avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA i går
Hvis en ansatt har fått for mye utbetalt i en måned, må du gjøre korreksjonen i den måneden feilutbetalingen ble gjort.    Det er 2 ulike fremgangsmåter å løse dette på avhengig av type korreksjon du skal gjøre: Skal du korrigere/fjerne hele beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 1 nedenfor Skal du korrigere deler av beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 2 nedenfor NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal gjøre korreksjoner tilbake i tid.   Alternativ 1 - Korrigere/fjerne alt som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned   Eksempel: Du oppdager i juli at en ansatt fikk utbetalt 3.750 kr i bonus i januar. Bonusen ble utbetalt til feil ansatt og skal derfor tilbakeføres i sin helhet.  For enklere å kontroller tilbakeføringen som gjøres i Payroll, anbefaler vi at du oppretter en egen lønnskjøring.   Fremgangsmåte: For å tilbakeføre bonusen, kan du slette en variable transaksjonen som ble lagt inn når bonus ble utbetalt. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Klikk i feltet «Utbetalt» på venstre side for å vise utbetalte transaksjoner. Klikk på lønnsarten du ønsker å slette, i dette eksemplet Bonus. Du får opp følgende skjermbilde: Klikk «Slett» Velg «Ja» på spørsmålet om du skal slette transaksjonen. Transaksjonen vises nå som slettet. Siden skattetrekket vil bli automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som kommer til utbetaling til den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Registreringen vil se slik ut på den ansatte. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny a-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller a-meldingen for januar og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender a-meldingen.   NB! Dersom det er et trekk du skal slette/tilbakeføre og ikke en utbetaling, må du følge fremgangsmåten nedenfor for at innberetningen skal bli korrekt.   Alternativ 2 - Korrigere deler av et beløp som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned   Eksempel: Du oppdager i juli at en ansatt feilaktig har fått utbetalt 6.750 kr for mye i bonus i januar.  I dette eksemplet må du kjøre en korreksjon i juli, hvor du styrer transaksjonen tilbake til januar måned. Vi anbefaler at du oppretter en egen lønnskjøring, hvor du kun tar med korreksjonen på den ansatte.   Fremgangsmåte: For å tilbakeføre bonusen, må du opprette en kopi av lønnsarten du har benyttet ved utbetaling  av bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.   Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopi fra eksisterende». Hent opp lønnsarten som lønnen er utbetalt på, i vårt eksempel Bonus tabelltrekk. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Korreksjon Bonus. Velg fanen Tilleggsinformasjon og klikk «Legg til». Velg koden 999990 – Overstyrt betalingsdato under tilleggsinformasjon Opprett deretter en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt eksempel gjaldt endringen a-melding for januar, så da benytter vi 31.01.19 både på Transaksjonsdato og Overstyrt betalingsdato. Siden skattetrekket her blir automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som står til utbetaling til den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt . Registreringen vil se slik ut på den ansatte. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny a-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller a-meldingen for januar og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender a-meldingen.   Relaterte brukertips: Korrigere forskuddstrekk  
Vis hele artikkelen
av Boontharika Nilsen - Visma VISMA
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎07-10-2020 13:32
I mars ble det innført en utvidet egenmeldingsrett for arbeidstaker i forbindelse med korona relatert fravær. Disse reglene opphørte 30.06.2020, og fra 1. juli gjelder de ordinære reglene for egenmelding.   Som følge av dette har vi valgt å skjule koden Syk Korona relatert i Visma.net Calendar fra 01.10.20. Det vil ikke være mulig å registrere noe på denne koden etter denne dato. Om du allerede har registrert på denne koden etter 1. oktober vil det heller ikke være mulig å endre disse registreringen.   Om du har korona relatert fravær etter denne datoen kan du benytte den ordinære koden Syk, eller opprette en kopi av koden Syk Korona relatert . Ved bruk av koden Syk må du krysse av for at sykmelding gjelder fra samme dato som fraværets startdato, selv om den ansatte ikke har levert en sykmeldingen.    For å få refusjon for dag 4-16, er det er krav om at den ansatte opplyser arbeidsgiver om at fraværet er korona relatert. Arbeidsgiver trenger ikke sende inn arbeidstakers bekreftelse til NAV, men må oppbevare den for eventuell etterkontroll fra NAV.   Opprinnelig artikkel (20.04.20) Visma.net Calendar støtter nå de nye reglene for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger ved Corona-relatert fravær:  Det er lagt til en ny kode kalt ‘Syk Korona relatert’ Koden er gyldig fra og med 16. mars Maks antall egenmeldingsdager per tilfelle på denne koden er 16 dager (den ordinære koden Syk er uendret og har fortsatt 3 dager).   Når du registrerer fravær, får du opp opp en informasjonsboks med forklaring til denne koden:     Se også mer informasjon nedenfor med hensyn til korona relatert fravær.   I henhold til endring i den nye forskriften er også grensen for minimum ansettelsestid med hensyn til når egenmelding kan benyttes endret fra 2 måneder til 4 uker. Denne endringen gjelder fra 16. mars og omfatter både korona relatert og annen sykdom/sykefravær.   NB! Vi gjør oppmerksom på at begrensningen i Folketrygdloven på 4 egnmeldingstilfeller i løpet av siste 12 måneder gjelder samlet for ordinært og korona relatert sykefravær. Det vil i en senere versjon komme funksjonalitet slik at det enkelte selskap selv kan angi grensen for antall tilfeller og antall dager.   Refusjon For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er laget et eget refusjonsskjema som skal benyttes for disse tilfellene. Du finner skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV .   For å få finne ut hvor lang arbeidsgiverperioden har vært, og som støtte for å fylle ut skjemaet til NAV, kan du ta ut rapporten Refunderbart fravær under Rapporter i Visma.net Calendar.    Relaterte brukertips: Arbeidsgiverperiode og refusjon ved coronarelatert fravær
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎01-10-2020 14:37
Det er innført en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokal nedstengning av skole eller barnehage på grunn av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av koronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av korona.   Arbeidsgiver skal forskuttere omsorgspengene og kan deretter kreve refusjon fra NAV på ordinær måte.   Les mer på nettsidene til Regjeringen .   Som følge av dette har vi lagt til koden Sykt barn - Omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd i Visma.net Calendar  som skal benyttes ved slikt fravær. Koden er gyldig for fravær fra 14.09.2020.     Det betyr at det nå er tre standard koder relatert til sykt barn i Visma.net Calendar.  Sykt barn-omsorgspenger - opprinnelig antall dager. Sykt barn- omsorgspenger, særlig smittehensyn - brukes ved særlig smittehensyn i familien, krever dokumentasjon Sykt barn - omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd - Ny. Skal brukes når opprinnelig antall dager er brukt opp, dokumentasjon fra barnehage/ skole må fremvises.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av stiank VISMA ‎25-09-2020 13:54
Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-09-2020 12:59
Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Ansatte kan nå få utbetalt reiseoppgjør fra Visma.net Expense på egen bankkonto. Du registrerer reisekonto på de ansatte under fanen Person i Employees.   Klikk + under Tilleggskontoer.     Angi når kontoen skal tas i bruk, legg inn navn på kontoinnehaver og kontonummer. I feltet Betalingsmetode velger du Lønnsart og i feltet Lønnsart velger du 901150 Expense utbetalinger .   Alle standard Expense lønnsarter er definert med Expense bankkonto i fanen Generell informasjon under Innstillinger | Lønnsarter i Payroll. Dersom du har egendefinerte lønnsarter som du bruker i Expense, må du huke av Bankkonto for Expense på disse.   I lønnskjøringen vil utbetalingen til reisekonto vises på egen linje øverst til høyre.   I tillegg vises det en egen linje for overføring til reisekonto på lønnsslippen til den ansatte.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎21-09-2020 13:38
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    MERK! Dersom du har lagt inn inngående saldo blir ikke dette hensyntatt ved beregning av skatt for skattefrie organisasjoner. Dersom inngående saldo og verdien av lønnskjøringen overstiger grensen på kr 10.000, så blir den inngående saldoen pr. i dag ikke medregnet i totalen.   Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎16-09-2020 17:29
Hvis din bedrift har egne fridager, eller ønsker å tilpasse arbeidstiden for spesielle dager, kan du endre dette i Visma.net Calendar.   Under Innstillinger | Spesielle dager i Visma.net Calendar er ordinære helligdager, samt Julaften, Nyttårsaften og Sankthansaften lagt inn som standard. Alle dager med unntak av Sankthansaften er som standard definert som ingen arbeidsdag.   Du kan tilpasse arbeidstiden for en dag, f.eks. hvis bedriften har arbeidstid fra 08.00 - 12.00 på Nyttårsaften. Hent opp den aktuelle dagen og velg Rediger. Klikk deretter Tilpasset dag, og velg aktuell arbeidstid fra listen.     Dersom arbeidstiden du skal bruke ikke finnes, kan du legge til denne under Arbeidstid | Vaktkoder | Legg til vaktkoder.   Du kan også legge til egne/tilpassede dager, f.eks. hvis bedriften har redusert arbeidstid på lille julaften. Klikk da Legg til dag under Innstillinger | Spesielle dager.     NB! Husk at endringer/tilpasninger kun kan legges inn frem i tid, og må legges inn for hvert år. Dersom det allerede finnes en registrering på en dag du ønsker å legge til eller tilpasse, må denne registreringen slettes og legges inn igjen på nytt etter at den spesielle dagen er opprettet/tilpasset!   I kalenderen til den ansatte ser du arbeidstiden for de enkelte dagene. Standard dager vises i rødt, mens bedriftens egen dager vises i sort. Når det registreres fravær eller avspasering på en arbeidsdag med justert arbeidstid, beregnes antall timer i forhold til arbeidstiden på den aktuelle dagen.      
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎02-09-2020 19:51
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Visma.net Calendar. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager.   Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i Visma.net Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.   Eksempel 1 - Ansatt er sykmeldt 100 % En ansatt er sykmeldt fra 17. august. Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 17.08 - 01.09. Deretter skal den ansatte få sykepenger direkte fra NAV.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og deretter Legg til transaksjon. I feltet Fra dato velger du fra hvilken dato den ansatte skal få sykepenger fra NAV, i dette eksemplet 02.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen er ukjent kan du la feltet stå åpent. Dette innebærer at den ansatte vil få fastlønn for 1 dag i september og ingen fastlønn de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. Dersom den ansatte er gradert sykmeldt kan du angi dette i feltet Faktor. Er den ansatte 60% syk angir du 0,6 i feltet faktor.   Eksempel 2 - Ansatt går fra 100 % sykmelding til 50 %  Den ansatte i eksemplet over går over i 50 % sykmelding fra 29. september.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og klikk på transaksjonen Stopp fastlønn. I feltet Sluttdato velger du 28.09.20 som er datoen 100 % sykmelding stopper. Klikk Lagre. Velg deretter Legg til transaksjon, for å legge til stopp fastlønn på nytt. I feltet Fra dato velger du 29.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen fortsatt er ukjent kan du la feltet stå åpent. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. I feltet Faktor velger du i 0,5, da den ansatte er 50% sykmeldt. I dette eksemplet vil den ansatte få 50 % fastlønn for 2 dager i september og 50 % av fastlønnen de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt.   Forskuttering av sykdom/annen fravær I fanen A-melding/NAV i Employees finnes det felter for å angi om bedriften forskutterer sykdom eller annen fravær på ansatt. Disse feltene brukes pr i dag kun som en informasjon på Inntektsmeldingen og har ingen annen praktisk funksjon.   Relaterte brukertips: Inntektsmelding       
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn.  SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.   Dersom du blir plukket ut til å sende inn statistikken finner du grunnlaget for rapportering under Rapporter | Egenmeldt sykefravær i Visma.net Calendar. Det er foreløpig ikke støtte for direkte innsending til Altinn, så du må legge inn dette manuelt i Altinn. Du finner mer informasjon her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/egenmeldt-sykefravar/
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎11-08-2020 13:33
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎11-08-2020 10:38
En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger.  Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider. Fra 2020 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon". Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:     Hva med skatt? Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig. Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under  minstegrensene for forskuddstrekk.  Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Innstillinger - Selskapsinnstillinger i Employees.   Relaterte brukertips Skattefri organisasjon
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Alvestad Lorck VISMA ‎04-08-2020 08:56
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 15:53
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 15:23
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 15:12
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 14:11
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst