avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-12-2019 09:20
I forbindelse med årsavslutngingen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske.  Husk at en ekstra kjøring alltid må ha samme dato som siste fullførte lønnskjøring eller nyere.   For å opprette en ekstra kjøring klikker du Ny lønnskjøring nederst i venstre hjørne under Pågående lønnskjøringer i Payroll   Legg inn en passende tittel og utbetalingsdato. Dersom du ønsker å ta med kun utvalgte lønnsarter på lønnskjøringen merker du feltet Kun utvalgt lønnsartgrupper , og merker aktuelle gruppe(r).   Grupper her henviser til gruppen som er satt på lønnsarten i fanen Visning under I nnstillinger | Regler | Lønnsarter .   Lagre den nye lønnskjøringen og fullfør på vanlig måte. Spørsmål til support I denne ekstra kjøringen så skal jeg legge kun en skattemessig fordel, hva skjer med skatten da? -  Payroll vil se at beregnet skatt ikke kan trekkes og vil bli automatisk "nullet".  Relaterte brukertips Korrigering av fordelsbeløpet på forsikring
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎09-12-2019 09:15
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
Mange bedrifter mottar ved årets slutt en oversikt over hva hver enkelt ansatt skal innberettes for i forsikringer for det aktuelle året. Dette kan medføre at man må gjøre endringer i allerede innberettede beløp.   Alle standard lønnsarter for forsikring i Visma.net Payroll er datosensitive, som innebærer at de kun kan benyttes under Faste transaksjoner. Når du skal korrigere en forsikring må du derfor opprette en ny lønnsart for dette.   Gå til Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter, klikk Ny lønnsart. I dette eksemplet skal vi korrigere en gruppelivsforsikring og velger å bruke lønnsart 14100 som mal for den nye lønnsarten:   I fanen Generell informasjon , gir du lønnsarten et nytt navn, i tillegg må du fjerne haken på Datosensitiv og deretter sette den på Variabel .     Klikk deretter i fanen Avansert, velg Påkrevd i feltet under Beløp, og klikk Lagre.   Deretter registrere du lønnsarten på aktuelle ansatte i Employees under Transaksjoner | Variable. Dersom den ansatte er innberettet med for høyt beløp, registrerer du beløpet med minus (-) foran. Relaterte brukertips Opprette ekstrakjøring
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎06-12-2019 10:33
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎05-12-2019 10:30
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Skyldig lønn Standard i I Visma.net Payroll er at nettolønn krediteres konto for skyldig lønn. Dersom du ønsker at denne skal krediteres direkte på bankkonto gjør du følgende: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 901100 - Til Utbetaling Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av forskuddstrekk Hvis bedriften ikke har bankgaranti for forskuddstrekk, skal forskuddstrekket overføres til bankkonto for skattetrekk. Vanligvis gjøres dette i forbindelse med utbetaling av lønn. Standard i Payroll er ingen kontering av forskuddstrekk. Du må derfor endre kontering på lønnsarten for forskuddstrekk: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 - Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av fagforeningskontingent Standard i Visma.net Payroll er at fagforeningskontingent debiteres konto for skyldig lønn og krediteres konto for fagforeningstrekk. Siden trekk og betaling av fagforening vanligvis skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av trekket. Dersom du ikke ønsker bokføring av fagforeningstrekk, anbefaler vi at du fjerner kontering på  lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Kontering av utleggstrekk skatt I Visma.net Payroll er utleggstrekk skatt koblet til betalingsregel og ikke til lønnsart. Dette medfører at utleggstrekket ikke blir kontert. I henhold til regelverket skal utleggstrekk skatte oppbevares på samme måte som forskuddstrekket. Siden dette ikke gjøres automatisk i Visma.net Payroll, anbefaler vi at det gjøres en manuell avsetning i regnskapet (debet bankkonto for skattetrekk og kredit driftskonto).   Kontering av andre utleggstrekk Også andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎04-12-2019 14:17
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2019), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2018.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du  ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger tar systemet i tillegg med seg verdier fra den åpne lønnskjøringen. Dette innebærer at når du f.eks. har fullført lønnen for april, vil listen umiddelbart oppdateres med avsetningene for mai. Ønsker du en feriepengeliste f.eks. pr april må du huske å ta ut denne i lønnskjøringen.   Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Er du ny på Visma.net Payroll eller står ovenfor din første årsavslutning i systemet, tilbyr vi nå et nettkurs med gjennomgang av de viktigste punktene du børe tenke på ved årets slutt. Med vårt nettkurs har du tilgang i seks måneder, og kan se kurset når det passer for deg.   I tillegg til systemdokumentasjon får du med Årsavslutningsbok 2019 . Her finner du komplett oversikt over gjeldende regelverk og hvordan de ulike ytelsene skal innrapporteres.    For bestilling og ytterligere informasjon, klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎27-11-2019 14:53
Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring.   Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket  "Årsavslutning 2019".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner. Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstilling over innrapporterte opplysninger skal sendes ut til inntektsmottaker for å få oversikt over forrige års innrapporterte opplysninger om seg selv fra arbeidsgiver Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.     Fra 2019 kan du sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎26-11-2019 09:01
Visma.net Payroll har ikke støtte for grense på 1G  ved pensjonstrekk , noe som ofte er gjeldende for obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for hvordan du gjennomfører pensjonstrekk tilsvarende statlig / kommunal ordning, vanligvis 2% trekk. For å kunne gjennomføre pensjonstrekk med en bestemt %-sats må du opprette en ny lønnsart i Payroll.  Opprette ny lønnsart Gå til Visma.net Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk på “Ny lønnsart” nede til høyre og merk lønnsart "60100 - Pensjonstrekk, egen andel", som skal være utgangspunkt for den nye lønnsarten.   Opplysninger i fanen “ Generell informasjon ” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Visning” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Kontering” kan defineres som følger. Her må du finne kontotype / konto som passer i forhold til din kontoplan:   Opplysninger i fanen "Innberetning A-melding" defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen "Avansert" defineres som vist følger: På linjen "Transaksjonsdata" kolonnen "Faktor" velges "Valgfri" og kolonnen “Beløp” velges "Ikke lovlig". På linjen "Skript" i kolonnen “Beløp” velges "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"). På linjen "Fast verdi", i kolonne "Faktor" skriv inn "-0,02" for 2% pensjonstrekk. NB! Husk å bruke negativt fortegn i feltet "Fast verdi" for rett trekkberegning. Opplysningene i fanen “Tilleggsinformasjon” skal ikke endres.   Angi hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget Fordi det er valgt "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"), må du angi hvilke lønnsarter du skal ha med i grunnlaget.   Dette gjør du ved å gå inn på aktuelle lønnsarter, i fanen "Generell informasjon". Under "Beregningsgrunnlag", merker du feltet "Grunnlag Beløp1". NB! Når du gjør endringer på lønnsart så må du angi dato for når denne endringen skal gjelde ifra. Hvis du for eksempel ønsker at dette skal gjelde fra desember lønn, velger du dato 1. desember.   Relaterte brukertips Obligatorisk tjenestepensjon / OTP Fleksibel kalkulering Lønnsartfelter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-11-2019 08:23
Under Rapporter | Standardrapporter i Visma.net Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap . Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.     Avvik kan skyldes at du har en transaksjon tilbake i tid som påvirker en tidligere a-melding. Transaksjonen vil bli bokført på inneværende måned, men om du er f.eks. legger inn en forsikringsordning eller firmabil tilbake i tid, vil den bli rapportert i a-meldingen på den aktuelle måneden.   For å kontrollere hvorfor det er avvik, anbefaler vi at du bruker Transaksjonsoversikten under Rapporter i Payroll. Hent opp rapporten for aktuell lønnskjøring/måned og klikk deretter på overskriftsraden Fra (dato), slik at denne sorteres stigende.     I dette eksemplet ser vi at lønnskjøringen for juli inneholder verdier for firmabil og helseforsikring for juni. Det tyder på at transaksjonen er lagt inn med startdato i juni, og følgelig innrapporteres disse på a-meldingen for juni.   Slike avvik vil ofte bli utlignet om du tar ut rapporten for flere perioder. I eksemplet nedenfor har vi tatt ut rapporten både for juni og juli, og vi ser da da denne ikke har avvik.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-11-2019 08:22
I Visma.net Payroll gir rapporten Terminoppgjør en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon. Du finner rapporten under R apporter | Standardrapporter | Terminoppgjør . Velg aktuell termin og skriv ut rapporten.   Foreløpig er det ikke støtte for å remittere terminoppgjør via Autopay, så denne må behandles manuelt i banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎19-11-2019 15:24
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, “Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-11-2019 12:52
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-11-2019 12:01
Dersom du har gått over til Visma.net Payroll i løpt av året, vil de ansatte motta sammenstillingsoppgave fra to steder.  Har dere tidligere benyttet et lønnsystem, hvor du kan skrive ut sammenstillingsoppgaver, anbefaler vi at du skriver ut sammenstillingsoppgave fra dette systemet og sender til de ansatte etter siste lønnskjøring i gammelt system.    Hvis ditt firma allikevel ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" og "Rapportering til A-melding" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎14-11-2019 08:23
