Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-04-2018 14:31
Hvordan opprette en kode for sykdom, f.eks. egenmelding. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-04-2018 14:31
Her går vi gjennom hva de forskjellige feltene betyr når man skal opprette en kode for fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎10-04-2018 15:42
Her finner du en veiledning for innstillingene på fraværskoder. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Du har mulighet til å endre hvilke dager som er helligdager i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:59
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter Dersom du skal endre på en eksisterende lønnsart, markerer du denne i listen slik at du får opp informasjon om lønnsarten.   Merk! De standard lønnsartene som slutter med 0 i lønnsartnummeret, vedlikeholdes av Visma og skal derfor ikke endres ukritisk. Vi anbefaler at du sjekker kontering og lønnsbeskrivelse, men dersom en lønnsart ligger uten disse, skal det heller ikke endres. Noen av lønnsartene er mellomregningslønnsarter og ved å legge på kontering eller lønnsbeskrivelse på de som opprinnelig ligger uten kan medføre feil rapportering til regnskap eller A-ordningen.        Klikk deretter "Endre" nederst til høyre.    Du vil få spørsmål om når du ønsker å endre lønnsarten fra. Her er det viktig å ta et bevisst valg. Dersom du velger å benytte at endringene gjelder fra eksisterende gyldig fradato, altså "I nåværende versjon", vil Payroll rekalkulere endringene tilbake til denne datoen, og dette kan medføre feil lønn til de ansatte eller feil kontering i regnskapet ved neste lønnskjøring. I de aller fleste tilfellene bør du derfor legge inn en dato for når endringene faktisk skal gjelde fra. Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned hvor det ikke er kjørt lønnskjøringer enda. F.eks. dersom du er i mars måned, og ikke enda har bekreftet en lønnskjøring, kan endringsdatoen settes til 01.03. Har du bekreftet en betaling allerede kan det være lurt å gjøre endringen fra neste måned, altså 01.04, slik at du ikke får med deg rekalkuleringer fra tidligerekalendermåneder.   For en oversikt over hva de ulike feltene på lønnsarten betyr, og hva du skal endre for at lønnsarten skal fungere slik du ønsker, klikk her. For å se hvordan du kan opprette en ny lønnsart, klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:08
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 09:59
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Dersom du bytter fra et lønnssystem til et annet er det alltid viktig å tenke over hvilken startdato som skal brukes på arbeidsforholdet i det nye systemet. Dette er av stor betydning for innrapportering i Aa-registeret, men det har også en betydning for bruken av systemet i Visma.net Payroll. Her presenterer vi de to alternativene du må velge mellom.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎28-12-2017 13:27
Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi  at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.     Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-12-2017 14:17
Er du helt ny på Payroll, er kanskje en oppstartspakke løsningen for deg. Ta kontakt med din partner eller en av våre konsulenter i Visma for mer informasjon om hvordan du setter opp systemet og kommer igang med Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Emlpoyees.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎29-09-2017 08:42
  For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.   På Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger kan man velge delberegningsmetode. Du får opp to valg i listen, arbeidsdager og kalenderdager. Velger du arbeidsdager så Visma.net Payroll beregne faktiske arbeidsdager i måneden, men velger du kalenderdager vil den regne alle dagene i en måned.    Valget vil påvirke ansatte som starter / slutter midt i en måned, og tilfeller hvor en datostyrt lønnsart legges inn som en transaksjon fra en gitt dato.    Eksempel 1: Juli har totalt 21 arbeidsdager og 31 kalenderdager. Begynner den ansatte 11. juli, med en fastlønn på 60 000,- så vil beregningen for fastlønn bli slik:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i juli * faktisk jobbet arbeidsdager i juli= fastlønn i juli 60.000,- / 21 * 15 = 42.857,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i juli * faktisk dager i juli fra begyntdato = fastlønn i juli 60.000,- / 31 * 21 = 40.645,-   Eksempel 2: Begynner derimot den ansatte 16. oktober, hvor oktober har 22 arbeidsdager og 31 kalenderdager, blir forskjellen mellom arbeidsdager og kalenderdager som følger:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i oktober * faktisk jobbet arbeidsdager i oktober = fastlønn i oktober 60 000,- / 22 * 12= 32 727,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i oktober * faktisk dager i oktober fra begyntdato = fastlønn i oktober 60 000,- / 31 * 16 = 30 968,-     Det er med andre ord viktig å ta en vurdering av hvilken delberegningsmetode som skal benyttes. I disse tilfellene skilles det ca. 2000,- på bruk av arbeidsdager og kalenderdager. Dette vil variere ut i fra hvilken lønn den ansatte har, men eksemplene over viser at det kan utgjøre store beløp både for firma og for den enkelte ansatte.   Husk at hvis du skal endre dette etter at en eller flere lønnskjøringer er utbetalt fra Payroll, bør du legge på dato for når endringen skal gjelde fra (dvs. ikke "bruk eksisterende gyldig fradato"), slik at innstillingen ikke medfører rekalkulering tilbake i tid for ansatte som allerede kan være påvirket av innstillingen.
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. For å kunne sende A-melding og skattekortforespørsel, samt få retur av disse kreves det at du registrerer datasystemet i Altinn-portalen. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Mamut Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
av Sandra Iselin Olsen VISMA
 I oppstartsveiviser Dersom du allerede har Visma.net Financials når du starter opp med Payroll/Employees, vil du allerede i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere (dimensjoner):     Kostnadsbærere (dimensjoner) eies nemlig av Visma.net Financials og synkroniseres automatisk til Employees. Dimensjoner bør da derfor administreres i Financials for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over dimensjonene i menyen “Innstillinger / Dimensjonsdefinisjoner/definisjonsverdier”.   I oppstartsveiviseren kan du i steget “Rapportering” velge eksportformatet “Visma.net Financials”.     Regnskapsfilen som genereres i Payroll må ha dette formatet for å kunne importeres til Financials. Denne innstillingen finner du også i menyen “Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering", når veiviseren er avsluttet. Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så har både Visma.net Financials og Visma.net Employees egne oppsett av hovedbokskontoer slik at brukeren må manuelt synkronisere hovedbokskontoene mellom disse systemene. Hvis hovedbokskonto er opprettet i Visma.net Financials, må de opprettes manuelt i Visma.net Employees og knyttes til kontotyper. Uten å synkronisere (ha like kontoplaner) kan ikke brukeren sende regnskapsfilen fra Visma.net Payroll til Visma.net Financials. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net Financials fra lønnskjøringen i steget “Betaling og rapportering”. Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på “Send” for å sende regnskapsfilen:   NB! Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Financials og kontoer/dimensjoner mangler, vil du få en feilmelding.   Statusen endres da til “Sender”:   Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til “Sendt”: I Financials Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i "Visma.net Financials / Finans / Hovedbok / Arbeidsområde / Hovedbokstransaksjoner": NB! MVA håndtering støttes ikke i denne versjonen. Hvis du må håndtere MVA, så må dette legges på en midlertidig konto og korrigeres i Financials.
Vis hele artikkelen
av Sandra Iselin Olsen VISMA
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerere SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering".    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på dimensjonsdefinisjonene i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎07-07-2017 12:11
Her finner du en enkel veiledning for hvordan du kan sende A-melding for en lønnskjøring i Payroll.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019