Användartips för Visma Mamut

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal. Du har möjlighet att skriva ut rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som kan skrivas ut både för respektive period (månad) eller per kvartal. Rapporten finner du under menyn Redovisning när du går till Arkiv – Skriv ut. Rapporten kan även skrivas ut i XML-format. Om du inte får med alla fakturor på utskriften måste du kontrollera följande: Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning och leta fram en aktuell kund. Klicka på knappen med tre prickar vid adressfältet, markera Postadress och klicka på Redigera. Klicka sedan på knappen Adress och ange korrekt land i fältet för det. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. Välj Handel inom EU eller Handel inom EU 3:e part i rullgardinsmenyn Moms. Gå sedan in på fliken Övrig info. och skriv in Moms-nr för kunden. Du kan välja själv om du önskar skriva momsnumret med eller utan landskod. Så länge du valt korrekt moms och land på kunden så kommer landskoden att visas automatiskt på rapporten. Obs! Kontrollera kolumnen Moms på order innan du fakturerar, så att det står Export varor annat EU-land (35) Export tjänster annat EU-land (39) eller Trepartshandel (Kvartalsredovisning)(38). Den försäljning som är registrerad mot Export varor annat EU-land (35) visas under Värde av varuleveranser, den försäljning som är registrerad mot Export tjänster annat EU-land (39) visas under Värde av tjänster och den försäljning som är registrerad mot Trepartshandel (Kvartalsredovisning) (38) visas under Värde av trepartshandel. Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut. Välj Försäljning & fakturering i menyn till vänster. Markera rapporten Omsättning per kund och klicka på Skriv ut. Gå in på fliken Avancerat i urvalet och klicka på ikonen Ny. Klicka på plustecknet framför Kontakt. Klicka på plustecknet framför Inställningar, kund. Välj Moms och klicka på Nästa. Välj den moms du önskar kontrollera i fältet Värde och klicka på OK. Klicka sedan på OK igen för att skriva ut rapporten.

Om du fakturerar i annan valuta än SEK ska även valutabenämningen för den valda valutan visas på fakturan. För att valutabenämningen ska bli synlig på utskriften kan du eventuellt behöva redigera rapporten. Ta först en säkerhetskopia via Arkiv – Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera den fakturarapport som ni önskar visa valutabenämningen på och klicka på Redigera. Dubbelklicka på de rödmarkerade fälten, en i taget. Beroende på vilken fakturarapport du använder, och hur mycket du har redigerat rapporten sedan tidigare kan den se något annorlunda ut i ditt fall. Men du ska finna motsvarande kodfält på ungefär samma ställe. I fönstret som öppnas för det översta av de två rödmarkerade fälten ska du nu se koden oOR.Ord.CurrencyIsoCode i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> oClient.Fields.CurrencyID för att valutabenämningen ska skrivas ut när någon annan valuta än företagsvalutan används. Om du vill att valutabenämningen alltid ska skrivas ut, även när företagsvalutan används på order så tar du bort koden i fältet Print Only when expression is true. I fönstret som öppnas för det nedersta av de två rödmarkerade fälten ska du nu se koden oOrderReport.GetValue( "g_Currency", "CurrencyID", oClient.Fields.CurrencyID, "IsoCode" ) i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> oClient.Fields.CurrencyID för att företagsvalutans benämning ska skrivas ut och visas i  tillägg när någon annan valuta än företagsvalutan används. Stäng till sist rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringarna. Kontrollera också under Visa – Inställningar – Användare - fliken Inställningar per modul – Rapporter, att det står Företagsrapporter som Standard rapportkatalog. Om det står Gemensamma rapporter så kommer den oredigerade originalrapporten att skrivas ut

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas SIE synkronisering-fönstret i vilket du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet.   Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE synkronisering .  

För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporterna Huvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna Leverantörsreskontraposter per vald period.   Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period. Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året.

När du genomför en årsavslutning i Mamut Business Software kommer alla saldon på balanskontona automatiskt att överföras till nästa redovisningsår som Ingående balans (IB). Förutsättningen för att detta ska bli korrekt är att årets över-/underskott blir disponerat till ett balanskonto. Vid ett årsavslut måste du disponera ditt över-/underskott innan årsavslutet kan genomföras. Om du startar guiden för Årsbokslut via Visa - Redovisning - Årsbokslut, så kommer du att få besked om det finns ett över- eller underskott och vilket belopp det är på. Det finns två rapporter som visar på eventuellt över-/underskott: Balans detaljerad Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) Skriv ut Balansrapporten Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i listan till vänster och markera rapporten Balans detaljerad. I fältet Skicka till väljer du skrivare för att kunna skriva ut den. När du sen klickar på Skriv ut kommer ett filterfönster upp. Här ska du ange period 1-13 för att vara säker på att alla transaktioner visas på rapporten. Skriv ut Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i listan till vänster och markera rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad). I fältet Skicka till väljer du skrivare för att kunna skriva ut den. När du sen klickar på Skriv ut kommer ett filterfönster upp. Här ska du ange period 1-13 för att vara säker på att alla transaktioner visas på rapporten. Jämför rapporterna Du har nu båda rapporterna framför dig. Längst ner på rapporten Balans detaljerad hittar du Beräknat Resultat. Det belopp som står här är ditt eventuella över-/underskott som ska disponeras. Ditt över-/underskott är differensen mellan Sum. Tillgångar och Sum. Egetkapital, avsättn. och skulder. Du kommer att hitta samma belopp längst ner på rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) i fältet Resultat. Var observant på att alla positiva tal (intäkter/överskott) på resultaträkningen skrivs med – (minus) framför.   Exempel på Överskott: Summa tillgångar = 10.712.438,50 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder = -9.889.886,34 Beräknat resultat blir då 822.522,16 som utgör överskottet.   På rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) kommer du att hitta samma belopp i fältet Resultat. I vårt exempel är detta belopp -822.552,16. Det är överskottet på 822.552,16 som ska disponeras.   Exempel på underskott: Summa tillgångar: 9.889.886,34 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder = -10.712.438,50 Odisponerat resultat blir då -822.522,16 som utgör underskottet.   På rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) kommer du att hitta samma belopp i fältet Resultat. I vårt exempel är detta belopp 822.552,16. Det är underskottet på 822.552,16 som ska disponeras. Disponering av över-/underskott: Själva disponeringen av över-/underskott görs i verifikatregistreringen. Vilka konton som ska användas beror på resultatet, kontoplan, skattemässiga avdrag och beräkningar osv. I artiklarna nedan hittar du exempel på dessa verifikat   Disponera ett överskott Disponera ett underskott

Om du behöver ha två olika redigerade versioner av samma rapport får du först redigera företagsrapporter för att importera den sedan till det gemensamma området.   Som alltid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia på din databas innan du börjar redigera rapporterna   Du gör såhär:   Gå till Arkiv - Databaseverktyg - Gå till systemets datafiler. Låt detta fönster stå öppet. Gå till Visa - Inställningar. Klicka på knappen Rapporter och därefter Rapport/Etiketteditor. Markera rapporten du önskar att redigera och klicka Redigera (CTRL+E). Rapporten öppnas i redigeringsläget. Redigera rapporten så som du önskar och svara ja på frågan om du vill spara ändringarna. Gå tillbaka till fönstret med listan över rapporter, låt den aktuella rapporten vara markerad och klicka på knappen Exportera rapportfil (CTRL+T). Välj katalogen du önskar att exportera rapporten till genom att klicka på den gråa knappen med tre prickar. Bläddra dig fram till systemets datafiler (mappen som du öppnade i punkt 1) och vidare fram till meppen Reports. Klicka på knappen Export och därefter Stäng. Redigera sedan rapporten på nytt enligt förklaringarna i punkterna 2-5. Du har nu möjlighet att välja mellan de två redigerade rapporterna genom att välja antingen Gemensamma rapporter eller Företagsrapporter. OBS! Lägg märke till att gemensamma rapporter kommer att ersättas vid en eventuell uppdatering Du kan också ladda ner ett pdf-dokument om rapportredigering i Mamut genom att klicka på denna länk

 Vid utskick av eFaktura är det några krav som måste vara på plats.

När du genererar order från ett avtal, kommer det automatisk en textlinje som visar vilken period ordern gäller för. Du kan ta bort denna linje genom att lägga till ett värde i filen Mamut.ini. Du går tillväga så här: Öppna Windows Utforskaren genom att gå til Start – Den här datorn. Bläddra dig fram till C:\Användare\Delad\Public Mamut\Mamut\ eller  c:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\. Dubbelklicka på filen Mamut.ini för att öppna den. Lägg till detta värde nederst i filen:  [ORDER]  DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara och stäng filen.   Vid generering av order från ett avtal ska det nu inte genereras textlinjen med från- och till-datum.

Om du behöver uppdatera flera produkter samtidigt kan du använda dig av Mamut Import/Export. Det kan vara användbart om du t ex vill ändra priset eller uppdatera lagerbehållningen på flera produkter samtidigt. Uppdatering av produkter med hjälp av Mamut Import/Export sker i två steg. Först måste du exportera ut produkterna från programmet och redigera filen med de ändringar som önskas och därefter importerar du filen till programmet igen för att uppdatera produkterna.   Exportera produkterna Gå till Arkiv – Export – Import/Export. Välj Produkter. Välj vilken företagsdatabas du vill exportera från. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Filnamn. Skriv in GBAP15.txt som filnamn och välj område du vill spara filen till. Klicka på Spara och sedan Slutför. När du öppnar filen så kommer den att vara uppbyggd på följande vis (detta exempel visar en exportfil som endast innehåller en produkt): GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537; Om du önskar kan du öppna filen i Microsoft Excel för att enklare se de respektive värdena i enskilda kolumner. Nedan har vi lagt till en tabell som visar ovanstående värden uppdelade i kolumner såsom Excelfilen är uppbyggd. I tillägg har vi lagt till rubriker som visar vad respektive kolumn innehåller för produktinformation. Du kan själv lägga till dessa rubriker för att enklare kunna redigera filen med din egen data. Vissa av dessa värden är hämtade ur Grundinställningarna i programmet och måste anges med numeriska standardvärden innan du importerar till programmet. Exempel på detta är Utgående moms och Produktgrupp. För att finna korrekta numeriska standardvärden som ska anges i importfilen måste du även exportera Grundinställningarna.  Efter redigering av filen kan du importera den för att uppdatera dina produkter. Obs! Om du har öppnat filen i Excel och gjort dina redigeringar där så är det viktigt att du sparar filen som en semikolonseparerad fil (*.skv / *.csv) innan importen. Använder du svensk Excel blir filtillägget skv medan engelsk Excel har csv som filtillägg. Det är även viktigt att du raderar raden med rubriker om du har lagt till det, innan du importerar filen.   Importera produkterna på nytt Gå till Arkiv – Import – Import/Export – Produkter. Markera vilken företagsdatabas du ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till området där filen ligger. Bocka för rutan Uppdatera befintliga kunder/leverantörer/produkter. Klicka på Import. Dokumentationen och exempelfiler för Mamut Import/Export hittar du i programfilsmappen. Standard sökväg dit är C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport

På statusen Avslutad i reskontralistan ligger de poster som är stängda/låsta. Ett enkelt sätt att se vilka poster som är matchade/kopplade mot varandra i reskontran är att sortera på MatchID. Instruktionen nedan beskriver hur detta görs i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt används även i leverantörsreskontran.   Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Reskontralista till vänster. Ange Urval Avslutad och Alla poster. Om kolumnen MatchID inte är synlig, så måste du klicka på ikonen Användarinställningar, gå där in på fliken Reskontralista och bocka för MatchID. Klicka därefter på OK. Nu kommer du att se kolumnen MatchID. För att sortera efter MatchID, så klickar du på själva kolumnrubriken MatchID. I den kolumn kommer du nu att se att två eller flera poster har samma MatchID. Om summan för de poster som har samma MatchID går i noll så är dessa poster stängda/låsta mot varandra

Dokumentområdet är det område där dokument, bilder, företagsrapporter och andra filer sparas. Rekommenderad placering av detta område är: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\System0001 Om det är System0001, System0002 osv. beror på hur många SQL-databaser som har upprättats. I denna artikel utgår vi ifrån att endast en SQL-databas har upprättats och vi refererar därför till System0001.   Så här flyttar du dokumentområdet: Öppna Windows Utforskare och bestäm vart du önskar placera dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation så måste denna mapp ni ska använda som dokumentområde delas ut. Kopiera det gamla dokumentområdet och klistra in på den nya platsen. Det är viktigt att du kopierar mappen, och inte bara flyttar den. Det är mappen System0001 med alla undermappar som ska kopieras. Du finner sökvägen till det aktuella dokumentområde genom att i Mamut Business Software gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera sökvägen till det nya dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation är det viktigt att du omvandlar sökvägen till en nätverkssökväg, exempelvis: \\server\Mamut\Data\System0001 Gå sedan in i Mamut under Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program, och klicka på Redigera till höger om sökvägen till dokumentområdet. Skriv där in den nya sökvägen och klicka på Uppdatera. Om du får ett felmeddelande så beror det på att du inte har skrivit in sökvägen korrekt eller att det nya området (mappen) inte har delats ut på ett korrekt sätt. När du har ändrat sökvägen till dokumentområdet och allt ser ut att vara korrekt så kan du radera det gamla dokumentområdet i utforskaren. Det är dock viktigt att du endast raderar mappen System0001 och dess undermappar.   OBS! Om du har en fleranvändarinstallation och ska flytta databasen till en ny server så är det viktigt att du manuellt flyttar dokumentområdet efter att säkerhetskopian har återställts. Gör du inte det så kommer det att ligga en gammal sökväg kvar till dokumentområdet och inga klienter/arbetsstationer kommer då att kunna koppla sig mot databasen.

Du kan upprätta ett nytt konto med reskontrafunktion i kontoplanen. För att en post ska visas i reskontran så måste verifikatet vara bokat mot ett konto med reskontrafunktion. I Mamut är standardkonton med reskontrafunktion 1510 (Kundfordringar) och 2440 (Leverantörsskulder).   Skapa konto Gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny för att upprätta ett nytt konto. Skriv in det önskade kontonumret, exempelvis 1511 och klicka på OK. Skriv sedan in önskat namn på kontot och sätt övriga aktuella inställningar för kontot. På fliken Avancerat i kontoplanen anger du i fältet Reskontrafunktion om kontot ska vara ett kundreskontrakonto (eller leverantörsreskontrakonto). Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Du kan nu gå in i kontaktuppföljningen och leta fram de kontakter som ska knytas mot det nya reskontrakontot.   Knyt kontakt mot kontot Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram den kontakt som ska knytas mot det nya kontot. När du har den aktuella kontakten framför dig så går du in på fliken Inställningar. Klicka där på knappen Reskontra. Välj önskat reskontrakonto i rullgardinsmenyn Konto för Kundfordringar/Leverantörsskulder under fliken Reskontra. Klicka sedan OK. Stäng kontaktuppföljningen och svara Ja till att spara ändringar.

Hej,   Vi önskar gå ut och informera om att en av våra sammarbetspartners, HC Businees Software, har skapat ett konverterigsverktyg för bankfiler. Detta kommer göra det möjligt för er att konvertera de bankfiler ni exporterar ut från Mamut. Filerna konverteras till xml/P27/ISO20022 standarden, som era banker kan hantera.   Ni hittar konverteringsverktyget via nedan länk:   Konverteringsverktyg bankfiler    I dagsläget befinner sig detta verktyg i betastadiet och kan användas kostnadsfritt. Det kommer dock ingå en kostnad för konverteringar, när fullversionen av verktyget lanseras.   Har ni några frågor kring verktyget, var god kontakta HC Business Software via länken Kontakta oss på sidan.

Om du får meddelande Det finns inte bokfört något verifikat för Ingående Balans i period 1. Om detta skall göras kan du inte avsluta period 1 förrän du lagt in Ingående Balans. Ångra genom att trycka på Avbryt när du försöker att avsluta period 1 beror det på att du inte har bokfört någon ingående balans. Detta meddelande är endast en upplysning om att det inte är bokfört någon Ingående Balans i period 1. Vid ett årsbokslut i Mamut One blir det automatiskt genererat ett ingående balansverifikat i den första öppna perioden i det nya året. Detta är vanligtvis period 1, men om period 1 är stängd så blir det ingående balans verifikatet bokfört på första öppna perioden, som t ex period 2. Får du meddelandet om att det inte finns någon ingående balans i period 1 måste du därmed ta ställning till om du ska avbryta periodavslutningen och lägga in ingående balans, eller om det är ok att den ingående balansen hamnar i en senare period.

Nu är version 25.0.1046 tillgänglig och kan laddas ner via följande länk:   https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS25/MBS25.0.1046.exe   Denna version av Mamut uppdaterar Intrastatrapporten för de bestämmelser som trätt i kraft enligt:   Mikrodatautbyte-Förändringar i Intrastat   - Alla transaktionstyper har uppdaterats till tvåsiffrigt format. - Rapporten plockar nu upp PartnerID. - Ursprungsland går nu att ställa in i Intrastatuppföljningen.     Hantering av Intrastat görs fortfarande som förut. Var god se nedan artikeln för mer information: http://help.mamut.com/SE/mhelp/250/accounting/intrastat/intrastat_administration_reference.htm   Utöver detta steg, ställer ni i denna avdelning in den nya transaktionstypen som är giltig enligt följande:   Transaktionstyper Intrastat      

När du använder Mamut Business Software i ett nätverk med flera användare så är det viktigt att alla användare har tillgång till Mamuts dokumentområde. Mappen du har angett som dokumentområde måste därför delas ut i nätverket.   Såhär gör du: Öppna Windows Utforskare. Bläddra dig fram till mappen du vill dela ut och Högerklicka den. Välj Egenskaper (Properties). Gå in på fliken Delning (Sharing). Klicka på Avancerad delning (Advanced Sharing). Markera alternativet Dela ut den här mappen (Share this folder). Klicka sedan på knappen Behörigheter (Permissions) Lägg till gruppen Alla (Everyone) om den inte redan finns på listan Klicka på  Alla (Everyone) i övre delen av fönstret och bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) i nedre delen av fönstret. Klicka OK och OK Gå sedan in på fliken Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. Klicka på Redigera (Edit) och markera gruppen och/eller användare som ska ha tillgång. Gruppen kan exempelvis heta Användare (Users) eller Alla (Everyone). Bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) Klicka på Verkställ (Apply) och sedan på OK.

 Om du redan har en domän på Internet kan du koppla den till din hemsida som är upprättad i Mamut. Så här  går du tillväga: Sätt upp en CNAME på din domän (t.ex. www.dindoman.se) till hemsidan som är registrerad på mamutweb.com, t.ex. dinhemsida.mamutweb.com  När detta är uppdaterat på Internet (tar upp till 24 timmar ) kan domänen och hemsidan koppplas i Mamut. Gå in på Visa - E-handel - Webbplatsinställningar - Admin - Koppla/ta bort domän Skriv in ert domännamn med WWW i fältet för Domän. Bocka i Domänen vidarebefordras redan till dinhemsida.mamutweb.com Tryck på nästa.  Programmet ska nu kontrollera att domänen pekar mot korrekt mamutweb.com sida och om det är det ska de kopplas samman. Adressen till din hemsida är nu endast domänen som du har angett. OBS!: Om du får upp meddelande om att domänen inte vidarebefordras korrekt måste du dubbelkolla med domänleverantör att domänen är uppsatt korrekt (se punkt 1 ovan)    TIPS: Det är också möjligt att upprätta en sub-domän, t.ex. shop.dindoman.se om du önskar att koppla hemsidan till det. Det kan vara en idé om du bara har valt att använda Mamuts webbutik och ha en hemsida skapad utanför Mamut på t.ex. dindoman.se

Om meddelandet Inga data påträffade visas när du klickar på Nästa i utbetalningsguiden så kan detta bero på en inställning. Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Klicka på Inställningar i menyn till vänster. Klicka på Inställningar bredvid Företaget använder elektronisk utbetalning. Ta bort markeringen för Betala ut bara godkända fakturor. Nu ska det fungera att generera en utbetalningsfil.   Om du vill behålla inställningen Betala ut bara godkända fakturor och generera utbetalningsfilen så måste leverantörsfakturan godkännas.  Detta gör du på följande sätt: Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Markera leverantören. Markera leverantörsfakturan. Klicka på Redigera. Markera rutan Godkänd under fliken Leverantörsreskontra. Gå även till fliken Utbetalning och kontrollera att status på posten är Ska utbetalas. Klicka OK. Upprepa detta för samtliga fakturor som ska komma med i utbetalningsfilen. Du ska nu kunna generera en utbetalningsfil.