Skatteetaten har sendt ut brev til kunder som ikke har tatt i bruk virksomhetsnummer i rapporteringen til a-ordningen. Fra 1. januar 2020 blir det obligatorisk å rapportere på virksomhetsnummer. Rapporterer du fortsatt på organisasjonsnummer må du endre til virksomhetsnummer som beskrevet i dette brukertipset.   Gå til Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger . Nederst til høyre vises virksomheter. Dersom en virksomhet ligger med organisasjonsnummer, må du rett dette. Virksomhetsnummer finner du på www.brreg.no ved å søke om selskapet og deretter velge Oversikt over registrerte virksomheter .   Det er tilstrekkelig at du endrer fra organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på den aktuelle virksomheten. Du får opp en dialog hvor du velger hvilken dato endring skal gjelde fra. Her MÅ du velge "Eller bruk eksisterende gyldig fradato" .   Virksomhetsnummeret vil da være gjeldende for all rapportering tilbake til 01.01.2018, evt. fra tidspunktet du startet med Visma.net Payroll, hvis dette var etter 01.01.2018.   Som følge av denne endringen vil det i neste lønnskjøring bli generert nye a-meldinger for alle perioder det er kjørt lønn i Payroll, men ikke lenger tilbake enn 2018. Disse sendes inn sammen med a-meldingen for den aktuelle måneden.   Ønsker du å kontrollere at de nye a-meldingene ikke endrer på tallene som tidligere er rapportert inn anbefaler vi at du  bestiller A06/A07 for 2018 og hittil i år 2019, før du endrer til virksomhetsnummer. Når virksomhetsnummeret er endret og ny a-meldinger sendt inn, bestiller du A06/A07 for samme periode. Du kan da avstemme for å se at tallene er like.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎08-11-2019 08:23
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎31-10-2019 15:52
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-10-2019 11:19
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎25-10-2019 10:56
Company setup Employees / Settings / Company Settings You are now ready to enter settings related to the company, employees and the payroll itself. Many of the settings affect the entire solution in Visma.net, and it is therefore important that the correct settings are entered at an early stage.  It is highly recommended that you go through these settings again, even though several of them were a part of the Onboarding wizard , and get to familiarize yourself with the system. Under company settings, you will find all the overall settings for your company. Here you enter the address, company number and bank account for payroll account and any tax deduction account.   Company information We start with the company information, where information about the company itself is entered.     Start-up date in Visma.net: This field will disappear in a later version of Payroll. The field is not possible to change and is only used by Visma. Pro rata method: Choose between calendar days or working days. The settings indicate which method to use for calculations in Payroll. The most common choice is "Working Days." Calendar Days: Wages will be divided by the number of days in the current month and multiplied by the number of days for the particular absence or benefit. Working Days: Wages will be divided by the number of working days of that month and multiplied with the number of working days for the absence or performance in question.   Tax-free org: Specify whether the company is a tax-free organization or not. If it is stated that the company is a tax-free organization, information about this will be added to the payment by reporting via A-message. The tax authorities will thus exclude the income from the tax calculation / tax return for the employee, provided that the amount is lower than the limit set for the individual year. The tax calculation for each employee will not start until the limit has passed. IA: Specify whether the business is an IA business or not. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your business practices the IA rules even though you are not an IA company, you must set "Yes" here so that it will be correct in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   Feature Select Here we will enable or disable som core features in the company.   Automatically prefill employee IDs: Check this box if you want the employee number to be automatically generated to one higher number than the previous employee. E.g if you enter an employee with employee number 100 then the next employee will automatically get employee number 101. Merged company option: Check this out if you have used another payroll system before Visma.net Payroll. This will allow the employees to retain the rights they have in relation to their own notifications, sick pay and the like. Show employee import option: Select whether you want the import button to import employees to be visible under Employees / overview.   Contact information These fields include basic contact information regarding the company. Adress and phone.   Contact person: Enter information in the fields to register a contact person in the company. The fields are mandatory.   Tax unit information Furthermore, you must enter the business(es) the company has. These are the different locations for their business.   Name: Add the name of the workplace where the business is registered. Business number: Enter the business number of the sub-unit. This is not the same number as the legal organization number, but the number that belonged to the individual location where the company has its work. If you are unsure of what it is, you can search the Brønnøysund Register website and look at "overview of registered sub-units". The field is locked after the first A-message with the business number is submitted. Municipality: Enter the municipality where the business is located. You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field is locked after the first A message is submitted.   Note! When editing this information, you must also provide a "valid from date" from which the changes will apply. If there is a correction of a previous error registration or the first time you enter a registration for a new field, enter "Or use existing valid from date". In the case of actual change of information, it is very important that you provide a new off-date because this may affect the calculation of your salary and benefits back in time.   Accounting settings Under the Accounting tab you will find the following information:   Export format: Used in Payroll when creating the accounting file. Here you have the choice Visma.net Financials, Huldt & Lillevik Standard or SIE 4 format. Huldt & Lillevik standard is a standard format created by Huldt & Lillevik, and can be used by many different accounting systems. SIE 4 is a standard export format used by several accounting systems ex.Visma Global, Visma Business, eAccounting.   Adjustment account: The account is used for rounding and "debugging" in Payroll (Interim account / debugging account). Enter one of the ledger accounts in the selected chart of accounts. If you do not find the correct account, it must be created under Employees | Settings | Accounts - see sections for accounts for guidance. The field must be filled before you can pay salaries in Visma.net Payroll. If the field lacks a value, this will lead to errors in the payroll and the payroll can not be carried out. Accounting standard If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   Note! Please note that changes to the chart of accounts with date back in time will lead to corrections in book entries back in time, on the next open pay run. You will receive this alert if you try to change:   Banking and payment Here you need to provide information about which account the salary should be paid from and which account the tax deduction should be transferred to.     Create bank file: Here you decide whether Payroll should create and send a bank file to AutoPay or not. If you set this field to "Yes", you will be able to send a bank file directly to AutoPay pay run. The bank agreement must be set up in Visma.net AutoPay to make the process possible. AutoPay is a payment service that automatically takes care of the payments. Bank salary: Before you can pay the salary, you must enter the account number in the bank the salary must be paid from. Click "Add" to add a bank account for payout if this has not already been done. Bank guarantee for tax: Here you choose whether the company has a bank guarantee agreement. The field is automatically linked to the next field on bank account numbers for tax deductions. By default, this field stands for "No". If you do not have a bank guarantee agreement and "No" is the correct choice, you must enter a bank account number regarding the tax deduction account in the field below. Bank tax: If the bank guarantee is set to "No", you must enter a bank account number for the tax deduction account. Click "Add" to add a bank account to which the tax deduction shell is transferred at payroll if this is not already done. If you are going to change the bank account already paid in, click in the field to open it for editing. If a bank guarantee is set to "Yes" you will not be able to enter this account. Paying Expense Tax: Specify how often tax deductions are paid to the government. You have two choices, monthly or bi-monthly. If you set up a monthly payment, the outlay deductions that are deducted on employees will appear on the bank list and may be paid monthly with wages if you are to use AutoPay.   Branch The last tab under company settings includes information about hours per year on the employees, recommendations on when the system should deduct half tax, and method of calculation for employer's national insurance contributions.     Number of hours per year: Here you enter the number of hours per year in full position. This is independent of whether employees work part-time or not. The value is used to calculate actual working hours per year according to the position fraction for such employees. By default, the system sets 1750 hours. Half tax: Specify which month the company will deduct half tax before Christmas. Possible values are November or December.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-10-2019 21:06
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender