Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu. Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību. Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi. Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids. Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.

Apgāde un Realizācija

0 Atbildes
1 vērtējumi
1152 Skatījumi

(Atjaunots

Komandējumi

3 Atbildes
1 vērtējumi
2748 Skatījumi

Strādājot pie Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas prasībām, viens no izaicinājumiem bija spēt ātri un vienkārši sagatavot informāciju par fiziskās personas datiem, ja tā vērsusies ar iesniegumu un jautā: ''Kādi dati jums ir par mani?'' Lai to realizētu, esam izveidojuši Datu kopsavilkuma atskaiti, kas spēj patstāvīgi identificēt visus sistēmas sarakstus, kuros persona var tikt norādīta un sarakstus, kuros faktiski ir izmantota. Kādi Datu kopsavilkumi ir pieejami? * Personas kartītēm (Pamatdati - Personu kartītes) * Klientu kartītēm (Pamatdati - Klientu saraksts) * Avansa norēķinu personu kartītēm (Pamatdati - Avansa norēķini) * Atbildīgajiem (Pamatdati - Uzņēmums) * Atbildīgām personām (Pamatdati - Inventārs/Pamatlīdzekļi) * Bērniem (Pamatdati - Vecāku maksas) Kā tas strādā? Izvēlamies interesējošo objektu jeb sarakstu, piemēram, Personu kartītes Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes Izvēlamies darbinieku par kuru jāapkopo informācija Personu kartīšu sarakstā zem izvēlnes <Darbības> atrodam atskaiti <Darbinieka datu kopsavilkums>. Šajā brīdī sistēma apkopo informāciju par visiem sarakstiem, kuros darbinieks varēja tikt norādīts, lai gala rezultātā sagatavotu apkopojumu par sarakstiem, kuros tas faktiski ticis izmantots. Kā redzams, tad attiecībā uz darbinieku, sistēmā kopā ir pieejami 123 saraksti, kuros darbinieks varēja tikt piesaistīts. Kad sistēma pabeigusi darbu ar sarakstu atlasi, tiek sagatavots pārskats ar faktiskajiem sarakstiem, kuros darbinieks piesaistīts. Saraksti, kuros darbinieks ticis piesaistīts, iezīmēti ar zilu krāsu. Tie sistēmas saraksti, kuros darbinieks netika atrasts, nav ierakstu par identificēto rindu skaitu. Šāds datu kopsavilkums iegūstams par katru darbinieku atsevišķi un ir pielietojams ikdienas darbam situācijās, kad svarīgi saprast, piemēram, kur tas bijis izmantots un kādi klasifikatori/saraksti jācaurskata, lai to deaktivizētu.

(Atjaunots

0 Atbildes
1 vērtējumi
1046 Skatījumi

Visas prombūtnes, kuras jāiekļauj ARF izlietojumā, tiek aprakstītas Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Atvaļinājuma rezerves fondiem -> ARF Samaksas veidu konfigurācijas. Ja darbiniekiem ievadītā prombūtne netiek iekļauta ARF izlietojumā, nepieciešams pārbaudīt: vai prombūtnes dokumentam piesaistīts pareizais samaksas veids; ja piesaistīts pareizais samaksas veids, nepieciešams pārskatīt ARF Samaksas veidu konfigurācijas aprakstu. Raksturīgākie iemesli 1) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Izlietojums 2) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Pārtraukšana/izslēgšana Ja sāk strādāt ar ARF - samaksas veids ir "aizmirsts" pievienot fondam Jau strādājot ar ARF - ir izveidots jauns prombūtnes samaksas veids. Tad jāatceras, ka ARF Samaksas veidu konfigurācijā tas jāpievieno. To veic, labojot esošo ierakstu. 3) datums "Spēkā no" Sākot strādāt ar ARF un aprakstot ARF Samaksas veidu konfigurāciju, noklusēti šajā laukā tiek piedāvāts aktuālās dienas datums. Šeit jābūt datumam, no kura brīža sistēmai prombūtnes dokumenti jāiekļauj atvaļinājuma uzkrājuma izlietojumā. Parasti šeit norāda datumu, ar kuru uzņēmums/iestāde ir sākusi strādāt ar Horizon. Taču vienmēr ir izņēmumi un var norādīt citu datumu, ja tas nepieciešams.

(Atjaunots

0 Atbildes
1 vērtējumi
964 Skatījumi

Darba samaksa

0 Atbildes
1 vērtējumi
966 Skatījumi

(Atjaunots

Virsgrāmata

2 Atbildes
1 vērtējumi
1669 Skatījumi

Sistēmas pārvaldība

0 Atbildes
1 vērtējumi
989 Skatījumi

Pamatlīdzekļi

0 Atbildes
1 vērtējumi
887 Skatījumi

Sistēmas pārvaldība

0 Atbildes
1 vērtējumi
773 Skatījumi

(Atjaunots

7 Atbildes
1 vērtējumi
1905 Skatījumi

Apgāde un Realizācija

0 Atbildes
1 vērtējumi
848 Skatījumi

Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

Visma birojs: +371 67116211

Horizon atbalsts: +371 67116299

E-pasts: visma@visma.lv

Zināšanu bāze Horizon

Personāla brīdinājumi

Publicēta 565. versija

Virsstundu aprēķini (sākot no 565. versijas)

Kā darbojas uzcenojumi noliktavas Saņemšanas pavadzīmēs?

Debitoru maksājumu saņemšana caur starpniekiem

Kā uzstādīt nedrukājamu izdrukas lauku vai joslu

Kā atskaiti vai dokumentu no Horizon printēt uz abām pusēm?

Kā atcerēties regulāri veikt NPI/I summu pārgrāmatojumus?

Izmaiņas saistībā ar pensiju izmaksām ("Aprūpes maksas" modulis)

Kases ieņēmumu orderu ģenerēšana (no 550.v.)

Izmaiņas komandējumu dienas naudas summās (MK noteikumi Nr. 969)

Personas datu kopsavilkums jeb Kādi dati jums ir par mani?

Ko darīt, ja darbiniekiem ievadītā prombūtne netiek iekļauta ARF izlietojumā?

Kā aizpildīt Paziņojums par IIN, ja ir neliela alga, atvieglojumi un jāpiemēro 23% IIN?

Kā izmantot grāmatojumu periodu un starpperiodu?

Kā ātri un vienkārši izveidot lomu Horizon?

Kā ērti atrast konkrēta pamatlīdzekļu dokumenta visus saistītos pamatlīdzekļu dokumentus?

Kā ērtāk iegūt Horizon paziņojumu, lai to nosūtītu administratoram?

Kas ir “Pasūtījuma darbi” jeb “Fona darbi”?

Ko labāk izvēlēties - “Kopēt” vai “Kopēt bez satura”?

Noderīgas saites

Mūsu risinājumi

Seko mums