avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-05-2020 09:35
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-05-2020 09:26
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-05-2020 17:24
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎13-05-2020 17:19
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger Det finnes flere måter å løse dette på i Visma.net Payroll:   Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas Siden den ansatte står inne med “Stopp fastlønn” så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte. Opprett en ny ferieavtale (ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå) hvor utbetalingsmåned for både fastlønnede og timelønnede settes til “Desember”. Dette gjør at det automatiske trekket og utbetalingen forskyves til desember. Tildel denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2020. Viktig at det ikke gjør endring fra tidenes morgen for å unngå retro for tidligere år.  Se mer om hvordan tildele en ansatt ferieavtale i dette brukertipset Du kan nå utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine. Dette gjør du ved å legge inn lønnsart “16100 Feriepenger fjorårets” som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengebeløpet. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med “Stopp fastlønn” på 60%. Den ansatte mottar 40% lønn fra selskapet. Følg punkt 1-3 ovenfor. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell. I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av stillingsbrøken. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   MERK! Når du kommer til lønnskjøringen i desember så vil ikke trekk i lønn for ferie automatisk være nullet ut. Du må derfor bruke lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell” for å nulle ut ferietrekket som kommer opp i denne lønnskjøringen.   Hvorfor bruke denne metoden? Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen og trekket til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året. Dette gjør at beløpet for feriepenger på den ansatte alltid er oppdatert. Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten vil alltid være oppdatert med rest feriepenger som står igjen ved delutbetaling. Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert I et slikt eksempel trenger du ikke å foreta noen endringer. Trekk i lønn for ferie og feriepengene vil automatisk komme opp i lønnskjøringen. Dersom den ansatte er permittert, så vil du se at systemet trekker den ansatte for 25 dager ferie. Dette trekket må nulles ut ved bruk av lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell”.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 14:03
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 12:59
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 12:58
Link til hvordan man kan legge inn feriepengegrunnlag i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 11:39
Her kan du se hvordan du kan knytte ferieavtalen til de ansatte i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 10:30
Dette brukertipset viser hvordan man oppretter en kode for ferie i Calender.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2020 09:49
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2020), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2019.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, før betalingen er bekreftet, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger tar systemet i med seg verdier fra neste åpne lønnskjøring. Dette innebærer at når du f.eks. har fullført lønnen for april, vil listen umiddelbart oppdateres med avsetningene for mai. Ønsker du en feriepengeliste f.eks. pr april må du huske å ta ut denne i lønnskjøringen for april, før du godkjenner betalingen.   Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎12-05-2020 13:11
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎06-05-2020 13:07
I Visma.net Payroll beregnes skattetrekk alltid for hele måneden. Dette betyr at om du har flere kjøringer i en måned, vil Payroll se på alle kjøringene i måneden når forskuddstrekk beregnes. For ansatte med tabelltrekk betyr det du ikke kan se isolert på en kjøring for å avgjøre om beregnet skattetrekk er korrekt.   Eksempel: En ansatt får utbetalt månedslønn i mai med kr 40.000. Den ansatte har tabellkort 7100. Systemet beregner skattetrekk til kr 12.017. Deretter kjøres det en ekstrakjøring hvor den ansatte får utbetalt kr 10.000. Payroll beregner da skattetrekk til kr 3.917. Sjekker du beregningen på Skatteetaten sine sider ser du at skattetrekk for trekkgrunnlag 10.000 med tabell 7100 er kr 1.418. Payroll ser ikke isolert på den ene kjøringen, men total lønn (trekkgrunnlag) for måneden, dvs kr 50.000. Skattetrekket beregnes da til kr 15.988. Systemet trekker fra det som bli trukket i den første lønnskjøringen 12.017 og legger resterende beløp inn som skattetrekk i ekstrakjøringen (kr 3.917). Dette er i henhold til trekkreglene for tabelltrekk, som du kan leser mer om her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎04-05-2020 13:37
Dersom du har gått over til Visma.net Payroll i løpt av året, vil de ansatte motta sammenstillingsoppgave fra to steder.  Har dere tidligere benyttet et lønnsystem, hvor du kan skrive ut sammenstillingsoppgaver, anbefaler vi at du skriver ut sammenstillingsoppgave fra dette systemet og sender til de ansatte etter siste lønnskjøring i gammelt system.    Hvis ditt firma allikevel ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎04-05-2020 11:18
Dersom du har Autopay avtale med DNB må denne opprettes via DNB's digitale bestillingsløp.   Du aktiverer tjenesten Autopay og tildeler aktuelle roller på vanlig måte i Visma.net Admin. Når du oppretter en ny avtale i Autopay og velger DNB Norge i feltet Bank blir du automatisk sendt videre til DNB sitt digitale bestillingsløp, se mer informasjon her.   Regnskapsførere som skal sette opp bankintegrasjon på vegne av en klient må ha fullmakt til å bestille tjenesten i nettbanken. Det kan søkes om bestillerfullmakt i DNB's nettbank.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-04-2020 14:07
I Payroll kan lønn til de ansatte, samt utbetaling til kreditorer, fagforening mm gjøres manuelt eller via Autopay. Dersom du har satt opp en Autopay avtale kan du sende betaling til Autopay fra fanen Betaling og rapportering i Payroll.    Når du klikker «Send bankfil» oppdateres s tatusen i Payroll, og betalingen må da godkjennes i Autopay.   Du finner betalingen på startsiden i AutoPay:     Merk av aktuell(e) betaling(er) og klikk «Godkjenne betalinger». Du må deretter angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.    Betalingen blir godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:   Du får da opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å gå videre. Betalingen vil være bekreftet i løpet av kort tid. Du har også mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.   Etter at betalingen er bekreftet er det ikke mulig å gjøre endringer i lønnskjøringen. Eventuelle registreringer som er gjort etter betalingen er bekreftet vil tas med på neste lønnskjøring.     Merk!   Payroll oppretter ikke bankfil. Kun en betalingsrapport som kan benyttes for manuelle betaling hvis du ikke skal remittere via AutoPay.        Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale Feil utbetalingsdato - Avbryte betaling i Autopay  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎22-04-2020 09:09
Hvordan håndterer man innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling? For eksempel i permitteringssituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og det ikke kan foretas forskuddstrekk.   I Visma.net Payroll vil lønnskjøringen se slik ut når den ansatte har naturalytelser, men det ikke utbetales lønn. For å unngå at den ansatte får negativ lønn så nuller systemet automatisk ut beregnet forskuddstrekk med lønnsart 900300 Korrigering skatt grunnet neg.lønn.   Du vil da få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon dersom du har arbeidstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 . Skatteetaten vil da vurdere om det er grunnlag for å utstede nytt skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt til arbeidstakeren..
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎21-04-2020 11:11
Visma.net Calendar støtter nå de nye reglene for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger ved Corona-relatert fravær:  Det er lagt til en ny kode kalt ‘Syk Korona relatert’ Koden er gyldig fra og med 16. mars Maks antall egenmeldingsdager per tilfelle på denne koden er 16 dager (den ordinære koden Syk er uendret og har fortsatt 3 dager).   Når du registrerer fravær, får du opp opp en informasjonsboks med forklaring til denne koden:     Se også mer informasjon nedenfor med hensyn til korona relatert fravær.   I henhold til endring i den nye forskriften er også grensen for minimum ansettelsestid med hensyn til når egenmelding kan benyttes endret fra 2 måneder til 4 uker. Denne endringen gjelder fra 16. mars og omfatter både korona relatert og annen sykdom/sykefravær.   NB! Vi gjør oppmerksom på at begrensningen i Folketrygdloven på 4 egnmeldingstilfeller i løpet av siste 12 måneder gjelder samlet for ordinært og korona relatert sykefravær. Det vil i en senere versjon komme funksjonalitet slik at det enkelte selskap selv kan angi grensen for antall tilfeller og antall dager.   Refusjon For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er laget et eget refusjonsskjema som skal benyttes for disse tilfellene. Du finner skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV .   For å få finne ut hvor lang arbeidsgiverperioden har vært, og som støtte for å fylle ut skjemaet til NAV, kan du ta ut rapporten Refunderbart fravær under Rapporter i Visma.net Calendar.    Relaterte brukertips: Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎16-04-2020 20:43
I henhold til de nye reglene som ble vedtatt 20. mars får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.   Dette er nå implementert i Visma.net Calendar, slik at ansatte kan registrer fravær på koden Sykt barn – Omsorgspenger, i henhold til nytt regelverk. Endringen har tilbakevirkende kraft til 01.01.2020   Koden Sykt barn – Omsorgspenger er oppdatert i henhold til disse grensene: Dersom du har opprettet en egen kode for sykt barn vil koden ikke bli automatisk oppdatert. I dette tilfelle må du endre koden manuelt.    Nøyaktige detaljer om hvordan inntektsmelding for omsorgspenger vil endres er ikke helt klart ennå, og arbeidsgiverperiode er derfor ikke endret i denne omgang.   Koden håndterer pr i dag ikke registrering i timer. Dette innebærer at om du f.eks. registrere 2 timer på koden Sykt barn - omsorgspenger, vil dette telle som en dag. Vi anbefaler derfor at du venter med å registrere til du har en full dag, og legger inn hvilke dager det gjelder i kommentarfeltet. Det vil komme støtte for registrering/håndtering av timer ved barns sykdom/omsorgspenger i en senere versjon.   Se mer informasjon på NAV.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-04-2020 13:53
OBS! - Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20 I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20 april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.  Du kan lese mer om det på Fagområde for Lønn & HR.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAV oppfordrer arbeidsgivere som permitterer ansatte, og som har økonomi til det, å forskuttere lønn inntil 6G fra dag 3. til 20. i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt. Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt.   Du finner artikkelen hos NAV her .   NAV har ikke presisert hvordan denne forskutteringen skal behandles i praksis. Det er ingen klare retningslinjer som beskriver om forskuddet i perioden fra dag 3. til dag 20. skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonstrekk og fagforeningstrekk.  Hvis bedriften beregner arbeidsgiveravgift og feriepenger, er det ikke sikkert dette blir refundert fra NAV, som vil medføre at det blir en ekstra kostnad for bedriften.    På bakgrunn av dette er det vanskelig å gi en anbefaling på en lønnsart arbeidsgivere som skal forskutterer lønn til de ansatte i denne perioden kan benytte.   Et alternativ kan være å gi de ansatte lån i perioden som ikke påvirker innberetningen.  Det bør da inngås en avtale mellom bedriften og den ansatte om at lånet kan trekkes tilbake ved utbetaling av feriepenger/neste lønn.    NAV nå har åpnet for at permitterte kan søke om forskudd på dagpenger , så dette kan være et alternativ til at arbeidsgiver forskutterer.   Ønsker du allikevel en lønnsart for å forskuttere, vennligst ta kontakt med oss på support (se kontaktinformasjon på support fanen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-04-2020 11:36
Ved beregning av overtid bruker Visma.net Payroll satsen Grunnlag overtid på den ansatte under fanen Stilling i Employees . Som standard brukes samme grunnlag på overtid som for timelønn.    Hos enkelte arbeidsgivere, gjerne der bedriften er bundet av en tariffavtale, kan det forekomme at det skal brukes en annen divisjonsfaktor. Du må da endre antall timer per uke for beregning av overtidssats. Dette gjør du under Innstillinger | Arbeidstidsordning . Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av grunnlag overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere divisjonsfaktoren pr år med 52 uker, i vårt eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt