Sistēma Horizon nodrošina visaptverošu funkcionalitāti preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai. Šī sistēma ietver detalizētu kontroli un uzskaiti gan preču saņemšanas brīdī, to pārdošanas procesā, gan arī krājumu uzskaitē un atskaitēs, tādējādi palīdzot uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt krājumus, izvairīties no neatbilstošu preču izplatīšanas un optimizēt noliktavas darbību.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, saņemot preces Derīguma termiņa obligātums nomenklatūras kartītē: Lai nodrošinātu, ka derīguma termiņš vienmēr tiek reģistrēts, nomenklatūras kartītes lappusē "Partijas/Sērijas" ir pieejama izvēles rūtiņa "Partijas derīguma termiņa obligātums".   Ja šī rūtiņa ir atzīmēta, tad, aizpildot partijas datus, partijas derīguma termiņš ir obligāti jāaizpilda.   Šis uzstādījums garantē, ka neviena partija nevar tikt pieņemta bez derīguma termiņa norādes, kas ir pamats turpmākajām kontrolēm. Derīguma termiņa fiksēšana un brīdinājumi partijas ievadlogā: Jauna preču partija veidojas, ievadot jaunu saņemšanas pavadzīmi. Partijas ievadlogā, lappusē "Partija", ir lauks "Derīgs līdz". Ja derīguma termiņš ir norādīts, ir iespējams izveidot brīdinājumu. Šī funkcionalitāte ļauj savlaicīgi fiksēt derīguma termiņu un, ja nepieciešams, integrēt brīdinājumu sistēmā. Ja partijas informācija neaizpildās no pavadzīmes rindām ir jāpārliecinās vai kontroles un vides parametros ir aktivizēts parametrs "Partijas informācijas aizpilde rindās".   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, pārdodot preces Preču pārdošanas procesā Horizon sistēma nodrošina stingru derīguma termiņa kontroli, balstoties uz iestatītajiem Kontroles un vides parametriem. Tas palīdz nodrošināt, ka klientiem tiek piegādātas tikai derīgas preces un novērst riskus, kas saistīti ar beigušos derīguma termiņu precēm. Derīguma termiņa kontroles veidi: Kontroles un vides parametru grupā "Pavadzīme" ir parametrs "Derīguma termiņa kontrole". Šis parametrs var pieņemt trīs vērtības:         ▪ Nepārbauda: Derīguma termiņš netiek kontrolēts.         ▪ Brīdina: Sistēma izdod brīdinājumu, ja preces derīguma termiņš neatbilst noteiktajiem kritērijiem, taču darījumu ir iespējams turpināt.         ▪ Aizliedz: Sistēma pilnībā aizliedz darījumu, ja preces derīguma termiņš ir neatbilstošs.  Minimālais derīguma termiņa dienu skaits: Papildus "Derīguma termiņa kontrolei" ir pieejams parametrs "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits". Ar šo parametru var uzstādīt minimālo dienu skaitu, kādam jābūt atlikušam līdz pavadzīmē izvēlēto preču derīguma termiņa beigām. Tas ļauj novērst pārdošanu precēm, kuru derīguma termiņš drīz beigsies.   Brīdinājumu teksti Ja derīguma termiņa kontrole nostrādā, lietotājs saņem paziņojumu, kura teksts ir atkarīgs no iestatītajiem parametriem: Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir lielāks par nulli, brīdinājuma teksts norāda, ka derīguma termiņš ir "īsāks par pieļautajām [dienu skaits] dienām". Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir nulle, brīdinājuma teksts precīzi norāda, ka "partijas derīguma termiņš ir beidzies". Derīguma termiņa kontrole pārdošanas pavadzīmēs nostrādā, izvēloties partiju vai izmantojot pogu "Sēriju izvēle" partijas logā.   Pārdošanas nosacījumi Pārdošanas nosacījumos ir lauks "Pieļaujamais derīguma termiņš" (dienās), kurā var norādīt minimālo preces derīguma termiņu, ar kuru drīkst piegādāt šo preci konkrētam klientam.   Derīguma termiņa kontrole loģistikā Derīguma termiņš tiek pārbaudīts pret loģistikas pieprasījuma apstiprināto piegādes datumu. Loģistikas dokumentam rezervējot noliktavas atlikumus, notiek kontrole. Loģistikas pieprasījumu rindu detalizētajā apskatē ir iespējams mainīt rezervēto partiju un veikt darbību "Rezervēt no noliktavas ar partiju", kas ļauj rezervēt no noliktavas konkrētas partijas vai daļēji rezervēt daudzumu, norādot konkrētu partiju. Veicot rezervāciju pieprasījumu rindām arī notiek derīguma termiņu kontrole.   Korekcijas inventarizācijas pavadzīmē pa partijām Sākot ar 610. versiju, Horizon piedāvā inventarizācijas dokumentu, kas ļauj fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Pēc atlikumu fiksēšanas inventarizācijas dokumentā, lapā "Atlikumu korekcijas" (vai "Atlikumu apstrāde"), ir iespējams koriģēt partijas informāciju. Tas ietver derīguma termiņa labošanu, noklikšķinot uz attiecīgās rindas un izvēloties "Labot partijas kartiņu". Ir svarīgi atzīmēt, ka visas partijas informatīvās lauki ir labojami, izņemot iegādes cenu. Uzzināt vairāk par inventarizāciju pa partijām>>   Krājumu uzskaites metode Sistēmā ir iespējams izmantot krājumu uzskaites metodi "pēc derīguma termiņa", kas nozīmē, ka sistēma pirmo piedāvā to preci, kam ir mazāks derīguma termiņš. Tas palīdz automātiski pārdot preces, kuru derīguma termiņš ir tuvāks, samazinot risku, ka preces kļūs nederīgas noliktavā.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole krājumu uzskaitē un atskaitēs Lai nodrošinātu efektīvu derīguma termiņu kontroli un pārvaldību noliktavas atlikumos, Horizon sistēma piedāvā vairākas funkcionalitātes un atskaites, kas ļauj lietotājiem sekot līdzi preču derīguma termiņiem un veikt nepieciešamās korekcijas. Nomenklatūras kartītes lappuse "Atlikumi": Nomenklatūras kartītē ir pieejama lappuse "Atlikumi", kurā var redzēt informāciju par to, kādās noliktavās, cik daudz un par kādu summu izvēlētā nomenklatūra atrodas. Lai redzētu šo atlikumu sadalījumu pa partijām, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa "Partijas". Tas nodrošina tiešu pārskatu par atlikumiem, tostarp partiju derīguma termiņiem, noliktavās. Partiju saraksts: Izvēlnē Pamatdati -> Noliktava -> Partijas ir pieejams "Partiju saraksts". Šajā sarakstā redzams ievadīto nomenklatūru daudzuma sadalījums pa partijām atkarībā no uzstādītajiem atlases nosacījumiem. Sarakstā ir pieejamas darbības partijas informācijas labošanai un apskatei, tostarp derīguma termiņam. Tas ļauj pārskatīt un kontrolēt visas partijas un to derīguma termiņus vienuviet. Atskaites "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums": Horizon piedāvā atskaites, piemēram, "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums", kas ļauj atlasīt un izdrukāt informāciju par nomenklatūru kustību un apgrozījumu noliktavās pa partijām noteiktā laika periodā. Šīs atskaites sniedz detalizētu ieskatu par katras partijas kustību un pašreizējo stāvokli, ieskaitot derīguma termiņus. Šī trīsdaļīgā kontroles sistēma – obligāta datu ievade saņemšanas brīdī, stingra pārbaude pirms pārdošanas un visaptveroša uzskaite atlikumos – nodrošina Horizon lietotājiem uzticamu rīku preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai, veicinot precīzu uzskaiti un efektīvu noliktavas darbību. ... Näytä lisää

 Horizon ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi  Lai nodrošinātu precīzu piegādes plānošanu, sistēma automātiski aizpildīs pieprasījuma lauku "Piegādes datums", balstoties uz izvēlētā reisa nedēļas grafiku. Ja vēlamais piegādes datums neatbilst reisa aktīvajām dienām, sistēma automātiski meklēs un piedāvās nākamo piemērotāko datumu. Iespēja pieejama no Horizon 660.3 laidiena.   Lai izmantotu šo iespēju, tad  ir jāaizpilda reisa dienas  (Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> Reisi  ). Piemēram, uz Koknesi regulāri brauc ceturtdienās.   Klienta piegādes adresei jābūt norādītam reisam. (Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses)     Veidojot pieprasījumu, (1) automātiski aizpildās piegādes adrese vai to var mainīt un (2) aizpildās adresei piesaistītais reiss. (2) reisa aizpildes brīdī (3) tiek aizpildīts apstiprinātais piegādes datums. To var arī mainīt uz citu reisu.   Reiss uz Koknesi notiek ceturtdienās, tāpēc piegādes datums tika aizpildīts ar 11.09.2025, kas ir nākošās tuvākās ceturtdienas datums. Ja vēlamais piegādes datums iekristu 11.09.2025 sistēma to nemainītu. Ja vēlamais piegādes datums ir pagātnē, tad tuvākais reisa datums tiek meklēts no šodienas.   Ja vēlamais piegādes datums ir 12.09., tad piegādes datums tiks aizpildīts ar 18.09.2025 datumu.   ... Näytä lisää

Lai nodrošinātu precīzus maksājumus un izvairītos no dublikātiem, veidojot maksājuma uzdevumus no avansa norēķinu apgrozījumu atskaites, sistēmā darbojas iebūvēta kontrole, kas notiek izpildot darbības "Izveidot bankas maksājuma uzdevumu" vai "Izveidot kases izdevumu orderi". Kontrole darbojas šādi: Veidojot atskaiti, jums ir jānorāda datu periods ar sākuma un beigu datumu. Uz norādītā beigu datuma sistēma aprēķina norēķinu personas atlikumus, lai noteiktu precīzu atmaksājamo summu. Piemēram: Par iepriekšējo mēnesi: Norādiet iepriekšējā mēneša sākuma un beigu datumu. Par aktuālajiem izdevumiem līdz šodienai: Norādiet konkrētā mēneša sākuma datumu un šodienas datumu. Sistēma pārbauda, vai par periodu pēc norādītā beigu datuma norēķinu personai jau nav izveidots maksājums.  Svarīgi ņemt vērā: Lai šī kontrole darbotos, aktuālajiem norēķiniem nedrīkst norādīt nākotnes datumu kā beigu datumu.    Piemērs:     Datums no  Datums līdz Šodienas datums Apraksts Norēķins par iepriekšējo mēnesi 01.01.2025 31.01.2025 05.02.2025 kontrole notiks pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 31.01.2025 Norēķins par aktuālajiem izdevumiem 01.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 kontrole notiks pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 05.02.2025 Norēķins par aktuālajiem izdevumiem 01.02.2025 28.02.2025 05.02.2025 kontrole nenotiks, jo tā darbojas pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 28.02.2025 ... Näytä lisää

1. Izcelsmes valsts ievade nomenklatūrā un pavadzīmes rindās 2. Izcelsmes valsts cenu zīmēs no pārdošanas cenu saraksta 3. Cenu zīmju ar izcelsmes valsti druka no pavazīmēm un pavadzīmju saraksta   Izcelsmes valsts ievade nomenklatūrā un pavadzīmes rindās Ražotāju var norādīt nomenklatūras lapas sadaļā “Kartīte”. To var izmantot gadījumos, ja ražotājs ir viens un izcelsmes valsts vienmēr ir nemainīga. KVP "Izcelsmes valsts kontrole saņemšanas pavadzīmēs" brīdina, ka nav aizpildītas izcelsmes valstis, taču neaizliedz saglabāt un izpildīt dokumentu.   Ievadot nomenklatūru saņemšanas pavadzīmē, tajā automātiski ielasās ražotāja valsts, kas norādīta nomenklatūras kartītē. Ir iespējams mainīt izcelsmes valsti, kā arī vienā pavadzīmē vienai nomenklatūrai ievadīt vairākas rindas ar dažādām izcelsmes valstīm.   Izcelsmes valsts cenu zīmēs no pārdošanas cenu saraksta Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 542 "Noteikumi par pārtikas tirdzniecības vietā izvietojamo norādi par valsti, kurā ražots pārtikas produkts cenu izdrukā" prasības, ir veikti šādi papildinājumi: Pārdošanas cenu saraksta izskatā jāpievieno lauks “Izcelsmes valsts”. Ja tas ir pievienots, tad nomenklatūra sarakstā tiks attēlota tik reižu, cik ir atšķirīgu izcelsmes valstu, pamatojoties uz noliktavā esošo uzskaites atlikumu no partijām. Tādējādi būs iespējams izdrukāt cenu zīmes, kas atbilst plauktā esošo preču izcelsmes valstīm, nodrošinot katrai izcelsmes valstij savu cenu zīmi.   Pārdošanas cenu saraksta izskatā var pievienot šādus laukus: Nom.Raž.V.Nosaukums – ražotāja valsts no nomenklatūras kartītes, kas vienmēr ir vienāda visām rindām. Uzsk.IzcVls.Nosaukums – Izcelsmes valsts no saņemšanas pavadzīmes/partijas, kas nomenklatūru rindās attēlos tik reižu, cik ir partijas atlikums pa dažādām valstīm. Pieņemsim, ka nomenklatūrai "Sviests" ir vairākas izcelsmes valstis vienai partijai. Pārdošanas cenu sarakstā šādā gadījumā parādīsies trīs rindas ar dažādām izcelsmes valstīm. Ja "Sviests" ar izcelsmes valsti "Latvija" vairs nav atlikumā, tas pārdošanas cenu sarakstā neparādīsies. Svarīgi ņemt vērā, ka, ja saņemšanas pavadzīmē nav norādīta izcelsmes valsts, attiecīgā nomenklatūra netiks attēlota pārdošanas cenu sarakstā.     Ja vairākām noliktavām ir viens cenas veids un cenu zīmē nepieciešama informācija par izcelsmes valsti no noliktavas partijām, tad pārdošanas cenu saraksts ir jāfiltrē pēc lauka “Noliktava izcelsmes valstij”. Izmantojot šo filtru, cenu rindas vienai nomenklatūrai atkārtosies tik reižu, cik noliktavas atlikumam ir dažādas izcelsmes valstis.   Cenu zīmju ar izcelsmes valsti druka no pavazīmēm un pavadzīmju saraksta. Ikdienā, lai drukātu cenas saņemtajām precēm, ir paredzēta iespēja to darīt uzreiz no saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmes. Saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmē, zem peles labās pogas darbībām, ir pieejamas opcijas – “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas”. Izmantojot šīs darbības, tiks atvērtas no pavadzīmes atfiltrētas nomenklatūras pārdošanas cenu sarakstā. No pavadzīmju saraksta iespējams iezīmēt vairākas pavadzīmes un arī ir pieejma iespēja  “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas” darbību sarakstā. ... Näytä lisää

Lai lietotājiem būtu ērtāka un ātrāka saņemto preču cenu pārvaldība, turpmāk saņemšanas pavadzīmē būs iespēja uzreiz kontrolēt cenas un ievadīt jaunās cenas. Saņemšanas pavadzīmē ir jauna lappuse “Pārcenošana”, kurā varēs ielasīt nomenklatūras no pavadzīmes pamatinformācijas. Pārcenošanas lappusē tiks iekrāsotas un varēs atfiltrēt nomenklatūras, kurām: nav cenas,  mainījusies iepirkuma cena, būtiski mainījusies iepirkuma cena, esošā cena neatbilst minimālajam vai optimālajam nomenklatūras vai nomenklatūru grupas uzcenojumam. Pārcenošanā varēs mainīt cenas, piefiksēt tās un izdrukāt cenu zīmes.    Lai sāktu lietot pārcenošanu saņemšanas pavadzīmē jābūt aktivizētam dokumenta pamatveidam "Pārcenošana no saņemšanas pavadzīmes". Ja ir tikai viens dokumenta tips "Pārcenošana no saņemšanas pavadzīmes", tad saņemšanas pavadzīmei automātiski tas tiek izmantots, bet, ja tiek izveidoti vairāki, tad saņemšanas pavadzīmes dokumenta tipa lauku atribūtos noklusētajā vērtībā jānorāda vajadzīgs dokumenta tips.   Pārcenošanu var veikt ar tiesībām: Lappuse "Pārcenošana" pieejama vienmēr. Lai izpildītu pārcenošanu nepieciešamas tiesības Pamatdati \ Noliktava \ Pārcenošana un Pamatdati \ Noliktava \ Pārdošanas cenas \ Pievienot. Svarīgi! Pārcenošanas lappusē var veidot tikai regulārās cenas (bez pazīmes "Akcijas cena") un lappusē tiek ielasīti tikai regulāro cenu dati un aprēķini!   Kā lietot?   Kad aizpildīta saņemšanas pavadzīme jāiet uz lappusi "Pārcenošana".   1. solis - Izvēlamies darbību "Aizpildīt": Tiks ielasītas pamatinformācijā esošās nomenklatūras un to dati. Ja nomenklatūra pamatinformācijā ir vairākas reizes, tā tiks ielasīta vienu reizi un dati tiks ņemti no pirmās rindas ar šo nomenklatūru. 1. Datums, ar kuru būs spēkā jaunā cena. Automātiski aizpildās ar šodienas datumu, bet to var mainīt. 2. Cenas veids automātiski aizpildās un to nevar mainīt. Ja noliktavai ir savs cenas veids, tad aizpildās ar to, ja noliktavai nav piesaistīts cenas veids, tad aizpildās ar uzskaites parametros norādīto cenas veidu.   2. solis - Kontrole Lapas satura rindas lauku iekrāsošanas nosacījumi: Lauks Iekrāsošanas nosacījumi Esošā pārdošanas cena iekrāsojas dzeltens, ja nav aizpildīts Dokumenta iepirkuma cena iekrāsojas dzeltens, ja nesakrīt ar "Iepriekšējā iepirkuma cena, EUR" Ja nomenklatūrai vai nomenklatūru grupai ir ievadīts minimālais un optimālais uzcenojums, tad   Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu iekrāsojas dzelteni, ja procents ir zem optimālā, bet nav zem minimālā; iekrāsojas sarkani, ja procents zem minimālā; neiekrāsojas, ja nav norādīts minimālais vai optimālais uzcenojums Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu iekrāsojas dzelteni, ja procents ir zem optimālā, bet nav zem minimālā; iekrāsojas sarkani, ja procents zem minimālā; neiekrāsojas, ja nav norādīts minimālais vai optimālais uzcenojums   Filtrēšana  Uzcenojums zem minimālā Filtru var izmantot, ja nomenklatūras kartītē vai nomenklatūru grupai ir ievadīts minimālais uzcenojums. Tiks atlasītas tās nomenklatūras, kuru "Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" ir mazāks par nomenklatūras vai nomenklatūru grupas "Minimālo uzcenojumu". Uzcenojums zem optimālā Filtru var izmantot, ja nomenklatūras kartītē vai nomenklatūru grupai ir ievadīts optimālais uzcenojums. Tiks atlasītas tās nomenklatūras, kuru "Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" ir mazāks par nomenklatūras vai nomenklatūru grupas "Optimālo uzcenojumu". Mainījusies iepirkuma cena Atlasās tikai rindas, kurās atšķiras vērtības laukos "Iepriekšējā iepirkuma cena" un "Dokumenta iepirkuma cena" Būtiski mainījusies iepirkuma cena Atlasās tikai rindas, kurās būtiski atšķiras vērtības laukos "Iepriekšējā iepirkuma cena" un "Dokumenta iepirkuma cena". Būtiskumu definē ar kontroles un vides parametru "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība". Iespējamie varianti: "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība" ievadīta procentuāla vērtība "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība" ievadīta absolūta vērtība Nav aktuālas pārdošanas cenas Atlasās tās rindas, kur nomenklatūrai uz dokumenta datumu nav aktīvas pārdošanas cenas. Filtri viens otru papildina. Nākošā saņemšanas pavadzīme tos atcerēsies katram lietotājam individuāli.    3. solis - Aizpildām jaunās cenas To var darīt: Aizpildot lauku "Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" tiek aprēķināta "Jaunā pārdošanas cena". Aizpildot "Jaunā pārdošanas cena", tiek aprēķināts "Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu". Izmantojot darbību pogu labajā pusē  "Pielietot uzcenojumu".   4. solis  - Saglabāt vai Pārcenot Ja saglabā, tad cena vēl nestājas spēkā, bet protokols saglabājas sagataves statusā. Saglabājas tikai tās pārcenošanas rindas, kam mainīta cena. Ja Pārceno, tad cena ir spēkā ar norādīto datumu. Ja ir Pārcenots, tad ir iespējams Stornēt. Stornējot, cena atgriežas sagataves statusā.   5. solis - Drukāt  Drukājot pārcenotās cenas, atvērsies Pārdošanas cenu saraksts ar nofiltrētām pārcenotajām nomenklatūrām uz jaunās pārdošanas cenas datumu.   Pavadzīmju saraksta rindās būs redzams, kādā statusā ir pārcenošana.  Ikdienā, lai drukātu cenas saņemtajām precēm, ir paredzēta iespēja to darīt uzreiz no saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmes. Saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmē, zem peles labās pogas darbībām, ir pieejamas opcijas – “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas”. Izmantojot šīs darbības, tiks atvērtas no pavadzīmes nofiltrētas nomenklatūras pārdošanas cenu sarakstā. No pavadzīmju saraksta iespējams iezīmēt vairākas pavadzīmes un arī ir pieejma iespēja  “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas” darbību sarakstā.   ... Näytä lisää

19.02.2025 tiks publicēta čeku datu automātiskā atpazīšana.    Turpmāk mākoņklientiem HoP Manos izdevumos un HoP komandējumu atskaitēs  čeka datu atpazīšana notiks automātiski: HoP Manos izdevumos jau bija pieejama čeka datu atpazīšana, bet turpmāk tā notiks automātiski; HoP komandējumu atskaites ir papildinātas ar čeka datu atpazīšanu, un turpmāk tā notiks automātiski. Lietotājiem ir iespēja mainīt čeku atpazīšanas uzstādījumus. Uzzināt vairāk >>   ... Näytä lisää

HoP Komandējumu modulī, iesniedzot atskaiti, un HoP Manos izdevumos, pievienojot izdevumu dokumenta attēlu, ir pieejama čeka atpazīšanas funkcija, kas automātiski ielasa atpazītos datus ievadformā. Šī automātiskā atpazīšana darbosies tikai pirmajam pievienotajam attēlam. Papildu attēliem šī funkcija nebūs pieejama. Čeka lauki, kuri var tikt atpazīti un ielasīti ievadformā: Datums; Čeka numurs; Summa; Piegādātājs. Uzstādījumi Čeka datu atpazīšanu var konfigurēt atbilstoši vajadzībām sistēmas uzstādījumos:   Iespējamie konfigurācijas varianti: Atļaut čeka satura atpazīšanu - ja čeka satura atpazīšana ir atļauta, lietotājam būs pieejama poga, kuru nospiežot tiks veikta ievadformas lauku aizpilde ar informāciju, kas nolasīta no pievienotā attēla. Atpazīt čeka saturu automātiski - ja automātiskā čeka satura atpazīšana ir atļauta, čeka saturs tiks nolasīts no pievienotā attēla automātiski uzreiz pēc faila pievienošanas. Noklusēti uzstādījumi gan komandējumiem gan maniem izdevumiem ir ieslēgti.    Ja uzstādījumos "Atļaut čeka satura atpazīšanu"  ir ieslēgts un " Atpazīt čeka saturu automātiski" ir izslēgts, tad čeka pievienošanas formā ir pieejama poga "Skeneris".   Lūdzu, ņemiet vērā, ka precīza datu atpazīšana ir atkarīga no pievienotā čeka attēla kvalitātes un datu izkārtojuma čekā. Ja attēla kvalitāte ir neatbilstoša, lauki var netikt aizpildīti vai tikt aizpildīti nepareizi.   Svarīgi! Funkcionalitāte pieejama tikai mākoņklientiem. ... Näytä lisää

Nepieciešamas tiesības saskaņošanas scenārija etapā Horizon ceļš: Pamatdati -> Saskaņošana -> Scenāriji  Jāizvēlas scenārijs dokumenta pamatveidam "Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts" un scenārija etapā ir jāpiešķir tiesības labot dokumentu. Jāņem vērā, ka, pāradresējot uzdevumu, tā saņēmējam arī būs tiesības veikt izmaiņas dokumentā.   Kādas izmaiņas var veikt saimniecisko izdevumu dokumentā saskaņošanas laikā? Pamatinformācijā var labot nosaukumu; Čeka saturā var labot visus ievadlaukus, tai skaitā dimensijas, ja to ievade ir aktivizēta; Var mainīt arī čekam pievienoto failu vai pievienot jaunu failu. 2. Kādus labojumus iespējams veikt? Pamatinformācijā ir iespējams labot nosaukumu. Čeka saturā var labot visus ievadlaukus. Ja ir aktivizēta dimensiju ievade, tad arī dimensijas ir iespējams labot un ievadīt. Čekam var mainīt pievienoto failu, pievienot jaunu failu. ... Näytä lisää

Iesniedzot komandējuma atskaiti   Iesniedzot komandējuma atskaiti, katram izdevumu veidam iespējams norādīt savas dimensijas.   Dimensijas kļūst pieejamas ievadei (2) pēc izdevuma veida izvēles (1). Noklusēti tās tiek aizpildītas ar vērtībām, kas definētas izdevumu veidu klasifikatorā - dimensiju vērtības var labot, bet nevar dzēst.     Komandējuma atskaites iesniedzējam dimensijas būs pieejamas tikai tad, ja tās būs atbilstoši konfigurētas Horizon. Uzzināt vairāk >>   Saskaņojot komandējuma atskaiti   Saskaņotājam komandējuma atskaitē izdevumu sadaļā ir pieejamas visas organizācijas uzskaitē izmantotās dimensijas. Uz ekrāna redzamo kolonnu uzstādīšanu veic, atverot kolonnu konfigurācijas logu (1). Tajā lietotājs, ieliekot atzīmi, izvēlas kolonnas un uzstāda to secību. Lai mainītu kolonnu secību, uz kolonnas nosaukuma jānospiež kreisais peles taustiņš un to pieturot, jāpārvieto uz augšu vai uz leju. Lietotāja izveidotais izskats tiek saglabāts.    Dimensiju labošana komandējuma atskaites izdevumos ir iespējama (2), ja tā ir atļauta attiecīgā saskaņošanas scenārija etapa konfigurācijā. Kad izdevumu sadaļa atvērta labošanas režīmā, no pievienoto čeku saraksta jāizvēlas atbilstošais čeks (3): Un čeka informācijā labošanai būs pieejamas arī dimensijas(4).      Veiktās izmaiņas ir jāsaglabā. ... Näytä lisää

Piesakot izdevumus    Pieteikumā čeka rindās pēc izdevuma veida izvēles (1) dimensijas kļūst pieejamas ievadei (2). Noklusēti dimensijas tiek aizpildītas ar vērtībām, kas definētas izdevumu veidu klasifikatorā - tās var labot, bet nevar dzēst.     Dimensijas būs pieejamas tikai tad, ja tās būs atbilstoši konfigurētas Horizon. Uzzināt vairāk >>.   Saskaņojot izdevumu pieteikumu   Saskaņotājam, izdevumu pieteikumu saskaņojot, apskatei un labošanai pieejamas visas organizācijas uzskaitē izmantotās dimensijas. Dimensiju labošana ir iespējama, ja tā ir atļauta attiecīgā saskaņošanas scenārija etapa konfigurācijā.   Dimensiju labošanai čeks jāatver labošanas režīmā (1): Un labošanai būs pieejamas arī dimensijas (2):   Veiktās izmaiņas ir jāsaglabā.     ... Näytä lisää

Lai izdevumu veidu izvēle saimniecisko izdevumu dokumentos būtu vienkāršāka, izdevumu veidus iespējams sasaistīt ar dokumentu tipiem un ierobežot izvēlnē pieejamo izdevumu veidu sarakstu. Tam nepieciešama konfigurācija Horizon. Uzzināt vairāk >>   ... Näytä lisää

Aprakstītais Komandējuma atskaites saturs ir redzams saskaņotājam, to saskaņojot un pēc saskaņošanas vēsturiskajos uzdevumos, kā arī komandētā persona to var apskatīt no komandējumu saraksta. Galvene Ja komandējumā ir vairākas  valstis, tad galvenē tiek atspoguļota ''Mērķa valsts'', kas tiek atzīmēta komandējuma pieteikuma ‘Plānotajos izdevumos'' tabulā ''Valstis'' vai koriģēta, iesniedzot komandējuma atskaiti.   Kopsavilkums Kopsavilkums pirmajā rindā atspoguļo kopsummas no pieteiktajiem darbinieka izdevumiem, iestādes/uzņēmuma apmaksātajiem izdevumiem piegādātājiem un aprēķinātos kopējos komandējuma izdevumus. Otrajā rindā redzams darbiniekam samaksātais avanss un trešajā rindā - aprēķinātā starpība starp darbiniekam samaksāto avansu un atskaitē pieteiktajiem izdevumiem, t.sk. arī dienas naudas. “Jāizmaksā” - uzrāda summu, ko iestāde/uzņēmums ir parādā darbiniekam vai “Parādā”, ja darbinieks ir parādā iestādei/uzņēmumam. Pamatinformācija   Liederības atskaite Izdevumi   Sadaļā attēlo dienas naudas un darbinieka komanējuma atskaitē pieteiktos izdevumus. Saskaņotājam komandējuma atskaitē izdevumu sadaļā ir pieejamas visas organizācijas uzskaitē izmantotās dimensijas. Uz ekrāna redzamo kolonnu uzstādīšanu veic, atverot kolonnu konfigurācijas logu (1). Tajā lietotājs, ieliekot atzīmi, izvēlas kolonnas un uzstāda to secību. Lai mainītu kolonnu secību, uz kolonnas nosaukuma jānospiež kreisais peles taustiņš un to pieturot, jāpārvieto uz augšu vai uz leju.  Lietotāja izveidotais izskats tiek saglabāts.  Plānotie izdevumi Sadaļā ''Plānotie izdevumi'' tiek attēlota informācija no komandējuma pieteikumā reģistrētajiem plānotajiem izdevumiem. Ja komandējuma pieteikuma sadaļā ''Plānotie izdevumi'' tika norādītas arī summas, tad pirmajā rindā ir informatīvs aprēķins par starpību starp plānotiem izdevumiem un faktiskajiem darbinieka izdevumiem komandējumā. Ja komandējuma pieteikumā tiek aizpildītas dimensijas plānotajiem izdevumiem, tad šeit tās arī ir redzamas. Uzņēmuma apmaksātie izdevumi Sadaļā tiek attēloti izdevumi, par kuriem uzņēmums ir saņēmis rēķinu no piegādātāja un veic apmaksu pēc rēķina.  Rēķinam ir jābūt piesaistītam attiecīgajam komandējumam. Vairāk pa uzņēmuma apmaksātajiem izdevumiem šeit.   Ja saskaņošanas scenārija etapā ir iedotas tiesības "Ļaut labot dokumentu", tad atskaites saturu ir iespējams labot, nospiežot  pie attiecīgās sadaļas. Pēc sadaļas labojumu veikšanas tos jāapstiprina ar .     ... Näytä lisää

Lai apskatītu komandējuma pieteikumu pēc iesniegšanas, Komandējumu sarakstā atverot komadējuma detaļas, jāspiež uz pogas Apskatīt pieteikumu.     Atvērsies iesniegtā komandējuma pieteikuma saturs.     Pēc komandējuma apstiprināšanas un atskaites iesniegšanas var apskatīt gan pieteikuma saturu gan atskaites saturu.     Spiežot uz pogas Apskatīt atskaiti, atvērsies komandējuma atskaites saturs.         ... Näytä lisää

Lietotājiem, kam uzņēmums ir izsniedzis pamatlīdzekļus vai inventāru darbam mājās, materiālo resursu inventarizācijas laikā ir jāapliecina, ka tie faktiski atrodas un tiek lietoti mājās. Personas apliecinājumi tiek savākti apliecinājuma dokumentos un ir inventarizācijas sastāvdaļa. Zem aploksnītes ir jauna sadaļa  , kur var redzēt aktuālos uzdevumus par darbam mājās nodoto lietu apliecinājumu. Lietotājs saņems e-pastu ar saiti uz uzdevumu.   Lai lietotājs iesniegtu apliecinājumu, ir jāveic sekojoši soļi:       Jāpārbauda, vai sarakstā ir visi materiālie resursi, ko lietotājam darbam mājās ir izsniedzis uzņēmums. Jāpārbauda, vai materiālo resursu numuri sarakstā sakrīt ar numuriem, kas ir uz materiālā resursa uzlīmes.  Ja inventāra numuri sakrīt, jāatzīmē ar Jā . Jāpievieno materiālo resursu, ja sarakstā tā nav  (3). Rindā obligāti  jānorāda pamatlīdzekļa vai inventāra numurs, nosaukums tiks ielasīts no sistēmas, nospiežot uz  (5), un jaunajai rindai vienmēr aizpildīsies atzīme ar Jā. Ja sarakstā ir materiālie resursi, kas vairs nav mājās, bet ir birojā jānomaina atzīmi uz Nē (2). Ja lietotājam ir uzņēmuma izsniegtais materiālais resurss, kam nav uzlīmes vai numurs ir nesalasāms, tad vispārējās piezīmēs (6) jāieraksta materiālā resursa nosaukums un cita informācija. Jāpārliecinās, vai visām rindām ir pabeigta ievade, ja kādai rindai ir ikona , tad tā nav ievadīta. Jāpabeidz ievadi un jānospiež uz ikonas (5)! Ja gadās pievienot lieku rindu, tad to var izdzēst (4). Sākotnējā satura rindu izdzēst nevar. Ja ir veiktas izmaiņas, tad tas jāsaglabā pirms iziet no lapas, nospiežot pogu 'Saglabāt'.   Lai pabeigtu, ir jāsaglabā izmaiņas ar pogu 'Saglabāt' un tad jāspiež poga 'Apliecināt un pabeigt' (7).   Uzmanību! Pēc pogas (7) nospiešanas atgriezties un labot iesniegto informāciju nebūs iespējams! Skaidrojumi:   Materiālais resurss ir atzīmēts, un lietotājs apliecina, ka tas atrodas mājās. Materiālais resurss nav atzīmēts, un lietotājs apliecina, ka tas neatrodas mājās.   Vairāk informācijas par elektronisko inventarizāciju ... Näytä lisää

Horizon 620.versijā: uzlabota cenu ievadīšana un labošana; mainīta struktūra kā Horizon tiek glabātas cenas, tādējādi uzlabojot ātrdarbību, cenu izmaiņu notikumu fiksēšanu un integrāciju iespējas cenu izmantošanā; uzlabota akciju uzskaite Horizon, lai varētu uzreiz norādīt akcijas periodu un vienlaicīgi pievienot vairākas akcijas, nosakot to prioritāti; uzlabota akciju datu analīze un filtrēšana; nelielas izmaiņas pārcenošanas protokola izmantošanā, tādējādi uzlabojot izsekojamību.   Svarīgi! Mainījusies  pārdošanas cenu manuālā ievade un Excel ārējo datu ielāde.   Pieejami šādi uzlabojumi: Cenas ievadīja vai laboja nomenklatūras kartiņas lapā "Cenas", bet turpmāk būs jāizmanto standarta izveides un labošanas ikonas darbību joslā. Arī pārdošanas cenu sarakstā (Horizon ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas) piejama cenu ievade un labošana.                                        Nomenklatūras kartītes lappuse "Cenas" - cenas vairs nav jāievada tabulā.      Izmaiņas cenu ievadē: Cenu ievade papildināta ar jaunu ievadlauku "Prioritāte". Regulārajai cenai (nav atzīme "Akcijas cena") prioritāte vienmēr būs 0. Vienlaicīgi varēs pastāvēt viena regulārā cena un vairākas akcijas cenas ar dažādu prioritāti vienā darbības periodā.  Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes. Turpmāk akcijas cenai beidzoties, atjaunosies regulārā cena (to vairs nevajadzēs ielādēt no jauna).  Akcijas cenām "spēkā līdz" datums tagad ir obligāts. Pie akcijas cenas ir iespējams ievadīt piezīmi, kas ir pieejama pārdošanas cenu sarakstā un citos sarakstos. Pēc tās var filtrēt, iekļaut atskaitēs, kā arī pēc pazīmes var identificēt un analizēt akcijas rezultātus. Excel ielāde vairs nenotiks no nomenklatūru ārējo datu ielādes formas, bet no pārdošanas cenu ielādes 'Excel ārējo datu ielādes ' Horizon ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas -> Darbības -> Ārējo datu ielāde Cenas identificēšana notiek pēc nomenklatūras koda vai pēc svītrkoda (izņemot pamatsvītrkodu), agrāk ielāde bija iespējama tikai ja  nomenklatūras kods bija ievadīts.  Atbilstoši MK noteikumiem nr. 178, viena cenu veida ietvaros akcijas cenai tiek noteikta 30 dienās zemākā regulārā cena – "Minimālā pirms akcijas cena", ko var rādīt blakus akcijas cenai uz preču zīmēm.  Ieviests kontroles aprēķins "Akcijas cenas starpība", kas nosaka starpību starp akcijas cenu un regulāro cenu. Jaunie lauku pieejami pārdošanas cenu sarakstā un tos var pievienot izdrukās. Pārdošanas cenu saraksta un sarakstā atzīmēto nomenklatūru izdrukām pievienota svītrkodu druka pēc analoģijas ar nomenklatūru sarakstu, lai no saraksta varētu veikt cenu izdrukas. Pārdošanas cenām tiek fiksēti izmaiņu notikumi, kas palīdz identificēt periodā mainītās cenas. Uzlabota pārdošanas cenu saraksta un pārcenošanas  (Horizon ceļš: Pamatdati -> Nolikatva-> Pārcenošanas) funkcionalitāte – sasaiste ar pārcenošanas protokolu. No pārdošanas cenu saraksta var filtrēt un viegli izdrukāt cenu zīmes. Ja cena tiek ielādēta ar pārcenošanas protokolu, tad pie cenas paliek informācija par protokolu no kura izmaiņa ir nākusi. No pārcenošanas iespējams arī izdzēst neaktuālās cenas, ar dzēšanas darbību, izdzēstais dokuments atceļ visas cenas izmaiņas, kas bijušas dokumentā. Turpmāk varēs pārrakstīt tās cenas, kuru sākuma datums sakrīt. Tiek dota iespēja labot kļūdaini ielādētas cenas un mainīt cenu 1 dienas laikā. Ieviests jauns uzskaites parametrs noliktavai "Paralēlās akciju cenas ar prioritātēm" (Horizon ceļš: Sistēma –> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri). Parametrs ļauj ievadīt akcijas cenas ar dažādām prioritātēm vienā periodā.  Noklusēti visiem jaunais parametrs ir ieslēgts. Uzmanību! Paralēlo akcijas cenu risinājums nav salāgots ar Horizon POS funkcionalitāti. Klientiem ar Horizon POS licencēm pēc versijas atjaunošanas parametrs ir izslēgts.    Vairāk par regulāro cenu apstrādi >> Vairāk par akciju cenu apstrādi >> Vairāk par cenu drukāšanu >> Cenu integrācijas iespējas >>   Nākamājās versijās plānojam turpināt uzlabot cenu funkcionalitāti Horizon. Aicinām Jūs izteikt savas domas un vēlmes šeit. ... Näytä lisää

Noliktavas uzskaite   1. Iepirkumu pārvaldība Bieži vien tiek patērēts pārāk daudz laika, lai iegūtu informāciju par preču apjomiem, ar ko  nepieciešams papildināt noliktavu. Lai to varētu izdarīt ar mazāku laika patēriņu, noliktavas modulī ir paplašinātas iespējas analizēt pasūtāmo/iepērkamo daudzumu ar katrai organizācijai pielāgojamiem aprēķiniem. Papildus ir iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus. Uzzināt vairāk>>   2. Krājumu inventarizācija pa partijām Gadījumos, kad tiek lietotas nomenklatūras, kuru partijas satur vajadzīgas īpašības, piemēram, derīguma termiņš vai partiju numuri, inventarizācijas procesā būtu svarīgi iegūt atlikumus pa partijām. Lai šo risinātu, turpmāk krājumu inventarizācijas dokumentā varēs ielasīt atlikumus partiju līmenī, lai koriģētu datus par iztrūkumu/pārpalikumu partiju griezumā. Uzzināt vairāk >>   Citi uzlabojumi   1. Saņemšanas un pārdošanas pavadzīmju rindu Excel veidnes papildināta ar īpašībām Saņemšanas un pārdošanas pavadzīmju rindu Excel veidnes papildinātas ar iespēju importēt un eksportēt  rindu īpašības.   2. Mainīti kolonnu nosaukumu nomenklatūras minimumos Lai vienādotu jēdzienus,  nomenklatūru lappaspusē Minimums ir pārsauktas kolonnas: Pasūtīšanas robeža -> Minimālais daudzums Augšējā robeža -> Maksimālais daudzums Piegādes solis -> Pārdošanas solis   Rezultātā noliktavas modulī Iepirkumu pārvaldība un loģistikas moduļa preču bilances formulās izmantotie parametri pēc būtības ir ar vienādiem nosaukumiem ar Nomenklatūrās lappā Minimums izmantotajiem.    Visi 610. versijas jaunumi >> ... Näytä lisää