskaite:   līgumu reģistrs; atvieglota tipveidu līgumu sagatavošana; līgumu saskaņošana; līguma izpildes kontrole un atlikumu uzskaite; kavējuma naudu un soda procentu automātisks aprēķins. Sīkāks apraksts pieejams ŠEIT. ... View more

Horizon modulī “Pamatlīdzekļi” ir iespējams:   Veidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kartītes Uzturēt ar kartīti saistošos klasifikatorus Atbildīgās personas Lietotāji Atrašanās vietas Pamatlīdzekļu grupas Nolietojumu grupas Sagatavot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kartīšu uzskaites dokumentus Iegāde  Nodošana ekspluatācijā Nolietojuma aprēķins Rekonstrukcija Iekšējā kustība Likvidācija u.c. Iegūt atskaites moduļa līmenī detalizācijā līdz pat konkrētai kartītei Veikt pamatlīdzekļu inventarizācijas procesa apstrādi Iespēja izmantot pamatlīdzekļu kartītes kā objekta dimensiju un uzkrāt par katru kartīti saistītās papildus izmaksas   Pamatlīdzekļu modulis ir funkcionāli saistīts arī ar HoP Materiālie resursi moduli Atbildīgās personas un lietotāji var redzēt to atbildībā/lietošanā esošos pamatlīdzekļus Atbildīgās personas var sagatavot pieteikumus par pamatlīdzekļu iekšējo kustību vai norakstīšanu ... View more

Horizon modulī “Avansa norēķini” ir iespējams: Veidot avansa norēķinu personu kartītes un tās sasaistīt ar Personas kartītēm (detalizētāk šeit) Sagatavot avansa norēķinu personu saistības palielinošus dokumentus Kases orderi Bankas maksājuma dokumenti (speciāls maksājuma pamatveids) Avansa palielināšanas dokuments (detalizētāk šeit) Sagatavot avansa norēķinu personu saistības samazinošus dokumentus Avansa izdevumu dokumenti (par kreditoru dokumentu) Avansa pārvedumu dokuments (detalizēts apraksts šeit) Izveidot avansa norēķinu (detalizētāk šeit) Iegūt atskaites par katru norēķinu personu un kopīgi konta līmenī   Avansa norēķinu modulis ir funkcionāli saistīts arī ar  HoP un Horizon Komandējumu moduli Horizon komandējumu dokumentos izmanto avansa norēķinu personu kartītes No visiem apstiprinātajiem komandējumu atskaites izdevumiem ģenerē avansa izdevumu dokumentus HoP Mani izdevumi moduli Horizon dokumentos izmanto avansa norēķinu personu kartītes No visiem apstiprinātajiem saimniecisko izdevumu pieteikumiem  ģenerē avansa izdevumu dokumentus ... View more

Kase un banka:   konfigurējami PVN deklarācijas aprēķini; maksājumu un preču dokumentu savstarpējās piesaistes; debitoru kontrole, salīdzināšanas aktu un atgādinājumu vēstuļu automātiska ģenerēšana un izsūtīšana, debitoru kontroles aktivitāšu atsekošana; debitoru, kreditoru atlikums un parāda sadalījums, apmaksas prognoze; ērti iegūstama informācija par neapmaksātajiem un kavētajiem dokumentiem. Sīkāks apraksts ir pieejamsŠEIT. ... View more

Finanšu pārskati:   konfigurējami finanšu pārskati; budžeta sastādīšana un salīdzināšana ar faktisko rezultātu. Sīkāks apraksts ir pieejams šeit. ... View more

Virsgrāmata nodrošina:   automatizētas kontēšanas shēmas; kontu apgrozījumu pa klientiem; kontu apgrozījumu pa kontu un uzskaites objektu dimensijām; automātisku datu integrāciju un salīdzināšanu ar apakšmoduļiem; veikto grāmatojumu atsekošanu līdz dokumentam un lietotājam. Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. ... View more

Nokonfigurēts eksports uz EDISOFT. Jums ir jāpapildina dati ar ILN kodiem, kurus iespējams dabūt pie EDISOFT.    1. Ceļš: Sistēma > Uzņēmums Uzņēmuma apraksta laukā Papildkods ielieciet uzņēmuma nosaukumu.     2. Ceļš: Pamatdati > Klienti > Saraksts Klientu kartiņās laukā Papildkods ielieciet klienta ILN. Klienta piegādes adresē laukā Licences nr ielieciet piegādes vietas ILN.     3. Ceļš: Pamatdati > Datu apmaiņa > Datu ārējās eksporta metodes Papildiniet metodi ar kodu "EDDI" un norādiet mapi, kurā no Horizon saglabāt izeksportētos failus ar pavadzīmēm. Ja eksportēs viens darbinieks, tad mapi var norādīt uz viņa datora. Ja vairāki, tad mapi norāda uz servera, kur šie cilvēki tiek klāt.     4. Ceļš: Dokumenti > Noliktava > Pavadzīmju saraksts   Iezīmē pavadzīmes un veic eksportu. Tālāk šos failus ir jāpaņem EDISOFT risinājumam.   ... View more

Ja pamatlīdzekļu saņēmējs ir iestāde, kas nav reģistrēta kā PVN maksātājs, tad pamatlīdzekļu iegādes dokumentam jābūt uzrādītam ar PVN un iestāde veic maksājumu piegādātājam ar PVN. Dokuments tiek sagatavots un ievadīts analogi iekšzemes darījumam.   Ja pamatlīdzekļu saņēmējs ir iestāde, kas ir reģistrēta kā PVN maksātājs, bet pamatlīdzekļu piegādātājs ir iestāde, kas nav reģistrēta kā PVN maksātājs, tad pamatlīdzekļu iegādes dokumentam jābūt uzrādītam ar PVN un iestāde veic maksājumu piegādātājam ar PVN. Dokuments tiek sagatavots un ievadīts analogi iekšzemes darījumam un PVN deklarācijā netiek uzrādīts.   Turpmāk detalizēti veikts apraksts par situāciju, kad pamatlīdzekļu saņēmējs ir iestāde, kas ir reģistrēta kā PVN maksātājs un arī pamatlīdzekļu piegādātājs ir iestāde, kas ir reģistrēta kā PVN maksātājs. Šādā gadījumā iegādes dokuments nedrīkst būt aplikts ar PVN, bet iestādei, kas ir preču saņēmējs, ir jāveic PVN uzrēķins un attiecīgi darījums ir jāatspoguļo PVN deklarācijā.   Ja iegāde ir veikta apliekamu darījumu veikšanai   Ja iegāde ir veikta apliekamu darījumu veikšanai, tad dokumentam tiek uzrēķināts PVN reverss, taču PVN nomaksa budžetā netiek veikta. PVN pamatlīdzekļu kartītes uzskaites summā netiek iekļauts.   Dokumentos izmantotajā klienta kartītē jābūt piesaistītai speciāli šim mērķim veidotai PVN kategorijai.   PVN kategorijas var apskatīt un izveidot: Pamatdati – Uzņēmums – PVN uzskaite - PVN kategorijas.   Iestādē jābūt atvērtai PVN kategorijai, kurai: Darījuma veida pazīme: Apliekama persona Iekļauts apmaksai: Pazīme deaktivizēta visām likmēm PVN likme: Analogi iekšzemes PVN kategorijas likmēm.   PVN kategorija paredz, ka preces tiks apliktas ar standarta PVN likmēm, bet tās netiks iekļautas samaksai piegādātājam;   Klienta kartītē PVN deklarācijas aizpildīšanas vajadzībām būtiski ir norādīt piegādātāja valsti.     Aizpildot iegādes dokumentu no ES, svarīgi norādīt sekojošus laukus: Klients: Klienta kartīte ar PVN kategoriju atbilstošu augstāk minētajam aprakstam un norādītu piederību valstij; PL kartīte: tiek iekļauta kartīte, kuras vērtībā PVN nav iekļauts; PVN likme rindā: likme, ar kādu tiks uzrēķināts PVN; PVN iekļauts: Neiekļauts.   Dokumenta kopsummas tiek aprēķinātas pēc “Aprēķināt” pogas nospiešanas ( ). Summas dokumenta apakšdaļā: Apmaksai: Dokumenta vērtība bez uzrēķinātā PVN; Apliekamā: Dokumenta vērtība bez uzrēķinātā PVN; PVN: Uzrēķinātais PVN; Kopā: Dokumenta vērtība ar PVN; Darījuma vieta: ES preces (E).   Grāmatojums iegādes dokumentam no ES apliekamu darījumu veikšanai:   Nr. Debets Kredīts Summa Piezīmes 1. 11XX vai 12XX   531 1000.00   2. 572311   23734 210.00   3. 23734   572311 210.00 Papildgrāmatojums   Pielietotie analītiskie PVN konti grāmatojumā: 572311: Norēķini par PVN (max%) 23734: Reversa  darījumu konts ES darījumiem. ! Ja no ES tiek saņemtas preces ar PVN likmi, kas nav 21%, pamatlīdzekļu konti ir jādala attiecīgi apliekamajām PVN likmēm, lai šo informāciju varētu automātiski atlasīt PVN deklarācijas 50.; 51. rindas vajadzībām.   PVN deklarācijā darījums tiek uzrādīts: 50.vai 51.ailē; 55.vai 56.ailē; 64.ailē; PVN 2.pielikumā; Uzrēķinātais PVN nepalielina maksājamo PVN summu budžetā. Piegādātājam tiek veikta apmaksa bez PVN:   Nr. Debets Kredīts Summa Piezīmes 1. 531 262 1000.00     ! Ja no ES iegādāti pamatlīdzekļi ar priekšapmaksu, PVN vienmēr tiek uzrēķināts un uzrādīts PVN deklarācijā tikai no invoice. No avansa maksājuma PVN uzrēķināts un uzrādīts PVN deklarācijā netiek.   Ja iegāde ir veikta neapliekamu darījumu veikšanai   Ja iegāde ir veikta neapliekamu darījumu veikšanai, tad dokumentam tiek uzrēķināts PVN reverss un tiek veikta PVN nomaksa budžetā. PVN pamatlīdzekļu kartītes uzskaites summā tiek iekļauts PVN.   Dokumentos izmantotajā klienta kartītē jābūt piesaistītai speciāli šim mērķim veidotai PVN kategorijai.   PVN kategorijas var apskatīt un izveidot: Pamatdati – Uzņēmums – PVN uzskaite - PVN kategorijas.   Iestādē jābūt atvērtai PVN kategorijai, kurai: Darījuma veida pazīme: Apliekama persona; Iekļauts apmaksai: Pazīme deaktivizēta visām likmēm; PVN likme: Analogi iekšzemes PVN kategorijas likmēm. PVN kategorija paredz, ka preces tiks apliktas ar standarta PVN likmēm, bet tās netiks iekļautas samaksai piegādātājam;   Klienta kartītē PVN deklarācijas aizpildīšanas vajadzībām būtiski ir norādīt piegādātāja valsti.     Aizpildot iegādes dokumentu no ES, svarīgi norādīt sekojošus laukus: Klients: Klienta kartīte ar PVN kategoriju atbilstošu augstāk minētajam aprakstam un norādītu piederību valstij; PL kartīte: tiek iekļauta kartīte, kuras vērtībā PVN ir iekļauts; PVN likme rindā: likme, ar kādu tiks uzrēķināts PVN; PVN iekļauts: Iekļauts.   Dokumenta kopsummas tiek aprēķinātas pēc “Aprēķināt” pogas nospiešanas ( ). Summas dokumenta apakšdaļā: Apmaksai: Dokumenta vērtība bez uzrēķinātā PVN; Apliekamā: Dokumenta vērtība bez uzrēķinātā PVN; PVN: Uzrēķinātais PVN; Kopā: Dokumenta vērtība ar PVN; Darījuma vieta: ES preces (E). Grāmatojums iegādes dokumentam no ES neapliekamu darījumu veikšanai:   Nr. Debets Kredīts Summa Piezīmes 1. 11XX vai 12XX   531 1000.00   2. 11XX vai 12XX   572316 210.00 Papildgrāmatojums 3. 572311   23734 210.00   4. 23734   572311 210.00 Papildgrāmatojums   Pielietotie analītiskie PVN konti grāmatojumā: 572311: Norēķini par PVN (max%); 572316: Neatskaitāmais priekšnodoklis (no ES); 23734: Reversa  darījumu konts ES darījumiem. ! Ja no ES tiek saņemtas preces ar PVN likmi, kas nav 21%, pamatlīdzekļu konti ir jādala attiecīgi apliekamajām PVN likmēm, lai šo informāciju varētu automātiski atlasīt PVN deklarācijas 50.; 51. rindas vajadzībām.   PVN deklarācijā darījums tiek uzrādīts: 50.vai 51.ailē; 55.vai 56.ailē; 64.ailē; 66.ailē; PVN 2.pielikumā; Par uzrēķināto PVN jāveic samaksa budžetā. Piegādātājam tiek veikta apmaksa bez PVN:   Nr. Debets Kredīts Summa Piezīmes 1. 531   262 1000.00     Budžetā tiek veikta PVN samaksa:   Nr. Debets Kredīts Summa Piezīmes 1. 572323   262 210.00     Pielietotie analītiskie PVN konti grāmatojumā: 572323: Budžetā samaksātais PVN.   ! Ja no ES iegādāti pamatlīdzekļi ar priekšapmaksu, PVN vienmēr tiek uzrēķināts un uzrādīts PVN deklarācijā tikai no invoice. No avansa maksājuma PVN uzrēķināts un uzrādīts PVN deklarācijā netiek. ... View more

Saglabājot pamatlīdzekļu iegādes vai rekonstrukcijas dokumentu Pamatlīdzekļu modulī, ir obligāti jāsarēķina dokumenta kopsumma. Lai to izdarītu, jānospiež ikona   dokumenta ievadformas labajā pusē.     Ja šī ikona nav tikusi nospiesta un dokumenta kopsumma nav sarēķināta, tiks attēlots šāds paziņojums:   ... View more

Ja vienas pamatlīdzekļu kartītes iegāde tiek segta no dažādiem finansējumiem,  jāizvērtē, vai turpmāk ir vai nav nepieciešams attiecīgo kartīti uzskaitīt proporcionāli atbilstoši iegādes finansējumiem un attiecīgi arī nolietojuma vai amortizācijas aprēķinu veikt katram iegādes finansējumam atsevišķi vai arī turpmāk kartītes uzskaiti iespējams attiecināt uz vienu finansējumu.   Turpmāk kartītes uzskaiti iespējams attiecināt uz vienu finansējumu:   Ja iegāde tiek segta no diviem dažādiem finansējumiem, taču iestādei nav nepieciešams turpmāk veikt uzskaiti par katru iegādes finansējumu atsevišķi, iespējams kartītei piesaistīt vienu finansējumu un attiecīgi iegādes grāmatojumu veikt pēc zemāk redzamā grāmatojuma apraksta.   Pavadzīmes grāmatojums:   Debetā tiek norādīts finansējums kartītes turpmākai uzskaitei, bet kredītā tiek uzrādīts atbilstošais iegādes finansējums.   Nr. Debets Finansējums Kredīts Finansējums 1 11xx vai 12xx A 531 A 2 11xx vai 12xx A 531 B   Maksājuma grāmatojums:   Nr. Debets Finansējums Kredīts Finansējums 1 531 A 262 A 2 531 B 262 B   Turpmāk kartītes uzskaiti nepieciešams attiecināt uz katru iegādes finansējumu atsevišķi:   Ja kartītes iegāde tiek veikta no vairākiem finansējumiem un par katru finansējuma daļu nepieciešams uzkrāt informāciju pamatlīdzekļa kartītē, par katru maksājuma daļu tiek veidota atsevišķa pamatlīdzekļa kartīte, kas tiek savstarpēji saistītas, tas ir, tiek veidotas saistītās kartītes. Viena no abām kartītēm tiek izvēlēta par pamata kartīti jeb saistošo kartīti. Otra tiek uzskaitīta kā piesaistītā kartīte.   Ja atskaitēs vai inventarizācijā iestāde vēlas iegūt informāciju par kartīti kopumā, nepalielinot skaita kopsummu uz saistošo kartīti, tad piesaistītajām kartītēm kā skaits tiek norādīts 0gb; Piesaistītās kartītes drīkst veidot viena konta, vienas atbildīgās personas ietvaros (ja nepieciešams visas saistītās daļas inventarizēt vienā sarakstā). Process:   Uz katru finansējuma daļu tiek izveidota sava kartīte par summu, kāda tiek segta no konkrētā finansējuma (jāņem vērā informācija par skaitu (skat.augstāk)); Viena kartīte tiek izvēlēta par pamata (saistošo) kartīti; Atverot kartīti labošanas režīmā, uz peles labās pogas kartītes pelēkajā daļā:  Saistošā kartīte (ja pamata kartīte ir cita); Piesaistītās kartītes (ja kartīte, kas tiek labota, ir pamata kartīte).   Inventarizācijas veids:   Patstāvīgs (ja piesaistītā kartīte tiks individuāli inventarizēta); Nepatstāvīgs (ja piesaistītā kartīte individuāli netiek inventarizēta), inventarizācijas sarakstā nepatstāvīgās kartītes summas tiek pieskaitītas saistošai kartītei;     Piesaistītajām kartītēm aktivizējas lappuse <Saistošā kartīte>:     Saistošajām kartītēm aktivizējas lappuse <Piesaistītās kartītes>:   Redzams, no kā sastāv saistošā kartīte; Summārajā daļā redzamas kartītes kopsummas; Piesaistītajām kartītēm iespējams mainīt inventarizācijas veidu (ja piesaistītās kartītes netiek inventarizētas atsevišķi, tad Inventarizācijas veids = Nepatstāvīgs).   Izskata kolonna <Tips>:   Sarakstā kolonnā <Tips> redzams katras kartītes tips: Parasta kartīte - kartītei nav piesaistīto kartīšu; Saistošā kartīte - kartīte izvēlētā kā bāzes kartīte; Piesaistītā kartīte - kartīte veidota kā piesaistītā kartīte.   Sarakstā iespējams izlikt arī saistošās kartītes datus. Sarakstā redzams, kurai piesaistītajai kartītei kura definēta kā saistošā kartīte.     Informācija par saistošo kartīti izskata kolonnās <Saistošā kartīte>:     Summētais saraksts: ērti redzēt saistošo kartīšu kopsummas.   Ceļš: Pamatdati – Pamatlīdzekļi – Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu summētais saraksts.  Sarakstā redzamas kopsummas uz saistošajām vai parastajām kartītēm.     Ja tiek norakstīta saistošā kartīte, neiekļaujot piesaistītās kartītes, sistēma izdod brīdinājumu: Norakstīt saistošo kartīti bez piesaistītajām kartītēm nav ieteicams, attiecīgi šo paziņojumu vajadzētu ņemt vērā.   ... View more