Brukertips i Visma.net Payroll

Du kan nå sette opp mva koder i Expense og knytte til aktuelle utleggstyper. Det gjøres ingen kalkulering av MVA i Expense. Hensikten med løsningen er at du kan sende MVA-kode med transaksjonen til økonomisystemet via Visma.net Payroll. I Expense viser MVA koder på utlegg i transaksjonsoversikten. I tillegg sendes koden videre til Payroll og er inkludert i regnskapsformatet “Huldt & Lillevik Standard”.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.

Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte i Visma.net Payroll. Du kan velge å øke lønnen med en % eller et beløp for alle eller valgte ansatte. I tillegg kan du gjøre individuell endringer på ansatte. Les mer om dette her.

Hvordan registrere inngående saldo i Visma.net Payroll.

Her finner du en beskrivelse av hvordan regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard ser ut ved eksport fra Visma.net Payroll.

Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!   Man kan også få denne feilmeldingen: .... Error: SubID is not found. Sjekk registerinnstillinger hos kunden i Visma net Financials.  Hvis de har oppslagsmåte Etter registerinnstilling, er det nok denne som sperrer.Da må alle kombinasjoner av kostnadsbærere være opprettet på forhånd.     Velg i stedet: Etter segment: Alle tilgjengelige registerverdier. Da vil kombinasjoner med kjente segmentverdier opprettes når det trengs. Hvis segment verdiene ikke finnes må de opprettes i Visma.net Financials først. Relaterte brukertips Oppsett av integrasjon med Financials