Brukertips i Mamut One

Dersom det er poster du ikke ønsker skal være med i remitteringsfilen likevel, og har huket av for at de ikke skal remitteres, må du gå inn i leverandørreskontroen din, og endre statusen på posten.

Før du kan ta i bruk remittering i Mamut, må du sette opp leverandørene dine med innstillingen Skal remitteres. For å sette denne innstillingen på alle leverandørene dine samtidig, kan du kjøre en veiviser.

Rapporten Inkassovarsel bruker samme rapport som 1.–5. gangs påminnelse. Dersom du ønsker å redigere på denne rapporten, vil det derfor i tillegg påvirke de ovennevnte rapportene. Rapporten du skal redigere på heter Påminnelse – faktura med fellesgiro. Dersom du ikke har giro på varselen, bruker du rapporten Påminnelse – faktura uten giro.

Bokføring av leverandørgjeld mot flere avdelinger og/eller prosjekter gjøres i bilagsregistrering. Det er da viktig at kolonnene for Avdeling og Prosjekt er synlige.

Dersom du ønsker samme beskrivelse på alle bilagslinjer i et bilag, kan du enkelt kopiere teksten fra den første bilagslinjen.

Eksport av bedriftsanalyse til Excel lar deg hente ut virksomhets­kritiske tall fra din database og overføre dem til Microsoft Excel (Krever minimum Microsoft Excel 9.0).

I Mamut er det to former for remittering; automatisk remittering og manuell remittering. Ved manuell remittering har du mulighet til å skrive ut betalingsforslag og utbetalingsblanketter. Ved automatisk remittering vil du kunne koble deg til flere alternative betalingstjenester for å kunne utføre pengetransaksjoner.

Kjøp av tjenester fra utlandet er vanligvis fradragsberettiget. Dersom du ønsker å føre tjenester fra utlandet som ikke er fradragsberettiget må du endre innstillingene på avgiftskoden (Import tjeneste, innenfor EU).

Viktig informasjon til deg som importerer tjenester fra utlandet:

Fra 1/1 2017 ble ansvaret for innførselsmerverdiavgift overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette har medført en mer spesifisert Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding), som erstatter den tidligere Omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Konteringsbilaget til lønnsmodulen inneholder kun summene pr. konto. Det betyr at en postering på en konto er summen av flere lønnslinjer.

Vi er en MVA-fritatt bedrift, men programmet beregner MVA selv om det er angitt Ingen avgift i nedtrekklisten MVA under Firmainnstillinger (Vis/Innstillinger - Firmadatabase/Økonomi-land).

Dersom du fører et bilag direkte på konto 2720 vil bilaget komme opp på rapporten Avgiftsoppgave (avstemming) under overskriften Bilag hvor det er bokført manuelt/direkte på avgiftskontoen.

Dersom du permanent ønsker å unngå mva-behandling i bilagsregistrering, kan du sette i firmainnstillingene dine at du ikke er avgiftspliktig.

Dersom du ønsker å fjerne beregningen av mva i bilagsregistrering må du spesifisere dette på hver enkelt bilagslinje på bilaget.

Merverdiavgiften blir automatisk gjort opp når du avslutter en termin. Dersom du vil gjøre opp mva manuelt før du lukker terminen, så må det føres et bilag fra bilagsregistrering.

Meldingen kommer i Bilagsregistrering hvis du har brukt en mal for periodisering, og periodiseringen forsøkes gjort i en periode som er lukket eller et regnskapsår som ikke er opprettet.

Det finnes ulike reskontrorapporter som viser åpne poster i reskontroen per dagens dato, samt på et tidligere tidspunkt. Samtlige av de nedenstående rapportene finner du ved å gå til Fil - Skriv ut, og klikke på Reskontro i venstremenyen.

Ved bruk av bilagsmal med periodisering, f.eks. ”Aktiv periode + 2” og aktiv er periode er desember, vil det bli registrert bilag både i 2016 og 2017.

Ved avvikende regnskapsår er periode 1 den første måned du starter å gjøre føringer i. Når det gjelder lønnsperioder så følger disse alltid kalenderåret.