avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-02-2019 08:52
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-02-2019 08:49
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .    Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten. Kan brukes til f.eks. å beregne pensjonstrekk fra første krone eller et tillegg som regnes ut automatisk fra et grunnlag eller et antall.    Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Beløp 1 og trykker "Lagre" for å beholde endringen.   Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må så opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Deretter går du til fanen Avansert for å sette opp scriptet.  I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velge Valgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angi Grunnlag.Belop1 på linjen for Script, under samme kolonne.         Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1:       Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte i Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte:   Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Antall 1. Klikk Lagre for å lagre lønnsarten.     Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.  Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanen Generell informasjon.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Gå til fanen Avansert for å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes.   Sørg for at det står Valgfri i feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angi Grunnlag.Antall1 på linjen for Script, under kolonnen for Antall.        Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten.  I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltet   Sats   til Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte.      Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-02-2019 11:45
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter firmaet som skal bruke Visma.net Payroll etter at du er opprettet som kunde i Visma.net lønsingen. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
I Payroll har du mulighet til å velge regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard. Dette er samme fil som heter Huldt & Lillevik Standard MVA i Huldt & Lillevik. Her kommer en beskrivelse av hvordan filen ser ut:   Beskrivelse Lengde Note Kommentar Kontonummer 12 (2) Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) MVA kode 2   Høyrestilt, ledende nuller Dimensjon 1 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 2 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 3 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 4 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 5 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 6 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 7 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Filler 8     Filler 4     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Filler 3     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Antall 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Sats 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Fortegn (beløp) 1   Blank = positiv, - = negativ Beløp 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) CR (Carriage return) 1   ASCII = 13 (Hex: 0D) LF (Linde feed) 1   ASCII = 10 (Hex: 0A)     Her er ett eksempel på hvordan filen ser ut:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 15:14
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett. 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger. Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Trykk på "Legg til Pensjon" Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.     Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.        Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.          MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.        2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Ansatt / Rapportering.   Trykk på "Legg til" under Pensjon.  Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..".  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.   Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du har også mulighet for å se grunnlaget som benyttes i rapporten. Det kan være lettere å se i XML filen pga. bedre formatering.   Det vil komme en PDF rapport i en senere versjon.       Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under Stilling / Rapportering, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.       Tilhørende brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 14:53
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, “Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.   Har du flere ansatte i flere arbeidsgiveravgiftssoner så kan du fordele premien med samme fordeling som lønn på de forskjellige soner ved at du registrerer premien på ansatte som hører til disse sonene.    Hvis de ansatte har egenbetaling av OTP-premie registreres dette på lønnsart 60100. På denne må du registrere beløp. Programmet kan pr. nå ikke regne ut beløpet automatisk.    Tilhørende brukertips OTP / FNO rapport.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎06-02-2019 08:11
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes.    Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats Kan være 0.00 (sats hentes evt fra timelønnssats i Employee) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Dimensjoner Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎29-01-2019 11:22
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.    Alt som står i dokumentasjonen skal vi også splitte opp og lage mindre brukertips på. 
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Payroll beregner automatisk halv skatt i lønnskjøringen som du har angitt i "Employees, Innstillinger, Selskapsinnstillinger, Diverse".    Hvis du har en ansatt som ikke ønsker halv skatt, så endrer du dette inne på den ansatte under  fanen "Skatt". Endre fra "Nei" til "Ja" i feltet "Fullskatt i nov/des".   Hvis en du på en ansatt skal ha ett annet skattetrekk enn det Payroll har regnet seg frem til, må du korrigere dette manuelt ved å bruke lønnsart "89010- Ekstra skattetrekk, variabel". Beløp i minus trekkes, beløp uten fortegn utbetales den ansatte.   
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
   Avstemming Altinn I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Denne rapporten kan også brukes ved avstemming på slutten av året. Skjemaet heter A06 og må bestilles i Altinn. Ved bestilling kan du velge om skjemaet skal inneholde spesifiserte opplysninger om inntekt, forskuddstrekk og fradrag per ansatt og status på arbeidsforhold dersom du bare velger en måned: Svaret på bestillingen vil legge seg under “Til behandling” i Altinn. Da får du en Excel rapport tilbake som kan se ut som denne: Desember (Kalendermåned 2017-12). Dersom du bestiller A06 for hele året, kan du også avstemme skatt og arbeidsgiveravgift mot rapporten Regnskapsrapport, detaljert og/eller bokføringen i regnskapet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-01-2019 12:08
 Hvis firmaet bytter lønnssystem midt i året, er det tillat å sende 2  lønnsoppgaver til den ansatte. Både fra nytt og gammelt system, men av forskjellige grunner så er det ofte ønskelig å registrere det som er ført i gammelt lønnssystem, slik at de ansatte får alle opplysninger på en oppgave.      Når du legger inn "Inngående saldo" i Payroll så er disse lønnsartene som standard satt opp til å IKKE komme med på lønnsoppgaven.  Hvis ditt firma skal registrere inngående saldo fra tidligere lønnssystem som også skal skrives på lønnsoppgaven må du lage lønnsarter for dette. Du må opprette en lønnsart pr. inntektstype som skal skrives på lønnsoppgaven.  Vi anbefaler at du kopierer lønnsart  110000 og under fanen "Innberetning A-melding" legger inn ønsket lønnsbeskrivelse.   Eksempel på lønnsart med inntektsbeskrivelse "Timelønn".  Disse lønnsartene registrer du så inne på de ansatte under fanen "Transaksjoner / Inngående saldo". Så må det opprettes en lønnskjøring som må godkjennes for at disse transaksjonene skal fremkomme på lønnsoppgaven.    Tilhørende brukertips: Inngående saldo Innstillinger lønnsarter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-01-2019 09:25
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter en helt ny lønnsart. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-01-2019 15:23
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-01-2019 15:22
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år.  Dette gjør du på følgende måte: Når en ansatt slutter fyller du ut en sluttdato og eventuelt en sluttårsak på fanen "Stilling": For å utbetale feriepengene opptjent i år, så må dette registreres som en variabel transaksjonen på den ansatte. Feriepenger opptjent i år registreres på lønnsart “16110 - Feriepenger, årets”.   Du trenger ikke å legge inn beløp  dersom alle opptjente feriepengene skal utbetales. Da vil Payroll regne ut dette automatisk. Det blir også beregnet og utbetalt feriepenger på eventuell ordinær lønn som er registrert på lønnskjøringen du utbetaler sluttoppgjøret på. Hvis den ansatte er over 60 år så vil de ekstra feriepenger også bli utbetalt på denne lønnsarten automatisk. Men dersom du ønsker å delbetale feriepengene, kan du legge inn et beløp her. Dersom ikke fjorårets feriepenger allerede er utbetalt, og også dette skal utbetales til den ansatte i sluttoppgjør, så må også dette registreres som en variabel transaksjon. Feriepenger fjorårets registreres på lønnsart “16100 - Feriepenger fjoråret” og "16120 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret".  Du trenger ikke å legge inn beløp dersom alle opptjente feriepengene skal utbetales. Payroll vil regne ut dette automatisk.   Relaterte brukertips: Utbetaling av feriepenger. Feriepengegrunnlag
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-01-2019 14:28
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-01-2019 14:38
Hva må du gjøre / passe på ved overgang til nytt år i Payroll?  Nytt år Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring. Under lønnskjøringer ligger det en kjøring "Årsvslutning 2018" Denne "lønnskjøringen" opprettes som et tips / hint om at det er på tide å sende "Sammenstilling til inntektsmottaker" og har ingen annen funksjon. Sammenstillingsoppgaven finner du også under "Rapporter" og kan skrives ut når du måtte ønske.    Overføring av feriedager Antall feriedager som ikke er registrert per 31/12 vil automatisk komme som overførte feriedager i neste ferieår. Saldoen i menyen på høyre side blir ikke oppdatert før man faktisk er over i et nytt år. Når en ansatt skal begynne å registrere en ferie i det nye året så vil det vises riktig. Hvis antallet "Overførte dager" er feil i det nye året, korrigeres dette ved å registrere ferie i det gamle året.  Feriedager  i feltet "Ubetalte dager" blir ikke overført til nytt år.   Lønnsoppgave til de ansatte Fristen for å sende lønnsoppgave til de ansatte er 31. januar, men Visma anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.  Lønnsoppgaven for 2018 kan ikke sendes til Visma.net Payslip tjenesten, dette betyr at du må skrive den ut og sende den til ansatte som brev. Alternativt skrive ut en og en til PDF som sendes de ansatte manuelt. Visma beklager at vi ikke har fått på plass utsending til Payslip.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎10-01-2019 09:52
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake! Kom i gang med Visma.net Payroll Oppsett av Visma.net Payroll Brukerdokumentasjon A-Å     Logge inn i Visma.net Endre passord Endre brukernavn Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg?   Kom igang med lønnssystemet Hvordan gjøre en lønnskjøring? Oppsett av lønnsslipp Oppsett av lønnsarter Opprette ansatt som bruker     Kom i gang med Reiseregninger og utlegg Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre reiseregninger, utlegg og kjørebok.   Kom i gang med Timeregistrering og Fravær Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre fravær, ferie og timer.     Godkjenne reiseregninger, timer og fravær Hvordan sette opp/endre godkjenningsflyt Hvor godkjenner jeg?   Vi i Visma er opptatt av at du får all den hjelpen du skulle trenge. Vi ønsker derfor å informere deg om at du og dine kolleger kan kontakte oss for teknisk brukerhjelp og applikasjons guiding ved å chatte med oss på denne siden, ringe  tlf: 21 89 64 04 eller  sende mail til skysupport@visma.com. Denne servicen er inkludert i abonnementet ditt. Les mer om hva som er inkludert i support tilbudet her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 13:25
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Rapporter / Transaksjonsoversikt I Payroll ligger det en rapport som heter "Transaksjonsoversikt". Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene. Du får valget mellom to mulige rapporter, "Alle transaksjoner" og "Bokførte transaksjoner".   Alle transaksjoner Hvis du velger "Alle transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.    Bokførte transaksjoner Hvis du velger "Bokførte transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.  Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på.  Dimensjon definisjon: Her kan du gjøre utvalg på enkelte dimensjonsdefinisjoner som transaksjonene er bokført på.      Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard.    I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet.  Du får da opp følgende bilde: Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten.    Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på "Last ned til Excel".   Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll, for å komme videre til neste steg, oppsett av lønnslipp, klikk  her . 
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
  Dersom du som kunde har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slette.    Følgende må eventuelt gjøres, din lønningsansvarlig må  korrigere transaksjonene i minus i lønnskjøringen. Bruk samme lønnsart, men før beløpet i minus så det ikke går til utbetaling hvis reisen er feil  🙂  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les dette før du ringer oss i januar