atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎06-07-2020 17:15
  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎17-06-2020 16:50
Skaidrojums, kas ir metarēķins.
Skatīt visu rakstu
Sarmīte Spēlmane VISMA
Biežāk lietoto PVN darījumu sakarības starp PVN apraksta un pielikumu summām.  
Skatīt visu rakstu
Gunita Puķīte VISMA
Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.
Skatīt visu rakstu
Gunita Puķīte VISMA
Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎14-03-2020 16:00
Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎14-03-2020 14:54
Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Anita Barbane VISMA ‎15-01-2020 15:42
Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.
Skatīt visu rakstu
Aiva Bondare VISMA
Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎07-01-2020 09:11
Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Agnese Ancova-Cernavska VISMA ‎12-12-2019 10:24
Strādājot pie Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas prasībām, viens no izaicinājumiem bija spēt ātri un vienkārši sagatavot informāciju par fiziskās personas datiem, ja tā vērsusies ar iesniegumu un jautā: ''Kādi dati jums ir par mani?''   Lai to realizētu, esam izveidojuši Datu kopsavilkuma atskaiti, kas spēj patstāvīgi identificēt visus sistēmas sarakstus, kuros persona var tikt norādīta un sarakstus, kuros faktiski ir izmantota.   Kādi Datu kopsavilkumi ir pieejami?   * Personas kartītēm (Pamatdati - Personu kartītes) * Klientu kartītēm (Pamatdati - Klientu saraksts) * Avansa norēķinu personu kartītēm (Pamatdati - Avansa norēķini) * Atbildīgajiem (Pamatdati - Uzņēmums) * Atbildīgām personām (Pamatdati - Inventārs/Pamatlīdzekļi) * Bērniem (Pamatdati - Vecāku maksas)   Kā tas strādā?   Izvēlamies interesējošo objektu jeb sarakstu, piemēram, Personu kartītes Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes   Izvēlamies darbinieku par kuru jāapkopo informācija Personu kartīšu sarakstā zem izvēlnes <Darbības> atrodam atskaiti <Darbinieka datu kopsavilkums>.   Šajā brīdī sistēma apkopo informāciju par visiem sarakstiem, kuros darbinieks varēja tikt norādīts, lai gala rezultātā sagatavotu apkopojumu par sarakstiem, kuros tas faktiski ticis izmantots.     Kā redzams, tad attiecībā uz darbinieku, sistēmā kopā ir pieejami 123 saraksti, kuros darbinieks varēja tikt piesaistīts.   Kad sistēma pabeigusi darbu ar sarakstu atlasi, tiek sagatavots pārskats ar faktiskajiem sarakstiem, kuros darbinieks piesaistīts.   Saraksti, kuros darbinieks ticis piesaistīts, iezīmēti ar zilu krāsu.     Tie sistēmas saraksti, kuros darbinieks netika atrasts, nav ierakstu par identificēto rindu skaitu.   Šāds datu kopsavilkums iegūstams par katru darbinieku atsevišķi un ir pielietojams ikdienas darbam situācijās, kad svarīgi saprast, piemēram, kur tas bijis izmantots un kādi klasifikatori/saraksti jācaurskata, lai to deaktivizētu.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Agnese Ancova-Cernavska VISMA ‎22-10-2019 17:34
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
Agnese Ancova-Cernavska VISMA
Sīkāks apraksts par "Atkārtoti atvērt atskaiti" funkciju "BACK".
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Sīkāks MK noteikumu Nr. 356 apraksts par PVN deklarācijām.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎11-09-2019 10:09
Kā sistēmā nodrošinātas izmaiņas un PEPPOL elektronisko rēķinu formāts?
Skatīt visu rakstu
Raita Reine VISMA
Kas ir klienta kartītes universālais numurs un, kā to izmantot?
Skatīt visu rakstu
Ilga Baiža VISMA
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎19-07-2019 11:30
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
Izceltā tēma