avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎08-04-2020 09:25
Denne feilmeldingen indikere at en ansatt har positivt forskuddstrekk, altså at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt. Du må derfor korrigere dette for å få godkjent a-meldingen.   Årsaken til at dette skjer i Payroll kan være at det er gjort en endring tilbake i tid, f.eks. at du sletter noe som tidligere er utbetalt, endrer sluttdato på en ansatt, eller korrigerer ytelser som medfører positivt forskuddstrekk. For å rette dette finnes det ulik fremgangsmåte om feilmeldingen gjelder inneværende a-meldingsmåned eller en tidligere måned.   NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal korrigerer forskuddstrekk.   Korrigere positivt forskuddstrekk i inneværende måned (a-melding) For å tilbakeføre forskuddstrekket anbefaler vi at du bruker lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt. I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for april får du feilmelding om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette på april gjør du følgende.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for april, så da benytter vi 30.04.20 i dette eksemplet.  Tidligere måtte du legge inn lønnsarten med negativt fortegn for at den skulle trekke. Fra og med 01.03.2020 må du legge den inn uten fortegn for at den skal trekke.  Registreringen vil se slik ut. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.    Korrigere positivt forskuddstrekk for en tidligere måned (a-melding) Dersom du skal korrigere forskuddstrekket på en a-melding som ligger før den pågående lønnskjøringsperioden, må du i tillegg til å tilbakeføre forskuddstrekket med lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt, også bruke lønnsart 89050 Flytt skatt for rapportering til periode. Denne lønnsarten gjør at forskuddstrekket blir flyttet til korrekt a-meldings måned.  I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for april får du en retro a-melding på mars måned, om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette gjør du følgende:   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mars, så da benytter vi 31.03.19 i dette eksemplet. Ekstra skattetrekk og flytt skatt skal registreres med negativt fortegn. Registreringen vil se slik ut.  I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Du må fjerne haken på «Synlig på lønnsslipp» for at lønnsart 89050 skal fremkomme. Denne lønnsarten vises ikke på lønnsslippen til den ansatte.  Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn. Relaterte brukertips: Korrigere lønn tilbake i tid
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎07-04-2020 14:49
Hvis en ytelse som tilhører 2019 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du har kjørt lønn for 2020, kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake til 2019.   Eksempel: En ansatt har i 2019 fått utbetalt en bonus utenfor lønnssystemet. Du får beskjed om dette etter at du har kjørt januarlønn for 2020. Du må da opprette en kopi av lønnsarten for bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres.    Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter . Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopier fra eksisterende». Hent opp lønnsarten du skal kopiere fra, i vårt eksempel Bonus prosenttrekk. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Bonus 2019. Gå til fanen Tilleggsinformasjon, klikk «Legg til» og velg 999990 – Overstyrt betalingsdato under tilleggsinformasjon. Åpne Employees, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable . Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene må være i måneden du skal rapportere den i a-meldingen, i dette eksemplet 31.12.19. Bruk denne datoen både på Transaksjonsdato og Overstyrt betalingsdato . Siden den ansatte allerede har fått utbetalt beløpet anbefaler vi at å nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Du kan velge å ta med transaksjonen(e) i neste lønnskjøring, eller opprette en ekstrakjøring kun for denne korreksjonen. Dersom du allerede har sendt sammenstillingsoppgave til den ansatte, må du huske å sende nye etter at ekstrakjøringen er fullført.   Relaterte brukertips Ekstrakjøring  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎01-04-2020 16:03
NAV oppfordrer arbeidsgivere som permitterer ansatte, og som har økonomi til det, å forskuttere lønn inntil 6G fra dag 3. til 20. i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt. Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt.   Du finner artikkelen hos NAV her .   NAV har ikke presisert hvordan denne forskutteringen skal behandles i praksis. Det er ingen klare retningslinjer som beskriver om forskuddet i perioden fra dag 3. til dag 20. skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonstrekk og fagforeningstrekk.  Hvis bedriften beregner arbeidsgiveravgift og feriepenger, er det ikke sikkert dette blir refundert fra NAV, som vil medføre at det blir en ekstra kostnad for bedriften.    På bakgrunn av dette er det vanskelig å gi en anbefaling på en lønnsart arbeidsgivere som skal forskutterer lønn til de ansatte i denne perioden kan benytte.   Et alternativ kan være å gi de ansatte lån i perioden som ikke påvirker innberetningen.  Det bør da inngås en avtale mellom bedriften og den ansatte om at lånet kan trekkes tilbake ved utbetaling av feriepenger/neste lønn.    NAV nå har åpnet for at permitterte kan søke om forskudd på dagpenger , så dette kan være et alternativ til at arbeidsgiver forskutterer.   Ønsker du allikevel en lønnsart for å forskuttere, vennligst ta kontakt med oss på support (se kontaktinformasjon på support fanen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎27-03-2020 13:16
I henhold til de nye reglene som ble vedtatt 20. mars får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.   Dette er nå implementert i Visma.net Calendar, slik at ansatte kan registrer fravær på koden Sykt barn – Omsorgspenger, i henhold til nytt regelverk. Endringen har tilbakevirkende kraft til 01.01.2020   Koden Sykt barn – Omsorgspenger er oppdatert i henhold til disse grensene: Dersom du har opprettet en egen kode for sykt barn vil koden ikke bli automatisk oppdatert. I dette tilfelle må du endre koden manuelt.    Nøyaktige detaljer om hvordan inntektsmelding for omsorgspenger vil endres er ikke helt klart ennå, og arbeidsgiverperiode er derfor ikke endret i denne omgang.   Se mer informasjon på NAV.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎26-03-2020 08:07
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎25-03-2020 13:44
I forbindelse med Coronaviruset er det kommet nye regler om om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler. Du kan leser mer om dette på NAV   sine sider.   Som følge av dette har vi endret navn på koden Sykt barn i Visma.net Calendar. Endringen gjelder fra 13.03.2020.   Dette betyr at om det legges inn et fravær med denne koden etter denne datoen vil navnet på koden være Sykt barn - Omsorgspenger .     Dersom du har opprettet egen kode for sykt barn, må du selv endre navnet på denne.   Har du gjort endringer på standard kode "Sykt barn" tidligere vil koden ikke bli automatisk oppdatert.  I dette tilfelle må du endre navnet på fraværskoden manuelt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎25-03-2020 11:20
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎25-03-2020 10:19
Noen selskaper har behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt. Dette for å kunne søke Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan dette gjøres. Fremgangsmåte:  Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» nederst til venstre under Payroll | Lønnskjøringer.   Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen og angi utbetalingsdato for innsending av a-meldingen. Husk at denne datoen må være etter siste lønnskjøring i den aktuelle måneden du skal sende inn. Merk feltet "Mal" under Utvalg  lønnsartgrupper, og klikk «Lagre». Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen. Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen, deretter genereres A-meldingen som du kan sende inn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎25-03-2020 09:40
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Calendar | Innstillinger | Ferieavtaler Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger eller løpende) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du i Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie.     Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Calendar | Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎25-03-2020 09:28
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året, vil en del ansatte allerede ha avviklet deler av ferien. For at den ansatte skal få korrekt antall feriedager i Payroll, må du korrigere antall feriedager.   Velg Calendar | Ferieberegning. Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre. Hent opp aktuell ansatt og angi antall feriedager den ansatte har tilgode under Ordinære. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.   Ett alternativ til denne løsningen kan være å legge inn ferie som er avviklet hittil i år som historisk fravær i Calendar.  Klikk Overstyre lønn og merk deretter Historisk registrering.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-03-2020 07:08
Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.   Det er viktig å være oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   For å stoppe beskatning av firmabil i Visma.net Payroll gjør du følgende: Gå til   Employees, velg aktuell ansatte og klikk i fanen Firmabil. Angi dato for når den ansatte ikke lenger skal disponere bilen i feltet Til. Klikk Lagre. Når den ansatte starter og disponerer bilen igjen, klikker du på + tegnet for å legge til bilen på nytt, og angir aktuell startdato.   Relaterte brukertips: Viktig informasjon innenfor lønn/skatt
Vis hele artikkelen
av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA
Når en bruker har slått på totrinns kontroll i Visma Connect og ikke har mulighet til å logge seg inn med en authenticator app, SMS, en sikkerhetsnøkkel eller engangs beredskapskoden (gitt ved aktivering av totrinnskontroll), må en ny engangskode genereres for å komme seg inn. Det kan Visma Support bidra med eller en Visma.net Admin bruker kan gjøre det for alle brukere.   På grunn av sikkerhet må Visma.net Admin brukeren være registrert i Visma Connect med: rettigheter til å generere engangskoden domene (r) Visma.net Admin brukeren er autorisert til å utføre handlingen for Det kan gjøres ved å fylle ut det vedlagte dokumentet og sende det til skysupport@visma.com: Rettigheter til å generere engangskoden   Når det gjelder mange domener, som for eksempel noen regnskapsbyråer har, kan det legges ved en Excel eksport av brukere (fra Visma.net Admin). På dokumentet, under DOMAIN(S) kan da henvises til Excel eksporten med brukere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-03-2020 06:57
Som følge av konsekvensene Coronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper Skatteeaten automatisk tvangsmulkt for alle som leverer a-melding.  Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang gjelder dette for a-melding med leveringsfrist 5. mars.   Det er uansett viktig å sende inn korrekte a-meldinger  innen fristen eller så fort det lar seg gjøre, slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.   Du kan lese mer om dette i brevet fra A-ordningen her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎17-03-2020 11:17
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten. Her finner du ut hvordan. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:32
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon Visning Kontering Innberetning A-melding   Avansert   Tilleggsinformasjon   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:31
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon  Visning Kontering Innberetning A-melding   Avansert Tilleggsinformasjon   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:30
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon Visning   Kontering   Innberetning A-melding Avansert Tilleggsinformasjon Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:27
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon Visning Kontering Innberetning A-melding Avansert Tilleggsinformasjon   Denne lønnsarten  benyttes i dette brukertipset.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:26
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon Visning   Kontering Innberetning A-melding Avansert   Tilleggsinformasjon
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-03-2020 08:08
Hvis en ansatt dør og firmaet velger å utbetale lønn for et tidsrom etter dødsfallet, så skal dette innrapporteres på egne koder.   Skatteetaten skiller på etterlønn under og over 1,5. Lønnsarten for etterlønn under 1,5 G skal se ut som dette.   Lønnsarten for etterlønn over 1,5 G skal se ut som dette.   Du kan lese mer om etterlønn på Skattetatens sider.   Relaterte brukertips Utbetaling ved dødsfall      
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips