Brukertips i Mamut One

Når du skal bokføre en betaling på en faktura som ikke ligger i hovedboken gjøres dette i bilagsregistrering. Du har to måter å gjøre dette på.

I modulinnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura kan du sette innstillinger for hvor mange fakturakopier du ønsker å skrive ut.

Mamut er laget med tanke på at du skal ha mest mulig fleksibilitet ved overgangen til ett nytt år. Dette innebærer at du ikke trenger å gjøre noe spesielt for å ta i bruk systemet i nytt regnskapsår.  

Hvis du ved redigering av din hjemmeside får "run-time error", skyldes dette tekst eller kode som er forsøkt lagt inn på en av dine undersider eller nyhetssider.

Ved å ta noen enkle forhåndsregler kan du redusere risikoen for feil i databasen.

I Firmainnstillingene for lønn er det mulig å sette på innstilling for bruk av øreavrunding i lønnsmodulen.

Når du fører den ansattes varekjøp i lønnsmodulen, må du opprette en egen (eller flere) lønnsart(er) for personalkjøp med henvisning til riktig konto i regnskapet.

I Mamut er det mulig å søke på beløp som er registrert i systemet. Dette kan være ønskelig når du mottar en innbetaling der hverken fakturanummer eller kundenummer er spesifisert.

Ved hjelp av funksjonen Timetyper pr. prosjekt kan du fastsette standardinformasjon for hvert enkelt prosjekt. Registreringene som er gjort i Timetyperegisteret vil vises i vinduet Timetyper pr. prosjekt.

Dersom du har en flerbrukerinstallasjon, og en av maskinene i nettverket skal skiftes ut, må du huske å sette den inaktiv slik at den ikke fortsetter å bruke en lisens.

Om du opplever at kontonummeret til factoringselskapet ikke kommer med på fakturaen er årsaken til dette at du ikke har angitt at kunden (kontakten) er tilknyttet factoring.

Du kan samle rapportene du skriver ut ofte i egne rapportpakker (favorittrapporter) for å effektivisere utskrift av flere rapporter, eller for å øke oversikten i vinduet.

Dokumenter som er opprettet før Mamut ble tatt i bruk, eller dokumenter som av andre grunner er opprettet utenfor programmet, kan importeres til Dokumentregisteret for å gi bedre oversikt. Dokumentene du importerer kan du knytte mot en kontakt, en ansatt eller et spesielt prosjekt.

Måten navn og adresser kommer frem på i de forskjellige rapportene kan redigeres etter eget ønske.

Dersom du får melding om at ansatt id allerede er i bruk når du er i personalregisteret, så skyldes dette at det er en annen ansatt som har samme ansatt id registrert på seg.

Hvis du arbeider med prosjekter, har du mulighet til å knytte et bestemt produkt mot et prosjekt.

Når jeg skal skrive ut faktura m/giro treffer ikke feltene korrekt på utskriften. Hva kan jeg gjøre for at feltene skal treffe der de skal?

For å angi at en konto er innenfor eller utenfor avgiftsområdet må du velge menyen Vis - Regnskap - Kontoplan. Deretter velges aktuell konto for så trykke knappen Utvidet. Du kan da angi om konto skal være innenfor eller utenfor avgiftsområdet.

Fra regnskapsinnstillingene har du mulighet til å opprette et tidligere regnskapsår.

Når en timeseddel er ferdigregistrert, vil du kunne overføre timelinjer til ordre-/prosjektmodulen. Hvilken status overføringen skjer fra, vil variere ut i fra hvilke statuser det er bestemt å bruke i Firmainnstillinger. Overføringen kan finne sted fra statusene Ubehandlet, Ferdigregistrert eller Klar til overføring basert på innstillingene som er satt. Slik går du frem: