Zināšanu bāze Horizon

Instrukcija, kā konfigurēt, ja darba samaksa ir minimālā alga vai minimālā stundu tarifa likme.

Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontrole tiek piemērota šādiem rīkojuma pamatveidiem: Rīkojums Rīkojums ar personu sarakstu Rīkojumos piemaksu kontrole ir informatīva, lai mazinātu risku, ka ievadītie dokumenti pārsniedz noteiktos nosacījumus. Tāpēc rīkojumos kontroles paziņojums tiek attēlots tikai kā brīdinājums.   Piemaksu kontroles nosacījumu algoritmi un konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.  Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  

Dokuments apraksta Horizon sistēmas funkcionālos uzlabojumus personas amatu datu (PAD) un piemaksu ģenerēšanā no VIIS tarifikācijas vienībām.  Jaunās iespējas sniedz būtisku atbalstu situācijās, kad pedagogu personas amatu dati tiek apstrādāti manuāli, norādot konkrētu amata vietu un atšķirīgu administratīvo struktūrvienību no kartēšanā norādītās iestādes. Lai atvieglotu datu apstrādes procesu un droši saglabātu iepriekšējo PAD informāciju, lietotāji tagad var pārkopēt datus no iepriekšējiem PAD ierakstiem. Tāpat dokumentā skaidrota nepieciešamā klasifikatoru kartēšana un uzlabotā darba plūsma datu automātiskai ģenerēšanai.  Sistēmas uzstādījumi   Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp. "Algas" -> lpp. "VIIS" Uzskaites parametros ir pievienota jauna izvēles rūtiņa: 'PAD lauki "Amats", "Administratīvā strv.", "Profesija" aizpildās no VIIS "Tarifikācijas vienībām"'. Pēc noklusējuma tā ir atzīmēta visiem lietotājiem, un sistēma darbojas tāpat kā iepriekš. Ja atzīme tiek noņemta (pēc izmaiņu veikšanas nepieciešams pārstartēt Horizon), tarifikācijas vienību apstrādes laikā lietotājs var izvēlēties, ar kuru no esošajiem personas amata datiem tarifikācijas vienību sasaistīt. Papildus tam, veidojot jaunu PAD, sistēma nodrošina iespēju nokopēt informāciju no iepriekšējā PAD laukos "Amata vieta", "Amats", "Administratīvā struktūrvienība", "Profesija".   Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> VIIS klasifikatoru kartēšana Pirms uzsākt personas amatu datu un piemaksu ģenerēšanu no VIIS tarifikācijām, ir jāveic datu kartēšana — visiem tarifikācijās izmantotajiem datiem jābūt sasaistītiem ar atbilstošiem Horizon klasifikatoriem.  Kartēšana ir veikta pareizi, ja: norāda “VIIS objekta tips”, aktivizē opciju “rādīt tikai izmantotus VIIS slodzēs/piemaksās” un sarakstā nav iekrāsotu rindu; aktivizē opciju “rādīt tikai nepiesaistītos” saraksts ir pilnībā tukšs. Svarīgi! Veicot “Piemaksas veidu” kartēšanu Piemaksas dokumenta tipa Lpp. Lauku atribūti ir obligāti jānorāda Samaksas veids.   Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumenta tipi Datu apstrāde   Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> VIIS saskarne -> Tarifikācijas vienības Lai uzsāktu datu apstrādi, sarakstā iezīmē vienu vai vairākas jaunās tarifikācijas vienības un veic darbību Darbības -> Slodzes un piemaksu veidošana. Līdz ar šo darbību sistēma pārbauda darbinieka datus: ja darbiniekam iepriekš nav bijuši izveidoti personas amata dati, sistēmas darbība netiek mainīta — ģenerējot jaunus personas amata datus un piemaksas, atveras ierastie logi. ja darbiniekam jau iepriekš ir izveidoti personas amata dati, parādās jauns darba plūsmas logs, kurā tiek attēlota būtiskākā informācija gan par apstrādājamo tarifikācijas vienību, gan par sistēmā iepriekš izveidotajiem personas amata datiem. Izmaiņas šajā logā skar gan vizuālo noformējumu, gan procesa loģiku, tādējādi samazinot lietotājam veicamo darbību skaitu.   Jaunajā darba plūsmas logā ir pieejamas divas darbības: "Izveidot no iepriekšējā PAD datiem" — pārkopē amata vietu, amatu, profesiju, administratīvo struktūrvienību un darba laika kalendāru no izvēlētā PAD ieraksta. "Izveidot no VIIS tarifikācijas vienības" — ģenerē jaunu PAD ar datiem no tarifikācijas. Aizverot logu (ar pogu "X"), konkrētās tarifikācijas vienības apstrāde tiek pārtraukta, un tā paliek statusā "Neapstrādāta".   Lai vienlaikus apstrādātu visas atlasītās personas un tarifikācijas vienības bez nepieciešamības katru PAD un piemaksu apstiprināšanas logu atvērt atsevišķi, logā ir iestrādāta izvēles rūtiņa "Ģenerēt PAD un piemaksas automātiski". To atzīmējot, sistēma veic patstāvīgu datu apstrādi. Apstrādes procesam lietotājs var sekot līdzi progresa logā, kas tiek attēlots gan vienas, gan vairāku personu vienlaicīgas apstrādes gadījumā. Šajā logā parādās katras tarifikācijas vienības apstrādes rezultāts, tostarp kļūdu paziņojumi, piemēram: [NOK] Amata dati: Lauks "Profesija" nedrīkst būt tukšs!. Ja apstrādes laikā kādai tarifikācijas vienībai rodas kļūda, tā paliek statusā "Neapstrādāta", bet pārējo vienību apstrāde turpinās netraucēti; Ja sistēma konstatē, ka iepriekšējā PAD lauki "Amats", "Administratīvā struktūrvienība", "Profesija" un "Amata vieta" pilnībā sakrīt savā starpā un atbilst tarifikācijas vienībā norādītajām vērtībām (ja ir veikta VIIS klasifikatoru kartēšana), izvēles logs netiek rādīts — sistēma automātiski nokopē datus no iepriekšējā PAD uz jauno ierakstu. Veicot automātisko ģenerēšanu no VIIS tarifikācijas, ir pievienota iespēja manuāli norādīt "Darba laika kalendāru". Ja lauks tiek atstāts tukšs un personas amata datu dokumenta tipam ir definēts noklusējuma kalendārs, tas tiek aizpildīts automātiski. Ja noklusējuma kalendārs nav norādīts, personas amata datu ģenerēšanas brīdī parādās brīdinājums par tukšu lauku.  

Lai ērtāk un ātrāk varētu pētīt algu aprēķina datus, īpaši sarežģītāku aprēķinu un problēmsituāciju gadījumos, no  Horizon 670. versijas Algas aprēķina rezultātos izskatā ir izliekama jauna kolonna “Aprēķins.Aprēķina informācija”:   Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins/Aprēķina rezultāti -> Skatīt     No Horizon 670. versijas šī informācija tiek attēlota nodokļu aprēķina rindām:   Uzņēmējdarbības riska nodeva Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās iemaksas DN Darba devēja daļa sociālajam nodoklim. Šajā kolonnā tiek attēlota konkrētas aprēķina rindas detalizēta aprēķina informācija, kā ir aprēķināta šīs rindas summa.   Detalizētajā nodokļu aprēķina informācijā tiek attēloti izmantotie atvieglojumi, bruto summa un tās sadalījums pa samaksām, ar nodokļiem apliekamā summa, kā arī summas, kas aprēķinātas citos aprēķinos vai uz citām Tiesiskajām attiecībām.      No Horizon 675. versijas šī informācija tiek attēlota arī par aprēķinā iekļautajiem piemaksu dokumentiem:   Pastāvīgā piemaksa Samaksa periodā Vienreizējā samaksa Detalizētajā aprēķina informācijā par piemaksām ir redzams piemaksas periods, kalendārs no Personas amata datiem vai no samaksas veida + kalendāra ID, likme vai samaksu summa, no kurām tiek rēķināta piemaksa, kā arī summas aprēķina detalizācija ar aprēķinā pielietoto dienu/stundu skaitu, prombūtņu dienam/stundām:       No Horizon 680. versijas šī informācija tiek attēlota arī par aprēķinā iekļautajiem prombūtnes dokumentiem:    Atvaļinājums Darba nespējas lapa Komandējums    Detalizētajā aprēķina informācijā ir redzams aprēķinā pielietotais kalendārs, izpeļņas periods, izpeļņa un apmaksājamās summas aprēķina detalizēts apraksts. Kā arī, ja prombūtnes dokumentā nav ielikta atzīme "Aprēķins fiksēts", tad Aprēķina informācijā parādās teksts "Promb. dok. ir pārrēķināts", ja atzīme ir ielikta, tad parādās teksts "Promb. dok. netika pārrēķināts".      Ērtākai datu analizēšanai iesakām izmantot eksportu uz Excel:        SVARĪGI! Informācija jaunajā laukā sāk ierakstīties tikai pēc konkrētās Horizon versijas uzstādīšanas!

Dokumentā aprakstīti Piemaksu kontroles nosacījumu algoritmi

Vidējās izpeļņas aprēķins summētam darba laikam

Rakstā apkopotas nepieciešamās darbības, kas jāveic Horizon, lai nodrošinātu korektu algu aprēķinu 2026. gadā. 

Apraksts kā rīkoties, ja darba attiecību sākumā darbiniekam vēl nav 15 gadi.

Jauna algu atskaite, kur iespējams iegūt informāciju par IIN daļēji apliekamo ieturējumu apliekamo un neapliekamo daļu.

Dokumentā iespējams iepazīties ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.2025.

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Darba samaksa.

Saistībā ar jauno ieturējuma kārtību no 01.10.2024., Horizon ir izmaiņas ieturējuma kontroles aprēķinos.

640.versijā darba algas kontējumos ir veikti uzlabojumi, ja darbiniekam ir vairāk kā vienas Tiesiskās attiecības.

Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS

Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.

Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.

Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      

Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.