Zināšanu bāze Horizon

Konfigurējot saskaņošanas scenārijus, jāizvēlas saskaņošanas scenārija etapa saskaņotāju (saskaņošanas loma, persona, mainīgais u.c. - atkarībā no saskaņojamā dokumenta) . Viens no veidiem, kā ērti norādīt personu vai personu grupu, kas saskaņos viena veida vai vairāku veidu pieteikumus, ir Saskaņošanas loma:     Saskaņošanas lomas var konfigurēt uzreiz no scenāriju etapiem vai arī pēc ceļa Pamatdati → Saskaņošana → Saskaņošanas loma. Persona tiek atrasta no Saskaņošanas lomas kartītes, atbilstoši tās veidam.    Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes       Šo saskaņošanas lomu izmanto visbiežāk - arī gadījumos, kad lomā ir tikai viens darbinieks. Ja lomu izmantojam vairākos saskaņošanas scenārijos, tas nodrošina, ka, nomainot darbinieku lomā (ieliekot kartiņā iepriekšējam darbiniekam <līdz> datumu un izveidojot ierakstu jaunam darbiniekam), izmaiņas tiek attiecinātas uz visiem saskaņošanas scenārijiem, kuros tās ir iekļautas.   Ja tiek izmantota šāda veida loma, tad uz apstiprināšanas uzdevuma izveides datumu sistēma atlasa Personu ar augstāko prioritāti (1., 2., 3. utt.). Prioritātes vērtība ir vesels skaitlis. Prioritāte nepieciešama saskaņotāja noteikšanai.   Etapa saskaņotājs (apstiprināšanas uzdevuma un e-pasta saņēmējs) vienmēr būs persona ar prioritāti "1". Personām ar citām prioritātēm šie apstiprināšanas uzdevumu arī būs redzami HoP un tos būs iespējams sev pāradresēt un saskaņot. E-pasts par tiem netiks saņemts.   Uz šajā lomā piesaistītajām personām darbojas aizvietošanas funkcionalitāte. Sīkāk par saskaņotāju aizvietošanu var izlasīt šajā rakstā.   Saskaņošanas loma - koplietošanas grupa       Šis veids jāizvēlas, ja loma tiks piemērota kādai darbinieku grupai, piemēram, atvaļinājuma pieteikumus apstiprinās kāds no personāla speciālistiem un kopā ir 2, 3, 4 utt. darbinieki. Šie darbinieki var apstrādāt pieteikumu brīvi - galvenais, lai apstrādātājs būtu kāds no norādītajiem darbiniekiem.   Koplietošana nodrošina iespēju apstiprināšanas uzdevumu redzēt un apstiprināt vairākiem saskaņotājiem. Apstiprināšanas uzdevums tiek izveidots bez piesaistes konkrētai personai (uz grupu), bet informāciju e-pastā saņem visas iesaistītās personas. Tiklīdz kāda no personām saskaņo pieteikumu, tā kļūst par saskaņotāju un tiek piesaistīta apstiprināšanas uzdevumam. Pārējās personas šo pieteikumu saskaņot vairs nevar.    Saskaņošanas lomai ar veidu Koplietošanas grupa lauku vērtības Prioritāte un Struktūrvienības netiek izmantotas. Uz šo saskaņošanas lomas veidu nestrādā aizvietošanas funkcionalitāte. Tiek pieņemts, ka saskaņošanas grupā vienmēr kāds no darbiniekiem pildīs darba pienākumus un pieteikumu saskaņos.   Saskaņošanas loma - pēc struktūrvienības      Šo veidu izmanto metarēķinu saskaņošanā: sistēma atlasa Personu, kurai norādītā Struktūrvienība sakrīt ar saskaņojamā metarēķina lauku Struktūrvienība (atrodas metarēķina galvenē lpp. <Dimensijas>).   Kā apskatīties, kuras saskaņošanas lomas tiek izmantotas scenārijos? Ja vēlamies saprast, kā izmaiņas saskaņošanas lomā ietekmēs citus veidotos saskaņošanas scenārijus, tad datus par Saskaņošanas lomas izmantošanu scenārijos var apskatīt šādi:    

1-Atlīdzība pārskatā (Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību) atbilstoši izmaiņām, kas tika apstiprinātas 04.10.2022. MK noteikumos Nr.662, kas paredz datus sākot no 01.01.2023. iesniegt, vadoties pēc naudas plūsmas.

No 615. versijas Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar Valsts kanceleju. Risinājums izmanto VK API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon sagatavot datus uz Valsts kanceleju, kā arī, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, datus aizsūtīt uz Valsts kanceleju uzreiz no Horizon sistēmas.   ⚠️Konfigurācijai un arī tālākai risinājuma lietošanai ir nepieciešams pieprasīt Valsts kancelejai API adresi, API atslēgu, lietotājvārdu un paroli.   Lai iegūtu pieslēguma informāciju, jāvēršas pie Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Cilvēkresursu politikas nodaļas konsultanta Jāņa Beltiņa: janis.beltins@mk.gov.lv, +371 67082986   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → Valsts kancelejas API→ Pieslēgumi   Jāpievieno jauns pieslēgums ar šādu informāciju:   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “VKAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “VKAPI pieslēgums” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://dn.mk.gov.lv/api/v1 API atslēga -  jāpieprasa Valsts kancelejai  Lietotāja vārds – Valsts kancelejas lietotāja vārds Iestāde – Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, kuras ģenerēs un iesniegs datus par saviem darbiniekiem.     Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, atveras logs, kurā jāievada Valsts kancelejas lietotāja parole.    Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.       Datu sagatavošana un datu nosūtīšana   Izvēlne: Atskaites → Personāla uzskaite → Personāla datu eksports   Datu sagatavošana  Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā.  VK API integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās datnes ievietot Valsts kancelejas datu noliktavā.   Tāpat ir iespējams veikt failu eksportu uz Excel un iesniegt datnes manuāli Valsts kancelejas datu noliktavā.     Excel eksports   Lai veiktu datņu eksportu uz Excel jāizvēlas vajadzīgā datne un jānospiež poga “Excel eksports”. Eksportēts .xlsx fails ir saglabāts mapē, kura ir norādīta eksporta parametros.   Informācija par sagatavoto failu/ failiem ir pieejama datu eksporta loga labajā pusē.   Progresa josla loga augšā ļauj sekot eksporta gaitai. Ja josla iekrāsota zaļā krāsā - dati ir veiksmīgi eksportēti uz uzvēlēto mapi, ja oranžā krāsā – dati ir eksportēti, bet ar brīdinājumiem vai kļūdām.    Datu sagatavošana nosūtīšanai tiešsaistē   Pirms veidot un sūtīt datnes uz Valsts kanceleju ir jāveic datu sagatavošana, lai pārliecinātos, ka nepieciešamas datnes tiek uzģenerētas bez kļūdām. Lai sagatavotu datus nosūtīšanai, ir jānospiež poga  ”Datu sagatavošana”.   📌Gadījumā, ja poga “Datu sagatavošana” ir neaktīva, ir jāpārbauda vai ir izveidots pieslēgums un eksporta parametros ir izvēlēta tā iestāde, kurai ir izveidots pieslēgums.   Gadījumā, ja ir izveidoti vairāki pieslēgumi, tad, nospiežot uz “Datu sagatavošana”, ir jāizvēlas savienojums, kuru ir nepieciešams izmantot.       Pēc datu sagatavošanas, .json fails ir pieejams mapē, kura tika izvēlēta, aizpildot eksporta konfigurāciju.   ❗Sagatavotos .json failus nevar manuāli samainīt. Mēģinot aizsūtīt datus,  kuri tikuši mainīti manuāli, parādīsies kļūdas paziņojums, un dati netiks nosūtīti.   Informācija par sagatavotajiem failiem ir pieejama loga labajā pusē.   ❗ Ja sagatavotajā failā ir kļūdas, informācija par tām tiek izcelta sarkanā krāsā. Dati, kuros ir kļūdas netiks nosūtīti uz Valsts kanceleju.   Datu nosūtīšana   Pēc tam, kad datnes ir sagatavotas nosūtīšanai, paliek aktīva poga “Datu nosūtīšana”.      Nospiežot pogu “Datu nosūtīšana”, ir jāievada Valsts kancelejas lietotāja parole:     Informācija par nosūtīšanas procesa statusu tiek attēlota personāla datu eksporta loga labajā pusē.   Kļūdas ir iekrāsotas ar sarkanu krāsu. Dati, kuri satur kļūdas, netiek nosūtīti uz Valsts kanceleju.   Ierakstu fails eksportam – ierakstu skaits, kurš bija paredzēts nosūtīšanai uz Valsts kanceleju Ieraksti, kas eksportēti failā – ierakstu skaits, kurš tika nosūtīts uz Valsts kanceleju   Nosūtītie dati un saņemtās atbildes   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → Valsts kancelejas API  → Datu apmaiņas žurnāls    Informācija par aizsūtītajiem datiem un saņemtās atbildes ir pieejamas datu apmaiņas žurnālā.    Lai apskatītu aizsūtītā .json aila saturu, jāizvēlas Darbības  →  Nosūtītie dati. Lai apskatītu saņemtās atbildes, jāizvēlas  Darbības → Izpildes notikumi.     Papildus lietotājiem ir iespēja apskatīties no API iesniegtos datus arī Valsts kancelejas datu noliktavā. Pēc datu iesniegšanas un pieslēgšanās datu noliktavai, lietotājam jāatver kāda no datnēm, jāizvēlas datu iesniegšanas periods un iestāde, tad jāspiež poga “Ielādēt datus”, kas atrodas pie datnes nosaukuma galvenajā logā. Pēc datu ielādes tiks ielasīti dati, kas tika pievienoti ar API saskarnes palīdzību.     Instrukcija MK 662. noteikumu 14. pielikuma datu sagatavošanai pieejama šeit. 

Ir izveidots dokuments, kurā aprakstītas visas darbības un dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu uzskaiti un aprēķinus darbiniekiem - profesionāliem sportistiem. Ņemti vērā 570.versijas uzlabojumi un izmaiņas likumdošanā no 01.2021.

Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    

No Horizon 610.versijas atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāte ir papildināta ar iespēju automātiski pārcelt darbinieka atvaļinājuma uzkrājumu, ja darbinieks tiek pārcelts no vienas iestādes uz citu vai veidotas jaunas tiesiskās attiecības tajā pašā iestādē (piemēram, personas statusa maiņas gadījumā).  Turpmāk, pie jaunu tiesisko attiecību izveides, ja nepieciešams turpināt uzskaitīt esošo atvaļinājuma uzkrājumu, ir iespējams ne tikai manuāli ievadīt sākuma atlikumu jaunajā atvaļinājuma rezerves fondā, bet arī automātiski pārcelt sākuma atlikumu no iepriekšējām tiesiskajām attiecībām. Atvaļinājuma uzkrājums tiek pārcelts gan no iepriekšējo tiesisko attiecību automātiskiem fondiem (piemēram, ikgadējais atvaļinājums) un korekcijām, ja tādas ir bijušas, gan no manuāliem uzkrājumiem (piemēram, atpūtas dienas asinsdonoriem).   Lai pārcelšanu veiktu, darbinieka iepriekšējām tiesiskajām attiecībām jābūt noslēgtām un jābūt izveidotām jaunām tiesiskajām attiecībām.   Pēc tam jāveido jauns atvaļinājumu rezerves fonda ieraksts jaunajām tiesiskajām attiecībām:     Ar + izvēlamies veidu Sākuma atlikuma pārcelšana no iepriekšējām tiesiskajām attiecībām:     Šajā brīdī sistēma veic pārbaudi iepriekšējā atvaļinājumu rezerves fona uzkrājuma, izlietojuma un uzkrājuma perioda informācijai un izveido jaunus atvaļinājumu uzkrājumu ierakstus:     Pārcelti tiek tikai neizmantotie uzkrājumi. Ja automātiskā ARF uzkrājums ir par periodu, kas ir pagātnē un nav izmantots, tad uzkrājuma rinda tiek pārcelta ar tipu Manuāls. Esošā un nākamo periodu rindu uzkrājuma tips ir Automātisks, ja fonds jau sākotnēji nav bijis ievadīts ar tipu Manuāls.    Netiek pārcelti papildatvaļinājumu, atpūtas dienu u.tml. uzkrājumi, kuriem derīguma termiņš ir pagātnē.   Ja darbiniekam ir bijušas divas tiesiskās attiecības, kas tiek slēgtas, lai atvērtu vienas tiesiskās attiecības, tad manuāli jāizvēlas, no kurām tiesiskajām attiecībām pārcelt uzkrājumus:                  

Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā.

Sākot ar 620.versiju rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.   Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības -> Izpildes žurnāls (no 630.versijas: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības  -> Rīkojumu izpildes notikumi) Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi   Noklusētajā izskatā pieejami dati par izpildītā rīkojuma numuru, sākuma un beigu laikiem, kā arī statusu (uzsākts, pabeigts). Dzēšot rīkojumu, tiks dzēsti arī izpildes notikumi.       Rīkojumu izpildes notikumu saraksts pieejams arī no izvēlnes (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi)  un no rīkojuma/vienošanās saistīto datu saraksta:       Detalizētāka informācija par rīkojuma izpildes notikumiem pieejama sarakstā “Rīkojumu izpildes notikumi”.   Lai šo sarakstu atvērtu, izvēlas vajadzīgo notikumu un atver uz apskati. Šo darbību var veikt vairākos veidos: klikšķinot uz pogas “Skatīt” notikumu saraksta augšējā kreisajā stūrī; klikšķinot ar dubultklikšķi uz notikuma ieraksta; spiežot  pogu “Enter”; klikšķinot ar labo peles pogu uz ieraksta, no izvēlnes izvēloties  “Skatīt”.   Rīkojumu izpildes notikumu saraksta noklusētajā izskatā pieejama informācija par konkrētā notikuma laiku, veikto darbību, rīkojuma/vienošanās izpildes procesa statusu un detalizēto informāciju, kas tiek uzrādīta kolonnā “Paziņojums”.         Iespējamie izpildes procesa statusi:  Informācija - ja rīkojuma/vienošanās izpildes process notika veiksmīgi. Brīdinājums -  ja rīkojuma/vienošanās izpildītājs izpildes procesa laikā izpildi pārtrauca. Kļūda - ja sistēma neļāva turpināt rīkojuma/vienošanās izpildi.   Sistēmā tiek uzkrāta informācija par šādiem notikumiem rīkojuma/vienošanās izpildes procesā: Rīkojums ir/nav veiksmīgi izpildīts. Lietotājs ir izvēlējies nomainīt statusu uz "Izpildīts". Rīkojuma izpilde ir atcelta. Dokumenta formai uz izveidi/labošanu/kopēšanu tiek spiesta poga "Atcelt" vai forma tiek aizvērta. Ja rīkojumā izpildes procesā ir veiksmīgi izveidots/labots dokuments, tiek piefiksēta veiktā operācija un klasifikatora nosaukums (vai dokumenta tipa kods un nosaukums, ja tas ir dokuments). Ja veidošana/labošana nav bijusi veiksmīga, tad par to ir attiecīgs notikuma detalizācijas ieraksts, kā arī informācija, vai lietotājs ir izvēlējies ģenerēšanu turpināt. Lietotājs ir mēģinājis ģenerēt priekšapskati. Ir mēģināts sūtīt e-pastus. Notiek tekošās/atzīmēto rindu ģenerēšana (pildot rīkojumu no darbības formas "Izpildīt izvēlēto"). Jāņem vērā, ka, izpildot rīkojumu ar pamatveidu “Rīkojums ar personu sarakstu”, izmantojot darbību “Izpilde pēc izvēles”, izpildes statusa maiņa tiek piefiksēta tikai rīkojumu saraksta notikumos.

Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  

Ikdienas darbā mēdz būt situācijas, kad Horizon sistēmā jāizveido vienādi rīkojumi vai vienošanās daudziem darbiniekiem īsā laika periodā, piemēram, atalgojuma politikas izmaiņas, amatu aprakstu izmaiņas utml. Samazinoties papīra dokumentu apritei, arvien biežāk rodas nepieciešamība šiem dokumentiem sistēmā sagatavot un pievienot elektroniskus failu pielikumus (izdrukas), piemēram, lai nosūtītu tos parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Failu pievienošana var aizņemt ilgu laiku, ja katram dokumentam pielikumu pievieno manuāli.   Lai pievienotu failus ātrāk un ērtāk:   1. Sistēmā jābūt izveidotai atbilstošai izdrukas sagatavei. 2. Sarakstā Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi vai Vienošanās izvēlas (iezīmē) tos dokumentus, kuriem pielikumā jāpievieno izdruka.   3. Iet uz ikonu Drukāt  rīkjoslā un izvēlas vajadzīgo izdrukas sagatavi. 4. Drukāšanas logā izvēlas Eksports failā un atzīmē  Sūtīt uz failu glabātuvi. 5. Lauku Faila nosaukums aizpilda, nospiežot Izvēlēties eksporta faila nosaukumu no saraksta.   6. Ja iepriekš nav sagatavoti nosaukumu šabloni, izveido jaunu šablonu pēc šāda parauga:   7. Nospiežot Drukāt, jāizvēlas failu glabātuve, kurā tiks saglabāti izveidotie faili. 8. Sistēma, izmantojot norādīto izdrukas sagatavi un faila nosaukuma šablonu, uzģenerēs failu pielikumu katram iezīmētajam dokumentam. Lai ērti vienkopus pārskatītu pievienotos pielikumus, var nospiest uz ikonu Sarakstam pievienotie faili .   Katram dokumentam pievienotos pielikumus var redzēt lappusē Saistītie dati ->Pievienotie faili    

Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.