avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:55 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1540 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjoner på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.     Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Det er dessverre ikke alle lønnsarter av Elektronisk kommunikasjon som har "innebygd" akkumulator.  Dersom du korrigere elektronisk kommunikasjon som skal påvirke den skattepliktige grensen, må du ta kopi av lønnsart 23100 og gjør eventuelt endringer på de ulike fanene for å tilpasse rapportering.   Eksempel:  En ansatt har registrert kjøp av telefon ved en feil på Bredbånd / telekommunikasjon i Expense. I lønnskjøringen ligger det et beløp registrert på lønnsart 23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse skattepliktig). For å korrigere dette må du ta en kopi av ​23100​ (denne har innebygd akkumulator som passer på grensen på p.t. 4.392,-).     På denne lønnsarten må du gjøre endringer slik at den blir lik 23150. Fanen Generell informasjon skal se slik ut:    I fanen Visning må du sette Sortering lønnslipp til “Bruttolønn” - hvis ikke vil den være skjult i både lønnskjøring og på lønnslippen til den ansatte.     I fanen Kontering legger du til samme kontotype (konto) på debet som du benytter på lønnsart 23150.     Fanen Innberetning A-melding må ha lik rapporteringskode som 23150.     I fanen Avansert skal feltet Beløp være Påkrevd eller Valgfri. Starter lønnsart 23150 og 23200 må fjernes ved å trykke på søppelbøtten.     Legg så til en variabel transaksjon med negativt fortegn på den ansatte på denne lønnsarten. Merk! Hvis den ansatte har nådd maksbeløpet på 4392,- vil beløp over dette gå mot lønnsart 23200. For å korrigere dette er det samme fremgangsmåte som over. Ta en kopi av lønnsart 23100 og gjøre endringer på denne slik at den blir lik 23200, og legg til en variabel transaksjon med negativt fortegn.   Relaterte brukertips Elektronisk kommunikasjon / fri telefon / refusjon av bredbånd
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 02-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 271 Visninger
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
28-06-2018 14:25 (Sist oppdatert 27-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1600 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1275 Visninger
22. juni ble det besluttet et nytt reiseregulativ for statens satser.
Vis hele artikkelen
27-06-2018 14:21 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 696 Visninger
Guide til hvordan du kan se kostnadsbærere i Expense.
Vis hele artikkelen
16-03-2018 11:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 882 Visninger
Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slettes og du må gjøre følgende: 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 12:57 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 842 Visninger
Under ansatte vil du se alle ansatte som er aktive i Visma.net Expense. Her kan du også se hvilke ansatte som er aktive eller inaktive. Ansattopplysninger blir vedlikeholdt i Employees.
Vis hele artikkelen
16-03-2018 11:46 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1056 Visninger
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg».  
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:22 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1028 Visninger
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
07-02-2018 12:13 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1045 Visninger
Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi  at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.     Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350  
Vis hele artikkelen
28-12-2017 13:16 (Sist oppdatert 28-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1313 Visninger
Lønnsforum Høst