User Profile
Hege Johansen2
185
Posts
11
Kudos
40
Solutions
27-11-2024
08:46
Kunder kan oppleve feil ved kontakt med Boligmappa i dag
Denne ble sendt ut fra Boligmappa forrige uke
så tror nok dette har noe med dette og gjøre
de skrev at dette skulle være oppe igjen kl 730, men at problemer kunne oppstå.
... View more
Categories:
17-10-2024
12:00
Til informasjon:
Da kunder har opplevd problemer i ePostsending fra VC i versjon 19.00.00, har vi gjort noen endringer i komponenten VcMisc.dll
Denne komponenten er nå lagt ut på "Download" og til "Automatisk oppdatering".
VIKTIG: Alle brukere må være logget av i Visma Contracting for å få lagt inn en ny komponent.
... View more
Categories:
25-04-2024
09:45
1 Kudo
Ahlsell har endret overføringsprotokoll fra FTP til SFTP, dette kan dere endre ved å gjøre følgende.
Logg inn som systembruker.
Gå deretter på
Prisbehandling - vedlikehold - Grossist, finn grossist Ahlsell
stå på fanen Faste, og endre her på Ftp adresse fra FTP til SFTP
skjønte på mailen som ble sendt fra Ahlsell, at brukernavn / passord og host/ vert var uendret😊
... View more
Categories:
22-01-2024
10:37
Hei Narve
saken er sendt til vårt tekniske konsulentteam
Så vil de ta kontakt med deg.
Ha en fin dag:)
... View more
19-12-2023
13:04
Hei
Det er veldig viktig at man har oppgradert til versjon 18.10 av Visma Contracting før FØRSTE lønn i 2024 på grunn av nye skattetabeller.
Vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig God jul, og et Godt nyttår💫
... View more
Categories:
23-11-2023
07:49
Boligmappa har utviklet en ny løsning (3.0) som på sikt skal overta for eksisterende løsning (2.0).
Visma Contracting har utviklet kommunikasjon med Boligmappa 3.0, denne kommer i 18.10 som legges ut i desember (juleversjonen).
Du kan fremdeles benytte Boligmappa 2.0 i Visma Contracting.
Det er ikke satt endelig dato for når denne skal stenge.
Devincos skyløsning for SpeedyCraft har også kommunikasjon med Boligmappa 3.0.
Denne kan IKKE benyttes sammen med Visma Contracting.
Derimot kan du fortsette å bruke "gammel" versjon av SpeedyCraft mot Visma Contracting og Boligmappa 2.0.
... View more
Categories:
19-10-2023
07:24
Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11.2023 få denne meldingen som en påminnelse:
Dere må da kjøre årsavslutningsrutinen som beskrevet i følgende dokument
... View more
Categories:
04-10-2023
08:33
Nyheter og forbedringer - versjon 18.00.00
Denne versjonen inneholder nye funksjoner, ønskede utvidelser og korreksjoner av innmeldte feil.
Vi anbefaler at du leser vedlagte dokumenter nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir.
Programmet finner man ved å logge seg inn med bruker i Community og gå på Nedlastinger
Velg der siste versjon, versjon 18.00.00
Full versjon (18.00.00)
Dette er en full versjon som krever at versjon 17.10.00 er installert.
NB! Husk å ta sikkerhetskopi (back up) før oppgraderingen.
... View more
Categories:
21-09-2023
13:53
Beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020
Vedlagt følger en beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer/varenummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020.
I VDC (Visma Document Center) har man mulighet for å legge inn et produktnummer på linjene, men da må de finnes i vareregisteret til denne leverandøren/grossisten i Contracting. Hvis man ikke har produktnummer på linjen eller varenummeret ikke finnes i vareregisteret, benytter systemet det varenummeret som gjelder for varer fra VDC som er registrert i systemkodene. Systemkodene (logget inn med systembruker/SYSTEM) Varenummer 10020 er lagt inn under
System | Vedlikehold | Systemkoder og fanen Overføring
Se eksempel under for hvordan dette fungerer I VDC har jeg registrert inn varenummer 1001201 og 1001202
I vedlikehold grossist må man ha lagt inn leverandørnummeret til den leverandøren faktura er ført mot Menyen:
System | Prisbehandling | Vedlikehold | Grossist
I vareregisteret til denne grossisten finnes varenummer 1001201, men ikke 1001202 Menyen:
Prisbehandling | Vedlikehold | Varer Velg riktig grossist og søk opp varenummer med F6
På pakkseddelen kommer varen med varenummer 1001201 med riktig varenummer, men varenummer 1001202 blir registrert inn med varenummer 10020, fordi varenummeret ikke finnes i vareregisteret.
... View more
Labels:
26-05-2023
12:09
Viktige endringer og forbedringer er lagt ut i fix 17.10.02
Programmene lastes ned fra Nedlastninger under Nyttige lenker
Der finner du fixen ved å klikke inn på området Siste versjon og Versjon 17.10.02 som vist på bildet under.
Det er viktig å lese installasjonsveiledningen nøye.
Viktige korreksjoner og endringer er beskrevet i dokumentene
"Daglønnstrekk" og "Nyheter og forbedringer 17.10_fix"
Dette er endringer som er veldig viktig å lese igjennom før feriepengekjøring blir gjort.
Dokumentene ligger vedlagt i artikkelen her og under nedlastinger.
Les dokumentet for å holde deg oppdatert på endringer som er gjort.
Anbefaler også å komme i gang med Autopay, slik at dere er klare for at bankene slutter å støtte Telepay fra 2024. Bestill konsulent i god tid på contractingkonsulent@visma.com
... View more
Categories:
03-01-2023
12:40
Gå på Lønn - Periodiske lister - Årsoppgave lønnstaker
• Du er pliktig å levere en totaloversikt til lønnstakerne
Den skal erstatte lønns- og trekkoppgaven
Kan skrives ut eller sendes på ePost
Har valg på fra/til måned og fra til lønnstaker
Kan benyttes for totaler gjennom året.
Siden du har mulighet til å velge fra til måned kan du også benytte rutinen til å skrive totaler gjennom året.
Års-oppgaven er en totaloppgave for bedriften
Årstall som foreslås er fra dagens dato, velg eventuelt annet år dersom man skal ta ut liste for måneder forrige år for eksempel.
Fjern eventuelt de haker man ønsker dersom ikke både Lønnstaker oppgaver og årsoppgave skal skrives ut.
Dersom man ønsker å selektere på måneder og/eller lønnstakere, setter man på haken for "Seleksjon" og gjør de seleksjoner man ønsker.
OBS! seleksjon på lønnstakere fra-til gjelder KUN for lønnstaker oppgaver. Dersom årsoppgave skrives ut samtidig, så vil disse inneholde tall for ALLE lønnstakere uansett. Dersom man ønsker å slå sammen lønnsarter med samme inntektskombinasjoner, setter man på hake for det.
Ved klikk på <Ok> knappen vil utskrift startes og listen(e) skrives ut.
Dersom man klikker på e-post-ikonet i verktøylinjen, vil det dannes en e-post til de lønnstakere som har e-postadresse.
Et vanlig skjermbilde for repeterende e-post åpnes, og man kan sende disse lønnstaker-oppgavene på e-post dersom ønskelig.
... View more
Labels:
30-12-2022
12:58
Dere kan begynne og føre på år 2023 hvis det er kjørt årsavslutning for 2021, da en kan kun føre på 2 år av gangen Hvis 2021 er avsluttet , kan dere logge inn som systembruker Gå deretter på System - Firmaopplysninger - Årsavslutning og Klargjøring for 2 år
Sett en hake på Kjøring for 2 år, slik at det står 2022 / 2023 da vil alle bilagsserie nummer serie starte på 1,
En kan velge og endre nummerserie, dette er valgfritt.
Første ledige faktura nummer vil stå med 0, som da betyr at faktura nummer fortsetter fra år 2022.
Ønsker du at denne skal ha en ny serie, eller om du evt har flere faktura igjen for 2022, må du sette inn det nummeret du ønsker at faktura nummer skal begynne med i kolonnen for 2023.
... View more
Labels:
16-11-2022
11:56
1 Kudo
I noen tilfeller kan utskriften stoppe opp og man vil kunne få et heng under fakturering da kan man forsøke følgende: Bunten skal bli liggende og må oppdateres ( vil da bli liggende inne i bilagsreg under Ikke oppdatert status )
Så må man reprinte fakturaene som ikke er sendt.. Anbefaler å gå inn på Fakturering => Spørring => Faktura og se der..
Dette kan du sjekke FØR man oppdaterer bunten.
De som det ikke er fakturaperiode på må reprintes.. der ser man hvilke som har fått faktura periode og ikke. De som ikke ligger med fakturaperiode, vil få fakturaperiode NÅR man oppdaterer bunten.
... View more
Labels:
15-11-2022
07:49
I noen tilfleller så ønsker man at en lønnstaker skal være saksbehandler Dette gjøres på følgende måte Gå inn på Lønn - vedlikehold - Lønnstakere,
Gå deretter på fanen Tillegg
finn ønsket lønnstaker og sett en hake i kolonnen Saksbehandler
Da blir vedkommende satt som saksbehandler
... View more
20-10-2022
10:56
I denne nyheten har vi lagt ut linker til brukertips i forhold til årsavslutning.
Vi har lagt ut forhåpentligvis nyttige brukertips som beskriver spørsmål vi ofte mottar. Målet er at dere kan løse saken selv, uten å måtte ta kontakt med oss. Da får dere raskere svar i en periode med stor pågang på support.
Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.
... View more
Categories:
19-10-2022
15:09
I dette tipset viser vi hvordan en kan legge opp en prisendring på serviceavtaler.
Du må først gå inn på Hovedopplysningene på serviceordren
I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhkørende prosentsats.
Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.
Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.
Hvis jeg her velger prisdato fra 011022 til 311222 så er det kun disse ordrene med prisdato innenfor dette intervallet som blir regulert
Klikk deretter på Endre priser, da vil bildet se slik ut
Men denne % må dere regne ut selv. D.v.s. forskjellen mellom indeksen forrige gang og indeksen som er på faktureringstidspunktet.
Dersom de ønsker å vise indeks på kontraktstidspunkt og indeks på faktureringstidspunkt, må dette skrives manuelt inn på ordren. F.eks. under fakturatekst.
... View more
14-10-2022
11:40
Error 1007- An error occured while running ghostscript
Dette er en feilmelding som kan dukke opp i forhold til bullzip skriver
Dette er en feilmelding fra Bullzip og ikke Visma contracting. Her må dere installere Bullzip skriver på nytt, evt hvis dere blir driftet av eksterne så må dere få de til å installere Bullzip på nytt. Husk da også når dere installerer den på nytt igjen at disse avhukingene er på:
... View more
Labels:
04-10-2022
11:33
En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale (-ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle serviceavtaler vises samlet når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen i ordrebehandlingen.
To punkter opprettes automatisk når en serviceavtale opprettes og fakturatype settes til punkt.
Aktivering av serviceavtale Serviceavtaler vil fremkomme i ordrebehandlingen når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen, så sant servicedato tilfredsstiller gjeldende innstillinger.
”Dager for aktivering av serviceavtale” angir antall dager i forkant av en service når denne skal fremkomme og aktiviseres. Settes denne til verdien = 0 vil alle avtaler være aktive. Avtaler hvor servicedato ikke er satt vil alltid være aktive. Behandling av serviceavtale En serviceavtale opptrer og behandles som en ordinær punktordre.
Timer og materiell som skal faktures etter medgått påføres punkt for regningsarbeid, mens timer og materiell som inngår i serviceprisen påføres punktet for fastpris. Ved fakturering av en serviceavtale vil ny servicedato og/eller faktureringsdato beregnes. Dette avhenger om serviceavtalen er fakturert og/eller om tillegg etter regning ved service er fakturert. Deretter vil serviceordren gå i ”dvale”. Om sluttfaktura registreres vil serviceavtalen merkes som avsluttet men ny servicedato vil fremdeles beregnes om ikke sluttdato for avtale er satt og ny servicedato ikke overstiger denne. Hvis service er gjennomført og ingen fakturering finner sted må en manuelt registrere at service er gjennomført. Dette gjøres i ordrebehandlingen ved å hake av for ”Service utført”. Ny servicedato vil bli beregnet.
Hvis en ønsker kun å se hvilke avtaler som er til fakturering er det eget uvalg for dette. Her velges siste fakturadato før serviceavtalene listes.
Prisendring av serviceavtaler I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhørende prosentsats. Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.
Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.
... View more
28-09-2022
15:08
Ved oppretting av ny lønnstaker i versjon 17.00.00 kommer det en feilmelding:
PERS- Personregister - `23,00`
Dette er rettet i program L10000.acu.
Last ned programmet som ligger under Nedlastinger, og versjon 17.00.00.
Lagre det på ..\contracting\prog, si "JA" til å erstatte det som ligger der fra før.
Programmet må lastes ned etter versjon 17.00.00 er lagt inn.
... View more
Categories:
28-09-2022
13:18
Hei:)
denne muligheten er lagt inn til versjon 17.00 av Contracting
da vil denne knappen komme opp på alle brukerne når denne versjonen er lagt inn:)
... View more
28-09-2022
12:02
I dette tipset viser vi hvordan man kan flytte timer fra en lønnskjøring til en annen lønnskjøring
Denne beskrivelsen kan kun benyttes dersom timene ikke er fakturert.
Hvis man har en lønnskjøring hvor det er registrert timer som skulle vært på en annen kjøring i dette eksempelet er det timer som er registrert på Januar 2022 kjøring, men skulle vært på Februar 2022 lønnskjøring
Da kan man stå i dette bildet Timeregistrering, deretter trykke på knappen Flytt linjer
Her velger man da ( i dette eksempelet Fra lønnskjøring Januar 2022, og til Februar 2022
deretter trykke man OK Da vil systemet jobbe litt, og det vil etterhvert komme opp en melding som sier flytting ferdig
Her trykker man ok Da vil man se hvis man da går på lønnskjøringen for Februar 2022 at disse timene har lagt seg rett
... View more
Labels:
28-09-2022
11:45
Her finner dere et brukertips som omhandler halv skatt / vanlig skatt, som en gjerne kjører i forbindelse med julelønn.
Gå på Lønn - utlønning - lønnsberegning
Velg her korrekt år og lønnskjøring, og velg Halv skatt
Deretter velg OK, kjør en lønnsberegning
Hvis det da er noen av lønnstakerne som ønsker vanlig skatt denne mnd, så går en inn i
Lønn - utlønning - lønnsberegning igjen
Velg her Vanlig skatt, klikk på knappen Alle slik at kryssene blir borte på lønnstakerne
Sett hake på de lønnstakerne du ønsker skal ha vanlig skatt og kjør en ny lønnsberegning
... View more
Labels:
28-09-2022
11:31
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan få ut en leverandørliste til excel
Du kan lage deg et nytt leverandørutvalg:) Hvis du går på Regnskap - leverandør - leverandørbehandling trykk på Nytt utvalg her nede
når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med
deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg
så kan du ta denne listen til excel😊
... View more
28-09-2022
11:21
1 Kudo
I dette tipset viser vi hvordan du kan kjøre ut en kundeliste til excel med informasjon
Man kan lage seg et nytt kundeutvalg 🙂 Hvis du går på Regnskap - Kunder - Kundebehandling trykk på Nytt utvalg her nede
når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med
Hent da opp feltene du ønsker å ha med
deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg
Denne listen kan da tas til excel😊
... View more
28-09-2022
11:11
Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support:)
Årsavslutning regnskap
Du skal alltid ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres.
• Du må være logget inn som systembruker.
• Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert.
• Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null.
Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo.
Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avsluttes.
Differansen blir da ført på Interimskonto (2999).
Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok – periode 12 på konti 3000-9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00.
• Systemdato kan stå til dagens dato.
• Menyvalg: System - Firmaopplysninger – Årsavslutning – Årsavslutning regnskap.
Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på.
Dette ser du under
System - vedlikehold - systemkoder, under fane Regnskap
Deretter velg ”Start”.
... View more
27-09-2022
16:40
Internet Explorer skal fases ut og da må man begynne å bruke andre nettlesere. Disse nettleserene (f.eks Chrome) bruker ikke java og derfor vil ikke filoppsett i bankene virke. Først må man passe på at følgende er gjort: Trykk på de tre prikkene i høyre hjørnet i Chrome:
Trykk så på Settings/Innstillinger:
Når man så kommer inn i Setting/Innstillinger i Chrome så trykker man seg videre inn på Advanced/Avanserte og så på Downloads/Nedlastinger.
I bildet som vises nå så dukker det opp to valg:
1) Location/Plassering: Her trykker dere på Change/Endre og velger mappen for Bank i Visma Contracting (f.eks slik som vist under) Dere har mest sannsynlig en annen filsti, men dette er slik det er hos meg. 🙂
2) Sett på haken her også, da dette gjør at Chrome spør hvor dere vil lagre hver gang.
Det betyr at hvis dere laster ned noe annet enn bankfiler så vil dere sikkert lagre disse et annet sted enn i bank-mappen.
Da kan dere velge det i filutforskeren som kommer opp. ---- Når dette er gjort følger man følgende rutine:
(Eksemplet er fra Handelsbanken, men er veldig likt i andre banker) Sende filer til bank (uten filoppsett): 1) Velg "Send filer (uten filoppsett). 2) Trykk på "Velg fil" og velg korrekt telepayfil til banken. (tiltb.tbd for vanlig remittering, LONN.TBD for lønn og SKATT.TBD for Skatt/Aga). 3) Trykk på "Åpne" for å legge til filen til innsending til banken. 4) Trykk på "Send".
Hente filer til bank (uten filoppsett) 1) Velg å hente filer fra bank uten filoppsett. 2) Velg riktig type telepay-fil som skal hentes, Avregningsretur, mottaksretur eller avvisningretur. Fungerer på akkurat samme måte med OCR-filer også. 3) Trykk på knapp"Hent".
4)Hvis alt er gjort riktig i oppsettet mot korrekt mappe i Chrome, skal Chrome nå velge korrekt mappe i Contracting.
5) Trykk på"Lagre". Da kan man følge vanlig remittering/OCR-rutine inne i Visma Contracting.
... View more
27-09-2022
16:19
Her viser vi hvordan man kan overføre et dokument/faktura på nytt fra Visma Document Center som mangler i Visma Contracting på grunn av en feilsituasjon. Gå på fanen Arkiv og finn fakturaen. Velg Prosessering og Overfør en gang til.
For å sjekke hva som kan ha skjedd med dokumentet kan man gå på Hendelsesloggen og søke opp dokument ID og sjekke hvilken bunt dokumentet skal ha blitt overført til. Logg inn med SYSTEM og samme passord som i Visma Contracting Gå på menyen Verktøy og Hendelseslogg
Der søker man opp ID-en ved å skrive inn dette og klikk Oppdater
Der vil man kunne se hvilket batch (bunt) nummer dokumentet er overført til.
Står det 0 der er det er tegn på at noe kan ha gått galt, eller at det er dokument som er overført til Autofakt rutinen.
Hvis det er et buntnummer der, kan du sjekke om denne ligger uoppdatert eller om ev. buntnummeret mangler i rekkefølgen.
Sjekk begge regnskapsårene som er tilgjengelige for føring.
... View more
27-09-2022
16:06
Hvis man åpner en periode som er stengt endrer status seg på mva-meldingen. Forklaring på hva man må gjøre for å kunne korrigere.
Hvis man har behov for å føre et bilag i en periode som allerede er rapportert inn kan man gjøre følgende. Endre mva-perioden og regnskapsperioden til perioden før terminen du skal føre bilaget i, i systemkodene og fanen regnskap. Deretter må man tilbakeføre bunten som oppdaterte mva-meldingen og føre bilaget. Dersom det påvirker mva-meldingen må denne sendes inn på nytt. 1. Huk av for Manuell overføring til Altinn (dersom man benytter Autoreport) 2. Dann tall på nytt 3. Dann xml-fil 4. Avslutt Meldingsperiode
BESKRIVELSE AV HVORDAN TILBAKEFØRE EN BUNT: Når man står i inntastingsfeltet Bunt, vises en knapp for kopiering/tilbakeføring av bunter.Det er bare oppdaterte bunter som kan kopieres/tilbakeføres.
NB ! Knappen er kun tilgjengelig for brukere med tilgang til kopier/tilbakefør bunter Tilgangen settes på under System - vedlikehold - brukere
Etter å ha valgt Kopier/Tilbakefør knappen, vises et nytt søkebilde for oppdaterte bunter. NB ! KUN bunter/bilag som er registrert i bilagsregistreringen kan kopieres/tilbakeføres og i tillegg kan BBS-innbetalinger, remittering og lønn tilbakeføres.
NB ! Vær oppmerksom på at hvis en betaling/remittering tilbakeføres og evt. er merket/oppgjort, må man manuelt rette opp i merking av åpne poster.
Når man står i buntfeltet kan buntnummer tastes inn for søk. Nytt regnskapsår kan velges for å vise bunter for valgt år. Knappen for Vis detaljer og F7, viser buntlinjene.
Velger man knappene for Kopier bunt, vises nytt bilde:
Når man velger [Kopier bunt], vises aktuelt år som "Til regnskapsår" mens "Til føringsdato" er lik dagens dato og "Til periode" er aktuell periode.
Det sjekkes at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet.
I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk.
NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten.
Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.
Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til.Inneholder bunten periodisering og "Til periode" ikke er lik "Fra periode", vil den nye periodiseringen økes eller minskes i forhold til hvilken ny periode som ble valgt.
Eks.: Hvis "Fra periode" var 5, 6 og 7 og "Til periode" er 8, så vil periodiseringen i den nye bunten bli periode 8, 9 og 10.
Velger man knappene for Tilbakefør bunt, vises nytt bilde:
Dette bildet er likt [Kopier bunt], men forslag til "Til regnskapsår", "Til føringsdato" og "Til periode" er lik bunten det tilbakeføres fra. Det som skjer i tilbakeføring er at også alle fortegn i beløpsfelt snus både på buntlinjer og evt. ordre-/anleggs-poster.
Det sjekkes også her at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet. I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.
Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk.
NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten.
Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, så vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til og fortegn i beløpsfelt snus.
Etter at Ok knappen er valgt, får man spørsmål om man skal starte kopiering/tilbakeføring. Velger man her Ja (Yes), så starter kopiering/tilbakeføring og den nye bunten vises i bilagsregistreringen.
... View more
Labels:
27-09-2022
13:21
Beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell for å kontrollere detaljer mva-melding for å finne defferanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen.
Her følger en beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell til å kontrollere Detaljer mva-melding for å finne differanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen. Hent opp mva-meldingen under Regnskap=>Hovedbok=>MVA=>Mva-melding 2022
Klikk på knappen Detaljer mva-melding.
Velg den mva-koden det er differanse på (I eksempelet er det ikke differanse på mva-kode 1, men tar ut tall her for å få noen å vise)
Nå får man opp en detaljert oversikt i excel som benyttes for kontroll.
Marker øverste linjen og slett denne ved å klikke på høyre museknapp og velg Delete. Sorter deretter på bilagsnummer.
Nå kan man sjekke hva som er ført på hvert enkelt bilag og finne ut om det er noe som er beregnet, men ikke avsatt, eller omvendt ved å sjekke alle bilagsnumrene nedover i arket. Dersom det er mange bilag (noe det som regel er) kan det være en fordel å lage en Pivot tabell for å lette arbeidet med å finne differansene.
Da får man et nytt ark som man kan bearbeide, ved å sette inn det man ønsker å se i tabellen.
Sett hake for Bilag, Beregnet mva, Bilagsbeløp2
Flytt Beregnet mva og Bilagsbeløp2 over i feltet Values ved å holde musepekeren over feltet og dra over med klikke venstre museknapp eller ved å klikke på linjen og deretter klikke på Move to Values
Endre verdien på feltene til summer i stedet for antall på Beregnet mva og Bilagsbeløp2 ved å klikke på nedtrekksmenyen og velg Value Fields Settings
Her velges Sum (Summer) i stedet for Count (Antall)
Gjør tilsvarende for Bilagsbeløp2 Da får man en tabell som man kan bruke for å sammenligne beløpene. Her kopieres beløpene i kolonne B og kolonne C for å kunne lage en formel med Beløp i B minus Beløp i C, fordi man ikke kan lage en formel direkte som er brukbar for kopiering
1. Marker alle beløpene i kolonne B ved å stå i Cellen B4 og klikk Shift+End+Pil ned.
Kopier ved å klikke Ctrl+C og deretter Ctrl+V for å kopiere inn tallene i Kolonner E
2. Gjør tilsvarende for Kolonne C, som kopieres inn i Kolonne F Nå har man et utgangspunkt for å legge inn en formel i Kolonne G Stå i G4, skriv inn = og klikk på E4, deretter + og så klikker man på F4 og til slutt Enter
Når formelen er lagt inn i G4 kopieres denne ned i alle Cellene under ved å dobbeltklikke på plussen som dukker opp når du holder musepekeren nederst i høyre hjørne i Cellen G4.
Nå har man et fint utgangspunkt for å finne de bilagene det er differanse i. I eksempelet mitt er det det kun øreavrundinger som lager differansen. Finner man differanser kan man gå tilbake til oversikten over alle bilagene (det opprinnelige arket) og finne hvilken Bunt det er feil i. Sannsynligvis må du ha hjelp til å korrigere dette av oss på support (eller kanskje konsulent), enten ved at vi åpner bunten eller at vi går inn og korrigerer rett på posten, med et par manuelle rutiner vi har som er passordbelagt. Men det er supert om "grovarbeidet" er gjort i forkant. Lykke til og håper du finner ut av det. Oppskriften kan benyttes i mange sammenhenger hvor man trenger å finne differanser, så Pivot-tabell er et nyttig verktøy🙂
... View more
27-09-2022
12:11
1 Kudo
Vi oppfordrer alle våre kunder til å benytte seg av denne knappen ved innsending av saker til oss, være seg både for support og konsulent.
Dette vil være mer effektivt både for support og kunde, da rette vedkommende kan ta saken med en gang.
Sjekk beskrivelse av hva som er support / konsulentsak.
Nå har vi laget mulighet for å danne support- og konsulentsaker direkte fra hovedmenyen.
Dette forutsetter at det er satt opp for mail fra Contracting, for at dette skal fungere.
Dette kan sjekkes hvis dere logger inn som systembruker.
Gå deretter inn på System - vedlikehold - systemkoder, under fane epost
Firma, registrert ePost, tlf, org.nr, versjonsnummer, runtimeversjon og VCG server kommer automatisk opp hentet fra systemet.
Man kan selv endre bruker, navn, ePost og tlf.
Velg delsystem, program og evnt. integrasjon fra meny.
Ved valgt integrasjon «Documentcenter» blir versjonsfeltet ved siden av aktivt, skriv inn hvilken versjon dere har av dette programmet.
Skriv i «Emne» kort hva det gjelder og utdyp i feltet under:
Legg inn beskrivelse av problemet og trykk «Send til support» eller «send til konsulent».
Alle opplysninger fra bildet legges sammen med beskrivelsen og man får spørsmål om det er ok.
Er det ok svarer man *Ja*, og går videre, er det ikke ok kan man svare Nei og begynne på nytt:
I neste bilde kan man legge ved evnt. vedlegg og sende inn saken:
... View more
Categories:
Activity Feed for Hege Johansen2
- Posted Boligmappa on Nyheter i Visma Contracting. 27-11-2024 08:46
- Posted Versjon 19.00 - E-postsending on Nyheter i Visma Contracting. 17-10-2024 12:00
- Got a Kudo for Ahlsell har endret overføringsprotokoll fra FTP til SFTP.. 25-04-2024 09:48
- Posted Ahlsell har endret overføringsprotokoll fra FTP til SFTP. on Nyheter i Visma Contracting. 25-04-2024 09:45
- Posted Sv: Viktige endringer lagt ut i fix 18.10.02 on Nyheter i Visma Contracting. 22-01-2024 10:37
- Posted Viktig informasjon vedrørende versjon 18.10 av Visma Contracting on Nyheter i Visma Contracting. 19-12-2023 13:04
- Posted Boligmappa og Visma Contracting/SpeedyCraft. on Nyheter i Visma Contracting. 23-11-2023 07:49
- Posted Melding vedr Årsavslutning on Nyheter i Visma Contracting. 19-10-2023 07:24
- Posted Nyheter og forbedringer - versjon 18.00.00 on Nyheter i Visma Contracting. 04-10-2023 08:33
- Posted Varenummer i VDC (Visma Document Center) og overføring til pakkseddel on Brukertips i Visma Contracting. 21-09-2023 13:53
- Posted Viktige endringer lagt ut i fix 17.10.02 on Nyheter i Visma Contracting. 26-05-2023 12:09
- Posted Års oppgave lønnstakere on Brukertips i Visma Contracting. 03-01-2023 12:40
- Posted Klargjøring for 2 år on Brukertips i Visma Contracting. 30-12-2022 12:58
- Posted *Heng* under fakturering on Brukertips i Visma Contracting. 16-11-2022 11:56
- Posted Hvordan sette lønnstaker som saksbehandler on Brukertips i Visma Contracting. 15-11-2022 07:49
- Posted Årsavslutning on Nyheter i Visma Contracting. 20-10-2022 10:56
- Posted Prisendring serviceavtaler / indeksregulering on Brukertips i Visma Contracting. 19-10-2022 15:09
- Posted Error 1007 : An error occured while running ghostscript on Brukertips i Visma Contracting. 14-10-2022 11:40
- Posted Rutinebeskrivelse Serviceavtaler on Brukertips i Visma Contracting. 04-10-2022 11:33
- Posted Lønn-Vedlikehold-Lønnstaker - Rettelse i program on Nyheter i Visma Contracting. 28-09-2022 15:08