Brukertips i Visma.net Payroll

Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan dette håndteres i Visma.net Payroll.

 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. Her beskriver vi hvordan dette gjøres i Payroll.

Flytt skatt. Korrigere skatt tidligere måneder Visma.net Payroll. Skattetrekk

En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Når du har kjørt lønn og sendt inn A-melding for en termin, må du betale terminbeløpet. Dette er da forskuddstrekk trukket fra de ansatte. Arbeidsgiveravgift på grunnlag av lønnen og andre arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser/fordeler. Og Utleggstrekk for ubetalt restskatt.   I Payroll grensesnittet vil du etter innsending av A-melding for en lønnskjøring i siste måned i terminen, se at det fremkommer en ny oppgave i start bildet.   Betaling av terminbeløpene direkte fra Payroll betinger at du benytter Autopay. Og at du har opprettet bankavtale på driftskontoen (noe alle som bruker Autopay har gjort) og avtale på skattetrekkskontoen (noe mange ikke har gjort).    Under forutsetning av at bankavtalene på både driftskonto og skattetrekkskonto er opprettet og lagt inn, kan du bare trykke på Terminoppgjør.   Du får da opp et bilde som dette: Trykk på Start betaling.   Du får opp et bildet som dette: Trykk på Godkjenn.  Du får opp tilsvarende godkjenningsdialog som når du betaler ut lønn.   Du kommer så tilbake til bildet. Her venter nå statusen på oppdatering fra Autopay og bank. Dette kan ta noe tid.    Du hvis det skjer noe som gjør at statusen ikke blir mottatt, trykke på knappen Sett dette terminoppgjøret som fullfør, som gjør at oppgaven skjules.   MERK! hvis betalingen feiler i banken, er det ikke mulig å gjenta sendingen. Da må du betale manuelt.   Hvis du oppretter  en ny kjøring som gjør at det skal betales mer i forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift, vil terminoppgjøret fremkomme som oppgave igjen - Terminoppgjør - Oppdatert. Da kun med betaling av økningen.       Ønsker du å se en rapport på terminopplysningene finner du denne under Rapporter | Standardrapporter | Terminoppgjør.   Denne rapporten gir en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatt og avgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon hvis du ønsker å gjennomføre betalingen manuelt. Velg aktuell termin og skriv ut rapporten. Spørsmål til support Oppretter Payroll et regnskapsbilag for de bokføringer som gjelder i forhold til betalingen av terminoppgjøret? Ikke pr. nå, men dette vil komme i fremtiden. Vårt firma har bankgaranti / sperret konto for skyldig forskuddstrekk, kan vi benytte terminbetalingen? Ja, da vil betalingen gå fra driftskontoen, og da trenger man naturlig nok ingen ny bankavtale.  Relaterte brukertips Autopay    

Du kan nå sette opp mva koder i Expense og knytte til aktuelle utleggstyper. Det gjøres ingen kalkulering av MVA i Expense. Hensikten med løsningen er at du kan sende MVA-kode med transaksjonen til økonomisystemet via Visma.net Payroll. I Expense viser MVA koder på utlegg i transaksjonsoversikten. I tillegg sendes koden videre til Payroll og er inkludert i regnskapsformatet “Huldt & Lillevik Standard”.

Importere variable transaksjoner (timer, overtid mv.) inn i en lønnskjøring i Visma.net Payroll. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.