Hvis du ønsker, at salg eller indkøb af bestemte produkter skal posteres på andre konti, end de, der er angivet som systemkonti, kan du angive indstillinger for bogføring på de enkelte produkter i produktregisteret. Vælger du ikke noget på de enkelte produkter, benyttes standardopsætningen i systemet.   Sådan angiver du andre konti:   Klik på: Vis - Produkt - Produktregister. Find det aktuelle produkt, som du ønsker at ændre.  Vælg fanebladet Indstillinger. Brug rullelisterne til at vælge de ønskede konti. Klik på Gem for at gemme ændringerne. Nedenfor finder du en forklaring på de forskellige indstillinger:   Balancekonto for lagerværdi: Her kan du anføre lagerkonto for det aktuelle produkt. Denne kan benyttes, hvis man ønsker at splitte lagerværdien op på flere konti i Finans. Anvendes standardopsætningen, benyttes konto 6530 Varelager.   Konto for ændring i beholdning: Under Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering har man mulighed for at vælge "Poster beholdningsændringer i resultatregnskabet". Har man den indstilling slået til, laves en debet/kreditpostering i resultatopgørelsen i forbindelse med køb og salg. Ved at anføre en konto for "Konto for ændring i beholdning" kan du bestemme, hvilken konto denne postering føres på. Modposten posteres på kontoen "Konto for produktomkostninger". Anvendes standardopsætningen benyttes konto 2610 Lagerændring.   Konto for produktomkostninger: Her kan du bestemme, hvilken konto vareforbruget skal udgiftsføres på. Som beskevet ovenfor benyttes konto også som modpost i forbindelse med indstillingen "Poster beholdningsændringer i resultatregnskabet" under Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Produkt - Prishåndtering.   Momspligtig salgskonto, Momsfri salgskonto, Salgskonto Eksport uden for EU og Salskonto Eksport til EU: Man har her mulighed for at bestemme på hvilken konto salget af det aktuelle produkt skal bogføres. Hvilken konto systemet vælger afhænger af, hvilken momskode der benyttes på ordren. Er der tale om salg til en dansk kunde inkl. salgsmoms, benyttes "Momspligtig salgskonto". Er der derimod tale om en kunde i et andet EU-land, og benytter man momskoden "Eksport, Varer, EU" benyttes kontoen "Salgskonto Eksport til EU". ... View more

Hvis priser enten mangler eller er forkerte, kan årsagen være ikke-gyldige priser i forhold til dato. På alle produkter har du mulighed for at fastsætte en dato, der angiver, om prisen er gyldig. Dette gøres i produktregisteret, hvor du angiver en "Priser gyldige fra"-dato. Lad os f.eks. sige, at systemdatoen viser 20.01.10. Hvis der i feltet Pris fra på det aktuelle produkt (i produktregisteret) står 20.02.10, vil denne pris altså ikke være gyldig i forhold til datoen. Den angivne pris vil ikke være gyldig, før datoen i feltet Pris fra. Derfor vil prisen på rapporter, fakturaer osv. være lig 0,- (nul). Fejlen kan skyldes to ting: Forkert systemdato: Kontroller, at systemdatoen er korrekt. Hvis systemdatoen er forkert, kan det være årsagen til, at priserne i produktregistret ikke er gyldige. Du skal sætte systemdatoen til den korrekte dato, så prisen bliver gyldig i forhold til dato fra og til. Vi gør opmærksom på, at systemdatoen hentes fra Windows (operativsystemet), hver gang Mamut Business Software åbnes. Se i den relaterede artikel, hvordan du ændrer systemdatoen. Fejl i felterne Pris fra og Pris til i produktregistret: Vælg Vis - Produkt - Produktregister. Find det aktuelle produkt, der "mangler" pris. Tjek, at datoen, som ligger i felterne Pris fra og Pris til er korrekt, dvs. at prisen er gyldig i forhold til dato. Hvis datoen ikke stemmer, kan du redigere dette ved at markere prislinjen og klikke på knappen Rediger. Du kan lægge en ny dato i feltet Priser gyldige fra. Klik derefter på OK. Du kan nu prøve at udskrive faktura, rapporter eller lignende igen og se, om prisen er korrekt. ... View more

I Mamut har du mulighed for at udskrive kontoudtog til dine kunder. Hvis du har Microsoft Outlook installeret på computeren, kan du sende kontoudtoget på e-mail.   Sådan gør du: 1.    Klik på Filer - Udskriv. 2.    Klik på Debitor/Kreditor. 3.    Vælg Kontoudtog pr. Kunde. 4.    Ud for Send til skal du vælge E-mail. 5.    Klik på Udskriv og et udvalgsvindue vil åbnes. 6.    Vælg fanebladet Debitor/Kreditor. 7.    Skriv nummeret for den aktuelle kunde i feltet Kunde. 8.    Klik på OK. 9.    En ny e-mail vil blive åbnet, med kontoudtoget vedhæftet som fil. 10. Angiv kundens e-mailadresse og klik på Send. Kontoudtoget er nu sendt til kunden på e-mail.   ... View more

Nogle gange bliver konstanterne i Visma Mamut ikke inkluderet, når en firmadatabase oprettes eller opdateres. Dette gør, at de rapporter, der indeholder disse konstanter/overskrifter, viser i stedet for teksten, når de udskrives. Sådan løser du dette Luk alle åbne vinduer i Mamut, men lad programmet stå åbent. Klik på Vis - Indstillinger - Rapporter. Klik på knappen Rapport-/etiket-editor. Klik på knappen Rediger konstanter. Når du får spørgsmålet om du vil oprette et nyt sprog, skal du svare Ja. Vælg de forskellige sprog efter tur, og svar Ja til at oprette nyt sprog. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at oversætte programmets systemtabeller, for at få vist de rigtige overskriften. Sådan gør du: Klik på Filer – Databaseværktøj. Klik på Oversæt systemtabeller. Overskrifterne skal nu vises korrekt på udskrifterne. ... View more

I Visma Mamut er det muligt at få gemt tilbuds- og fakturaudskrifter i PDF format automatisk. Sådan gør du: I hovedvinduet i Visma Mamut vælger du menuen Vis – Indstillinger. Klik på knappen Firma. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul og klik på ikonet Tilbud/Ordre/Faktura. Vælg fanebladet Eksport. Sæt flueben ud for Opret PDF-kopi af tilbud ved effektuering til ordre og Opret PDF-kopi af faktura ved fakturering. Klik på OK. Klik på OK for at lukke vinduet Firmaindstillinger. Der vil nu automatisk blive gemt en PDF-kopi af alle dine tilbud- og fakturaudskrifter. PDF-kopierne kan åbnes fra Ordre/Faktura, Kontaktopfølgning eller direkte fra Firmadatabasens dokumentområde:   Sådan gør du: Fra Ordre/Faktura: Gå til Vis – Ordre/Faktura - Ordreregistrering Klik på knappen Åbn liste over Ordre/Faktura-dokumenter. Klik på Åbn dokument [Ctrl]+ . Fra Kontaktopfølgning: Gå til Vis – Kontakt – Kontaktopfølgning. Vælg fanebladet Dokumenter. Klik på Åbn dokument [Ctrl]+[Shift]+ . Fra Firmadatabasens dokumentområde: Gå til Filer – Databaseværktøj – Gå til firmadatabasens dokumentområde. Åbn mappen Documents. Dobbeltklik på dokumentet for at åbne det.   Du har nu åbnet en kopi af dine tilbud- og fakturaudskrifter. ... View more

Lageropdateringen ved salg kan ske ved Fakturering; udskrivning af Følgeseddel eller Plukliste, alt efter hvilke indstillinger der er sat. For at undersøge dette, gør du følgende: Klik på Vis - Indstillinger – Firma. Klik på fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på Produkt. Klik på fanebladet Lagerhåndtering. Udfor Opdater Lager kan du se hvilken indstilling, der er valgt og eventuelt ændre den. Tips: Lageret kan selvfølgelig opdateres med lageroptællinger og via indkøbs- og lagermodulet. ... View more

Grunden til dette er antagelig vis at redigeringen har skadet noget i skabelonen som får denne til at slutte at fungere. For at løse dette må originaludgaven af skabelonen tilbagekopieres og redigeringen foretages igen. Fremgangs måde for at tilbagekopiere en originaludgave af en tilbudsskabelon: Klik på Filer - Databaseværktøj - Gå til systemets datafiler i Mamut. Dobbeltklik på mappen Library i vinduet som åbnes. Dobbeltklik derefter på mappen Templates. Hvis du bruger danske skabeloner, dobbeltklikker du på mappen DK. Dobbeltklik derefter på mappen OFFER. Filerne "offer1.dot" til "offer5.dot" er normale tilbud. Filerne "offerex1.dot" til "offerex5.dot" er tilbud avanceret. Klik med højre museknap på ønsket skabelon og vælg Kopier. Luk alle vinduer undtaget Mamut. Klik på Filer - Databaseværktøj - Gå til systemets firmadatabasefiler. Dobbeltklik på mappen DOCUMENTS i vinduet som åbnes. Dobbeltklik derefter på mappen TEMPLATES og derefter DK og til sidst OFFER. Vælg menuen Rediger i vinduet øverst og klik på Sæt ind. Svar Ja til at overskrive. ... View more

Du kan enklest kopiere en ordre eller faktura til en eller flere kunder ved hjælp af knappen ’Kopier’ i Ordre/Faktura-modulen. Sådan gør du:   Klik på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Find frem til ordren/fakturen du ønsker at kopiere. Klik på knappen Kopier i værktøjslinjen øverst i modulen. Vælg hvilke kunder du ønsker at kopiere til. Klik på Næste og følg guiden videre. ... View more

I Visma Mamut har man mulighed for at søge "frit" i en del lister i programmet ved at bruge %-tegnet. Det vil sige, at du f.eks kan søge på dele af en kontakts navn, i stedet for starten af navnet.   Sådan gør du: Vælg det ønskede modul, ved at gå til en af følgende: Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning Vis - Kontakt - Kontaktperson Vis - Projekt - Projektregister Vis - Produkt - Produktregister Vis - Medarbejderregister Klik på Liste [Ctrl]+. Klik på overskriften på kolonnen du ønsker at søge i. Skriv %-tegnet efterfulgt af den del af ordet/ nummeret du ønsker at søge dig frem til og afslut med %- igen. Du har nu foretaget et frit søg. I listen oven for vil der kun vises de alternativer, som indeholder teksten du skrev. Se e.v.t nedenstående eksempel: ... View more

I Visma Mamut kan du vælge en indstilling, der gør, at ordrer ikke kan faktureres, før der er flueben ved Klar til fakturering. Dette kan være aktuelt, hvis en bruger registrerer ubehandlede ordre, og en anden bruger fakturere dem. Ved at vælge denne indstilling, kan man forhindre, at ordrer ikke bliver faktureret for tidligt. Sådan vælger du indstillingen for at forhindre, at ordrer ikke skal blive faktureret for tideligt: Klik på: Vis - Indstillinger - Firma. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på knappen Ordre/Faktura. Vælg fanebladet Generelt. Sæt et flueben ud for: Ingen fakturering af ordre før den er 'Klar til fakturering' (i version 12 står der Ingen effektuering før 'Klar til overførsel' (tilbud) eller 'Klar til fakturering' (ordre)). Sådan forbereder du en ordre til fakturering: Klik på Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Find den aktuelle ordre. Vælg fanebladet Diverse. Sæt flueben ud for Klar til fakturering. Det er muligt at vælge, at dette flueben automatisk bliver sat ved udskrift af enten Følgeseddel eller Plukliste: Klik Vis - Indstillinger - Firma. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på knappen Ordre/Faktura. Vælg fanebladet Udskrifter. Udfor Opdater 'Klar til fakturering' ved udskrift af: vælger du Følgeseddel eller Plukliste. Hvis det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden, at fakturering skal ske lige efter at enten pakkeseddel eller plukliste er udskrevet, så kan dette være et fornuftigt valg. ... View more

Du kan nemt tilføje en tekst eller beskrivelse til en produktlinje/ordrelinje på en ordre, som vil blive vist på ordre- og fakturaudskrifter.   Sådan gør du Klik på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Find ordren, som skal have tilføjet tekst. Marker den aktuelle produktlinje og klik på knappen Rediger ordrelinjebeskrivelse. Skriv den ønskede tekst, som skal beskrive produktet, og klik på OK (hvis du har registreret oplysninger om produktet i Produktregistret under fanebladet Produktoplysninger, kan du vælge at hente denne tekst ved hjælp af rullelisten). Nu er der tilføjet en tekst til ordrelinjen. Du kan redigere teksten igen, ved at markere ordrelinjen og klikke på den nye knap Ordrelinjetekst. NB! Hvis teksten fylder mere en 3 linjer, skal du gøre følgende på rapporten: Klik på Vis – Indstillinger. Klik på Rapporter.  Klik på Rapport-/etiket-editor.  Marker den aktuelle rapport f. eks. Faktura m/giro i listen, og klik på Rediger.  Find feltet LineProdMemo og dobbeltklik på det.  Sæt et flueben ved Stretch with overflow.  Klik på OK.  Klik på File og Save.  Klik på File igen og klik på Close. Gentag fremgangsmåden for alle aktuelle rapporter. ... View more

Funktionen Klar til fakturering kan bruges til at sikre, at kun ordrer, der er færdigbehandlede, kan faktureres, så en ordre ikke kan faktureres ved en fejl.   Sådan markers at en ordre er klar til fakturering:  Åbn ordremodulet ved at klikke på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Find den aktuelle ordre. Klik på fanebladet Diverse. Sæt flueben ud for: Klar til fakturering.   Hvis du ikke ønsker funktionen, kan du slå den fra i firmaindstillingerne.   Sådan gør du: Klik på: Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura. Fjern fluebenet ud for: Ingen effektuering af ordrer før 'Klar til overføring' (tilbud) eller 'Klar til fakturering' (ordre) Klik på OK og luk vinduerne ned. Nu er det ikke længere nødvendigt at sætte fluebenet for at kunne fakturere ordren. ... View more

Når du genererer ordre fra et abonnement, vil der automatisk blive tilføjet tekstlinje, som viser, hvilken periode ordren gælder for. I version 12.5.7929 og nyere er det muligt at undgå dette ved at tilføje en tekst i filen mamut.ini.   Sådan gør du:  Windows XP/ Windows 2003 Server Åben Windows Stifinder ved at klikke på Start – Denne Computer. Find mappen C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut. Dobbeltklik på filen Mamut.ini for at åbne den. Indsæt denne tekstlinje nederst i filen: [ORDER] DisableAgreementFreeTextInfo = True Gem og luk filen.   Windows Vista/Windows 7/Windows 2008 Server Åbne Windows Stifinder ved at klikke på Start – Computer. Find mappen: C:\Brugere\Fælles\Public Mamut\Mamut\ (C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\). Dobbeltklik på filen Mamut.ini for at åbne den. Indsæt denne tekstlinje nederst i filen: [ORDER] DisableAgreementFreeTextInfo = True Gem og luk filen.   Når du opretter nye ordrer fra et abonnement, vil der nu ikke længere genereres en tekstlinje med til- og fra-dato. ... View more

Ved fakturering af en ordre får man et vindue med udførelsesstatus, og beskeden: 'Kan ikke fakturere ordrer, der ikke er fuldt leverede (referencekode -100106)'. Meddelelsen skyldes, at man har valgt i indstillingerne at ordre der ikke er levere ikke skal kunne faktureres. Problemet kan løses på 2 måder. Fjern indstillingen "Ingen fakturering af ordrer før alle produkter er leveret" Klik på Vis - Indstillinger - Firma. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på knappen Tilbud/Ordre/Faktura. Fjern fluebenet ud for Ingen fakturering af ordrer før alle produkter er leveret. Klik på OK og luk vinduet ned. Nu kan du fakturere ordren, men vær opmærksom på at varerne ikke er leveret. Lever varerne Varerne leveres ved at udskrive enten Følgeseddel eller Plukliste. Dette ser du i indstillingerne. Klik på Vis - Indstillinger - Firma. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på knappen Produkt. Vælg fanebladet Lagerhåndtering. Se feltet Opdater lagerbeholdning. Der vil stå enten Ved udskrivning af følgeseddel eller - plukliste. Du udskriver den aktuelle rapport, som beskrevet her: Åben ordren. (Klik på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering)  Klik på Udskriv (Printerikonet). Vælg den aktuelle rapport og klik på OK. Du får nu en melding om, at lagerbevægelserne vil blive opdateret. Klik OK til den. Nu vil varen være leveret, og du kan fakturere ordren. ... View more

Restordre bliver oprettet, når man fakturerer en ordre, hvor der er leveret færre produkter, end der er bestilt. Sådan opretter man en restordre: Klik på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Vælg ordren, der skal oprettes en restordre til. På produktlinjerne skal man angive et tal i kolonnen Leveres, der er lavere end tallet i Antal. For eksempel, hvis Antal er 20, men der kun er 9 vare tilgængelige på lageret, skriver man 9 i kolonnen Leveres.   Klik på knappen Fakturer for at fakturere de 9 varer. Når faktureringen er gennemført, vil Mamut automatisk oprette en ny ordre med status Restordre. Du kan se denne order, ved at klikke på knappen Ordrehierarki. Klik på restordren, for at se detaljerne.  Restordren kan derefter faktureres, når de resterende produkter er klar til levering. ... View more

I Mamut har du mulighed for at se en liste over dine ubehandlede salgsordrer på skrivebordet, så du hurtigt kan få en oversigt over de seneste ordrer. Salgsordrerne, der vises, er dem, du står som ansvarlig for - du kan ikke se andre brugeres salgsordrer. For at en ordre skal vises i listen, skal du gøre følgende: Klik på Vis – Ordrer/Faktura – Ordreregistrering. Opret en Ny ordre. Vælg din bruger i listen over Vor ref.  Klik på Gem og luk vinduet. Nu vil ordren vises i listen over "Mine ubehandlede salgsordrer" på skrivebordet. Hvis dette ikke er tilfældet, klikker du på Opdater [F5].   Hvis din bruger ikke vises i listen over Vor ref. kan du gøre følgende: Gå til Vis – Indstillninger – Bruger. I rullelisten Tilknyt medarbejder vælger du Opret medarbejder. Klik på Gem. Klik på Ja for at gemme. Nu skal din bruger vises i listen ved Vor ref. ... View more

Fakturarapporterne i Mamut indeholder koder, der viser den faste tekst. Hvis du har indsat en tekst, der er meget lang, kan du opleve, at dele af teksten bliver skåret fra. Dette kan ændres, så teksten kan strækkes over flere sider. For at få vist hele teksten på udskriften, skal du redigere i rapporten. Sådan gør duKlik på Vis - Indstillinger. Klik på knappen Rapporter. Klik på knappen Rapport/Etiket-editor. Vælg den ønskede rapport og klik på Rediger. Find feltet med teksten 'chr(13) + chr(10) + g_oTemp.MemoOrderText'. Det er feltet, der viser teksten på fakturaen. Højreklik på feltet og vælg Properties. På fanebladet General sætter du flueben ud for Stretch With Overflow. Vælg fanebladet Print when. Slet teksten i feltet Print only when expression is true. Sæt flueben ud for When band content owerflows to new page/column. Klik på OK. Klik på File - Save og luk rapporten. Husk at udskrive rapporten fra firmarapporter. Under Vis - Indstillinger - Bruger - Indstillinger pr. modul - Rapporter kan du angive, at standardrapportområde skal være firmarapporter (firmanavn). Hvis du har redigeret i en eller flere rapporter og ønsker at udskrive disse ved udskrift, skal du vælge firmarapport. Fællesrapporter vælges, hvis du ønsker at udskrive standardrapporterne, som følger med systemet. ... View more

Årsagen til dette er som regel, at ordren blev oprettet, før sproget blev ændret på kontakten. Denne indstilling har ikke tilbagevirkende kraft på ordre og tilbud, der allerede er oprettet. Man skal derfor vælge det ønskede sprog direkte på ordren.   Sådan gør du:  For salgsordrer, kreditnotaer o.s.v.: Klik på Vis – Ordre/Faktura – Ordreregistrering. Find den ønskede ordre ved at klikke på Liste ellerSøg. Vælg fanebladet Diverse. Klik på knappen Rapporter. Vælg det ønskede Sprog fra rullemenuen. Klik på OK. Klik på Gem [Ctrl]+ for at opdatere sproget. Skriv rapporten ud igen.     For tilbud: Klik på Vis – Ordre/Faktura – Tilbudsregistrering. Find det ønskede tilbud, ved at klikke på Liste ellerSøg. Vælg fanebladet Diverse. Klik på knappen Rapporter. Vælg det ønskede Sprog fra rullemenuen. Klik på OK. Klik på Gem [Ctrl]+ for at opdatere sproget. Skriv rapporten ud igen.    For indkøbsordre: Klik på Vis – Bestilling – Indkøb. Find det ønskede Indkøb, ved at klikke på Liste ellerSøg. Vælg fanebladet Diverse. Vælg det ønskede Sprog fra rullemenuen. Klik på Gem [Ctrl]+ for at opdatere sproget. Skriv rapporten ud igen.   Rapporten vil nu udskrives på det valgte sprog. ... View more

Fra version 16.0 er det også muligt at fakturere salgsordre fra Mamut Online. Se oplæringsvideo her:   Sådan opretter du en ordre: Log in på Mamut Online ved at klikke på følgende link: www.mamutonline.com Gå derefter til Arbejdsområder – Salg I flowdiagrammet vælges Ny Salgsordre Kundelisten vises, og den ønskede kunde vælges. Klik herefter Ok. En ubehandlet ordre bliver nu oprettet, og du kan tilføje de produkter som ønskes faktureres. Klik på Tilføj ny for at åbne produktlisten. Udfyld med ønsket antal og klik på plustegnet (+) for at tilføje produkter i salgsordren. Gennemgå alle felterne i salgsordren og tjek om ønsket information er inddateret, såsom betalingsbetingelse, vor reference, leveringsbetingelser osv.  Klik på Gem for at gemme ordren, hvorefter synkroniseringen med Mamut Business Software påbegyndes. Vær opmærksom på at der ikke sker nogen automatisk lagring, så glemmer du at gemme ved f.eks. at lukke vinduet ved et uheld, vil data du netop har inddateret gå tabt. Bemærk : Det er først når du ser et ordrenummer, at salgsordren er synkroniseret med din lokale mamutinstallation. For at fakturere ordren, må du logge dig ind i Mamut business Software og fakturere derfra på vanlig måde.     Følgende rapporter er tilgængelige: Salgsordre Ordrebekræftelse Servicefaktura Proforma faktura   Rapportene genereres til PDF, og kan derefter gemmes lokalt, sendes som vedhæftet email eller udskrives. Bemærk at rapporterne ikke er redigérbare.   Brugerindstillinger: Vi anbefaler at du vælger Brugerindstillinger og gennemgår de specifikationer du finder her. På denne måde kan du skræddersy ordrevinduet efter dine behov. ... View more

I Visma Mamut har du mulighed for at regenerere dine ordrelinjer. Dette kan være nødvendigt, hvis du har foretaget ændringer på produktet f.eks. i forhold til kontering af salget eller ændring i forhold til lager. Har du lavet nogen ændringer på et produkt i produktregisteret, som ikke slår igennem på ordren, skal du forsøge at regenere ordrelinjerne. Dette kan gøres for en enkelt linje eller for alle, hvis det ønskes. Sådan regenererer du ordrelinjer: 1: Gå til Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. 2: Find den aktuelle ordre.  3: Klik på knappen for Regenerer ordrelinjer. 4: Du kan nu vælge om du ønsker Aktiv linje eller Alle linjer. 5: Vælg endvidere hvad du ønsker regenereret ved at markere med flueben. 6: Klik på OK og informationerne opdateres nu for den eller de valgte linjer. ... View more

Tilsvarer produktnummeret i stregkoden produktnummeret i produktregisteret, kan du oprette produktlinjer i en ordre ved hjælp af stregkoder. Før du benytter stregkodelæser i Mamut Business Software, bør du læse artiklen "Er det mulig at benytte en stregkodelæser med Mamut Business Software?", som du finder under referencer. Fremgangsmåde for at oprette en ordre ved brug af stregkodelæser: Åbn Ordre/Faktura-modulet ved at klikke på Vis - Ordre/Faktura og Ordreregistrering. Opret en ny ordre ved at klikke på Ny og udfyld de relevante felter som du plejer Når du kommer til oprettelse af produktlinjer, "skanner" du stregkoden på den vare, som skal indgå i ordren, i stedet for at indtaste produktnummeret direkte. Produktet med det tilsvarende produktnummer overføres nu til produktlinjen med den nødvendige information, som er anført i Produktregisteret. Gentag punkt 4 med alle produkter som skal indgå i ordren. Efter at have indtastet bestillingsantal og justeret eventuelle priser og rabatniveauer, kan du udskrive ordregrundlag, pluklister og følgesedler på baggrund af de registrerede data. du kan også fakturere ordren, ved at klikke på knappen Fakturere. ... View more

Fast tekst på fakturaer indtastes først i standardregisteret, derefter vælges teksten når du opretter en ordre. Trin 1: Opret Fast tekst i standardregisteret: Vælg Vis og Indstillinger. Klik på knappen Firma. Klik derefter på knappen Standardregister. Marker valget Fast tekst, tilbud/ordre i listen. Klik på Rediger. Klik på Ny. Indtast en beskrivende tekst for den faste tekst i det øverste felt. Indtast selve den fast tekst i det nederste felt. Klik OK. Klik OK og derefter igen OK. Svar Yes til at gemme ændringerne, hvis du får spørgsmål om dette. Du vil ved oprettelse af ordre nu have muligheden for at vælge denne fast tekst.   Trin 2: Vælg fast tekst ved oprettelse af ordre: Opret ordre på normal vis. Vælg fanebladet Tekst før du effektuerer ordren. Klik på søgeknappen til højre for feltet Vælg tekst. Vælg ønsket fast tekst fra rullemenuen. Klik Indsæt. BEMÆRK: For at dette skal tage effekt på ordre du allerede har registreret, så må du gå ind på hver enkelt ordre og vælge fanebladet Tekst og gentag fra punkt 2 i trin 2. TIPS: Vælg Vis – Indstillinger – Firma – Indstillinger pr. modul og knappen Tilbud/Ordre/Faktura. Her finder du rullelisten Fast tekst, tilbud/ordre under fanebladet Andet. Her kan du vælge en fast tekst, som automatisk skal komme med på nye tilbud/ordre. På denne måde slipper du for at indtaste dette manuelt hver gang. ... View more

Hvis du aftaler en ny forfaldsdato eller planlægger at betale en regning før tiden, så kan du ændre forfaldsdatoen i Debitor/Kreditor. Fremgangsmåden for at ændre forfaldsdato på en faktura i Debitor/Kreditor er: Klik på Vis - Regnskab. Klik på Debitor eller Kreditor alt efter om det er en ingående- eller udgåendefaktura. Find og marker den faktura du ønsker at ændre forfaldsdato på. Klik på knappen Rediger i værktøjslinjen. Indtast ønsket dato i feltet Forfaldsdato. Det gør du ved enten at skrive datoen direkte i feltet, eller ved at trykke på knappen med de 3 prikker og vælge dato i kalenderen. Klik på OK.  Du har også mulighed for at overstyre kontonummer og beskrivelse. ... View more

Efter en ukontrolleret afslutning af Windows kan der opstå problemer i filsystemet som så igen skaber problemer i Mamut. I de tilfælde kan det være en løsning at køre en check af filsystemet med værktøjerne i Windows. Tjek af filsystemet kan　gøres på flere forskellige måder afhængig af din udgave af Windows.   Windows XP/Windows Vista/Windows 7: Klik på Start-knappen i Windows og vælg (Denne) Computer. Højreklik på harddisken som indeholder Mamut og/eller Mamuts database og vælg Egenskaber. Klik på fanebladet Funktioner. Under Fejlsøgning, klikk på knappen Undersøg nu. For Windows Vista/7: Hvis du bliver spurgt om administratorpassword eller bekræftelse, skal du skrive passwordet eller give en bekræftelse.     5. Hvis du ønsker, at problemer som opdages filer ved filer og mapper skal repareres automatisk, markerer du Ret fejl i filsystemet automatisk. Hvis du ikke markerer dette alternativ, rapporteres problemerne bare, men de løses ikke. Hvis du vil udføre en grundig diskkontrol, markerer du Søg efter/genopret skadede sektorer. I dette tilfælde prøver systemet at søge efter og reparere fysiske fejl på selve harddisken. Dette kan tage meget længere tid. Hvis du vil søge efter både filfejl og fysiske fejl, merker du av for både Ret fejl i filsystemet automatisk og Søg efter/genopret skadede sektorer     6. Klik Start. OBS! Hvis du markerer Ret fejl i filsystemet automatisk for en disk som er i brug (for eksempel　disken, som Windows ligger på), bliver du bedt om at udsætte diskkontrollen til næste gang, du starter computeren. Bekræft i så fald. ... View more

Nogen gange er det ønskeligt at lave en faktura med pris på kroner nul. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med udsendelse af demonstrationsvare eller lignende. Dette gør du som følgende: Gå til Vis – Ordre/faktura – Ordreregistrering Klik på Ny for at oprette en ny ordre Vælg kunden som ordren skal oprettes på fra listen som åbens. Opret ordren som du plejer med de produkter som skal leveres. Sæt rabat i kolonnen Rabat til 100% på samtlige produktlinjer. Vælg Kontantfaktura som Betalingsbetingelse Udskriv følgeseddel og pluklisten og Fakturer ordre ved at klikke på Fakturer. Lageret bliver opdateret i henhold til firmaindstillinger og indstillinger for de aktuelle produkter, men reskontroen og finansen forblir uændret. ... View more

Sikkerhedskopier kan gemmes på Harddisken, en USB-stick eller et andet medie. Under installationen af Mamut Business Software, bliver der oprettet en mappe med navnet Backup på din harddisk. Denne mappe bliver som standart brugt til automatisk sikkerhedskopiering af databasen. Man skal dog være opmærksom på, at der er en risiko for at harddisken kan gå i stykker, hvorved at alle data vil være gået tabt. Vi anbefaler derfor at man også laver en sikkerhedskopi på et eksternt medie (f.eks. ekstern harddisk eller USB-stick). Du kan ændre standartplacering af backuppen ved at klikke på Filer – Sikkerhedskopiering - Indstillinger. Se artiklen "Indstillinger for sikkerhedskopiering" under referencer. Du har også mulighed for at vælger et eksternt medie når du tager sikkerhedskopi manuelt via funktionen Udfør sikkerhedskopiering, du finder denne funktion ved at klikke på Filer - Sikkerhedskopiering - Udfør sikkerhedskopiering. I vinduet der komme frem, skal du klikke på knappen med de 3 prikker, for at vælger hvor du vil gemme sikkerhedskopien.  Du kan også indtaste stien i det blanke hvide felt.   ... View more

Hvis du ønsker at fakturerer samme faktura til flere forskellige kunder, kan du bruge funktionen "Kopier" ordre.   Sådan gør du:   Opret en ubehandlet ordre ved at vælge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Opret ordren til en af kunderne som skal have faktura. Registrer de ønskede produktlinjer på ordren og eventuelle andre oplysninger. Når ordren er oprettet kan du kopiere denne til et udvalg kunder. Klik på knappen Kopier som du finner øverst i værktøjslinjen. Nu åbnes en  vejviser for kopiering af ordre. Vælg Udvalg og klik Næste. Du kommer så ind i vinduet Kriterier for udskrift. Her skal du angive hvilke kunder du ønsker skal få denne faktura. Klik på knappen Udvalg for at få flere udvalgs muligheder. Angiv ønsket udvalg, og klik Ok. Klik Næste. Du får nå en liste over de kunder som er med i udvalget. Her har du mulighed for at fjerne enkelte kunder som eventuelt ikke skal være med. BEMÆRK: Pas på at fjerne den kunden du oprettet ordren til i punkt 2 over, ellers vil denne kunden få to ordre identiske ordre oprette på sig.  Når du er tilfreds med udvalget, klikker du Næste. 10.  Klik Næste igen. 11.  Du får nå op en rapport på skærmen som viser hvilke kunder som er med i udvalget. Udskriv eller luk rapporten afhængig af hvad du føler du har behov for. 12.  Klik Afslut, og du vil få en ny rapport op på skærmen. Denne viser hvilket ordrenummer ordrerne har fået. Udskriv eller luk rapporten afhængig af hvad du føler du har behov for.     Der er nå blevet oprettet en ubehandlet ordre på hver af kunderne i udvalget. Hvis  du ønsker at du skrive alle samtidig, kan du gå ind på en af ordrerne , og klikke på knappen Fakturere. Vælg så Udvalg på venstre side, og klikk Ok. Du kan så angive udvalg på f.o.m og t.o.m det ordrenummeret du fik frem på rapporten i punkt 9 over. ... View more

Du kan ændre den fakturarapport systemet foreslår ved fakturering, via indstillingerne for de betalingsbetingelser som du bruger. Sådan gør du:   Klik på Vis - Indstillinger. Klik på knappen Firma.. og derefter på knappen Standartregister. Marker Betalingsbetingelser og klik på Rediger. Marker den betalingsbetingelse du bruger og klik på Rediger. Klik på knappen Avanceret. Ud for Fakturarapporter, skal du vælge den ønskede faktura, som du vil bruge som standar f.eks Faktura uden Giro.    Gentag processen fra punkt 4-6 for hver betalingsbetingelse, der bruges i systemet. ... View more

Det er vigtig at have faste rutiner for sikkerhedskopiering. I Mamut Business Software kan du konfigurer en automatisk rutine for backup, dette gør du i indstillinger for sikkerhedskopiering.   Ret i indstillingerne ved at klikke på Filer – Sikkerhedskopiering - Indstillinger. I rullemenuen Automatisk sikkerhedskopiering ved afslutning af programmet kan du vælge hyppigheden for sikkerhedskopieringen. Alt efter dit valg vil der bliver taget en backup af din database, når du afsluttet Mamut Business Software. Hvis du sætter et flueben i Bliv spurt om at udføre automatisk sikkerhedskopiering, vil du få mulighed for at svare Ja eller Nej til at udføre sikkerhedskopiering. Du har mulighed for at bestemme hvor mange versioner af dine sikkerhedskopier du ønsker at beholde. I feltet Antal automatiske sikkerhedskopier, vælger du det antal af sikkerhedskopier du vil gemme. Alle sikkerhedskopier bliver gemt i egne mapper med hvertsit navn, der består af dato og tidspunkt for sikkerhedskopien. I tillæg bliver der også tage en backup, når du opgrader dit system. I feltet Standart sti til sikkerhedskopi har du mulighed for at definerer, hvor din/dine sikkerhedskopier skal gemmes, f.eks. kan du benytte dig af et eksternt medie. BEMÆRK: Hvis du benytter funktionen Udfør sikkerhedskopiering under Filer - Sikkerhedskopier kan du vælge at tage backup til en anden placering end den automatiske backup. Du har også en række andre valg for udføringen af sikkerhedskopieringen.   ... View more

Det er muligt at tage en sikkerhedskopi af en eller flere forskellige firmadatabaser uden at tage en sikkerhedskopi af alle firmadatabaserne i programmet.   Denne artikel gælder ikke for Mamut Application Hosting kunder. Backup ‘en for Mamut Application Hosting kunder sker allerede automatisk hver tredje time. Sådan gør du i: Klik på Filer - Sikkerhedskopier - Udfør sikkerhedskopiering. Klik på Næste Marker Avanceret, og klik på Næste. Sæt flueben ved den eller de firmadatabaser, som du ønsker at tage sikkerhedskopi af, og klik på Næste. Vælg Sti til sikkerhedskopien ved at klikke på den grå knap med 3 prikker ud for feltet Navn og find mappen, hvor sikkerhedskopien skal placeres. Klik på Næste. Nu vil sikkerhedskopien udføres.   ... View more