Ja, har akkurat fått melding om at de har slitt med Approval og har måttet restarte noen prosesser. Det skal være gjort, men fortsatt ligger det mange jobber og venter. Så man må ha litt tolmodighet. Visma beklager dette. ... View more

Hei Det er ingen planer om å implemenetere dette i 2016, forslaget er dog ikke dårlig, så vi får håpe vi kan få det på plass senere. ... View more

Hvis man virkelig må endre kundenummeret på en kunde, pga dublett eller annet, så kan dette gjøres. Man må da logge seg inn med byrå-brukeren og trykke Kunder og "Vedlikeholde kunder" oppe til høyre. Der kan kundenummeret endres. Da vil kunden få nytt kundenummer og man beholder fakturaene som er sendt ut på samme kunde.  MEN, de fakturaene som er sendt ut vil da ha det gamle kundenummeret og det må man leve med i forhold til revisor etc. Sikkert lurt å dokumentere dette på en god måte. Endre kundenummer med stor forsiktighet!! ... View more

Hei Vi er blitt forsinket med dette, men dette er en av flere saker som vi håper å få tid til i løpet av høsten 2016.   -Produktsjefen ... View more

Ja, tar du flere samtidig vil samme kommentar følge alle dokumentene. ... View more

Ja, hvis du legger kommentaren samme sted som du bestemmer flyten. Den kommentaren skal komme med ut til godkjennerne.   Svein, produktsjef ... View more

Hei Takk for innspillet. Vi tar dette med oss videre.   Svein, produktansvarlig ... View more

Hei Dette skal fungere. Vi har testet det i versjon 10.11.2. Hvis du har en gammel versjon, så er det smart å oppgradere. Ellers må nok support inn for å se hva som går galt hos dere.   Svein ... View more

Hei Jeg hadde ikke problemer med å laste ned nyeste versjon av VDC. Bruker du Internet Explorer? I så fall les denne.   Svein   ... View more

Rettelse: Dette blir løst i versjon 11.0 av Visma Document Center som kommer i juni i år.  Fra versjon 11 av Visma Document Center skal fakturanummeret sendes til Beskrivelse-feltet. Da skal du kunne søke på fakturanummer der. Svein, produktansvarlig ... View more

Hei Med "gammel" mener jeg at de har en avtale direkte med NETS i dag og ønsker å bytte til AutoInvoice. Da må enten alle mottakerne slette avtalene de har med denne avsenderen i nettbanken sin og så inngå avtale på nytt med gjennom AutoInvoice. Ellers så må man få fatt på eFaktura-referansen til mottakerne og legge dette inn i GLN-nummer-feltet på kunden i avsenders ERP-system. Fra Visma-ERP-systemene blir kundenummeret til mottakeren brukt som eFaktura-referanse med mindre det ligger noe annet i GLN-nummer-feltet. Så alle nye avtaler med eFaktura mellom avsender og mottaker vil få kundenummeret til mottaker som eFaktura-referanse.  Håper jeg fikk forklart dette så det var forståelig. ... View more

Høres ut som det er lurt å ta dette med support, slik at de får sett på dette konkrete tilfelle. ... View more

Da mangler det ingenting. Det skal da være mulig å sende til dem. Forvirring kan oppstå hvis de bruker AutoInvoice til å sende, men mottar gjennom en annet aksesspunkt. Da vil det stå "Nei" på mottak i AutoInvoice (fordi de ikke mottar via AutoInvoice), men likevel registrert i ELMA. AutoInvoice skal klare å sende til dem uansett. ... View more

Hei Skal prøve å forklare hvordan dette fungerer når fakturaen kommer elektronisk via AutoInvoice. I noen tilfeller så vil avsender legge ved en såkalt "Commersial Invoice" som er et PDF-vedlegg med bilde av fakturaen slik den hadde sett ut om den ble skrevet ut fra avsender-systemet. Alle Visma-systemer leverer med et slik vedlegg sammen med den elektronisk XML-faktuaren. Andre systemer gjør som regel ikke dette. AutoInvoice vil sende denne "Commersial Invoice"-pdfen til Document Center og det er den som vil vises der. I de tilfellene hvor det ikke finnes en "Commersial Invoice", vil AutoInvoice lage en slik PDF og sende over til Document Center. Denne vil være på norsk og ha de mest relevante feltene i visnings-pdfen. Hvis fakturaen kommer via PEPPOL i et EHF-format, vil AutoInvoice i tillegg til denne egne visnings-pdfen sende over en visning basert på en offisiell "stylesheet" av EHF-format. Denne skal da vises etter AutoInvoice sin visning av fakturaen.  Hvis dere får en engelsk versjon av fakturaen, slik i eksempelet som Stein Olav Buer, så kan det ha skjedd en feil. Sjekk først at du ikke har klikket på XML oppe til høyre i Document Center, dette vil nemlig gi samme visning. Hvis du ikke har mulighet til å velge noe annet enn denne engelske visningen av XML-dataene, da har det skjedd en feil ved at ingen av PDF-ene er kommet over fra AutoInvoice. Vi har sett tilfeller hvor dette skjer ved at en korrupt PDF kan ødelegge for andre nedlasninger fra AutoInvoice. Dere bør i slike tilfeller melde saken til support slik at support/utvikling kan finne ut hva som skjer og hvordan dette kan forbedres i senere versjoner. En restart av Document Center servicen ser ut til å hjelpe. ... View more

Her må support gå inn og se på den aktuelle fakturaen. Vanskelig å si noe ut fra feilmeldingen.  ... View more

Det finnes det dessverre ikke. Mye av mappingen er ganske avansert og ikke lett å beskrive i et enkelt skjema. Min erfaring er dog at man kommer langt med de feltene som ligger i denne oversikten.  ... View more

Hei. Nei det er ikke mulig å sette ansvarsenheter som obligatorisk i Approval. Dette må regnskapsføreren sørge for før det overføres til økonomisystemet. ... View more

Du må ha versjon 9.01 eller nyere for å se ekstern arkiv. ... View more

Kotoen må aktiveres ved å trykke på en link i en epost som brukeren skulle ha mottatt. Hvis dere ikke har mottatt en slik epost for aktivering, så kontakt aktivering@visma.com for hjelp.   ... View more

Nei, EHF støtter ikke samlefaktura, i den forstand at man kan ha flere ordrehoder i en faktura. Dvs at du ikke kan ha flere enn en "Deres ref" etc. Likevel kan du sende en samlefaktura både fra Business og Global gjennom AutoInvoice og via PEPPOL som EHF-format. Men du vil da miste informasjon fra de forskjellige ordrehodene. Alle fakturalinjene vil da bli slått sammen til en faktura. ... View more

Sent svar , men... Bildet av fakturaen sendes alltid med sammen med den elektronsike fakturaen. Det er ikke mulig å automatisk sende denne på epost når fakturaen blir sendt elektronisk, men den blir sendt som vedlegg sammen med den elektroniske fakturaen. ... View more

På en eller annen måte må man markere at dette er en privatperson og ikke et firma. Vi har valgt å gjøre det ved at man velger operatørnummeret til B2CNO i "AutoInvoice operatørnr". Kanskje din forhandler kan hjelpe deg med å få satt dette automatisk i Business på en eller annen måte? Noen som har noen tips? ... View more