avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com . Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:   Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.    Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”. NB! Vi jobber med oversettelse av App Store. Denne vil blir tilgjengelig i løpet av sommeren. 
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 34 Visninger
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
09-05-2018 11:32 (Sist oppdatert 18-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1718 Visninger
Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for hvordan du gjennomfører pensjonstrekk tilsvarende statlig / kommunal ordning, vanligvis 2% trekk, dvs fra første krone. For å kunne gjennomføre pensjonstrekk med en bestemt %-sats må du opprette en ny lønnsart i Payroll.    Dersom du skal trekke de ansatte og beregne firmaets andel for obligatorisk tjenestepensjon (OTP), følger du brukertipset her. Opprette ny lønnsart Gå til Visma.net Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk på “Ny lønnsart” nede til høyre og merk lønnsart "60100 - Pensjonstrekk, egen andel", som skal være utgangspunkt for den nye lønnsarten.   Opplysninger i fanen “ Generell informasjon ” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Visning” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Kontering” kan defineres som følger. Her må du finne kontotype / konto som passer i forhold til din kontoplan:   Opplysninger i fanen "Innberetning A-melding" defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen "Avansert" defineres som vist følger: På linjen "Transaksjonsdata" kolonnen "Faktor" velges "Valgfri" og kolonnen “Beløp” velges "Ikke lovlig". På linjen "Skript" i kolonnen “Beløp” velges "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"). På linjen "Fast verdi", i kolonne "Faktor" skriv inn "-0,02" for 2% pensjonstrekk. NB! Husk å bruke negativt fortegn i feltet "Fast verdi" for rett trekkberegning. Opplysningene i fanen “Tilleggsinformasjon” skal ikke endres.   Angi hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget Fordi det er valgt "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"), må du angi hvilke lønnsarter du skal ha med i grunnlaget.   Dette gjør du ved å gå inn på aktuelle lønnsarter, i fanen "Generell informasjon". Under "Beregningsgrunnlag", merker du feltet "Grunnlag Beløp1". NB! Når du gjør endringer på lønnsart så må du angi dato for når denne endringen skal gjelde ifra. Hvis du for eksempel ønsker at dette skal gjelde fra desember lønn, velger du dato 1. desember.   Relaterte brukertips OTP / innskuddspensjon Fleksibel kalkulering Lønnsartfelter
Vis hele artikkelen
27-11-2019 13:45 (Sist oppdatert 17-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 974 Visninger
Ansatte som slutter etter utbetalingsmåneden for feriepenger og hvor det er gjort fullt ferietrekk, kan oppleve å sitte igjen med feriedager som ikke er avviklet når de slutter.   Den ansatte har da krav på å få utbetalt disse dagene. Den enkleste måten å gjøre dette dette på er å endre antall feriedager i ferieberegningen på den ansatte.   Eksempel:  En ansatt slutter 30.09.20. Han har blitt trukket for full ferie i juni, 25 dager, men har kun avviklet 19 dager. Han skal derfor ha utbetalt 6 dager.   Gå til Calendar | Ferieberegning , klikk på den ansatte og deretter Endre .     Her endrer du verdien i feltet Opprinnelig saldo , til det faktisk antall feriedager den ansatte har avviklet, i vårt eksempel 19.   I neste åpne lønnskjøringen blir feriedagene som ikke er avviklet automatisk utbetalt (tilbakeført) på lønnsart 16410 - Trekk i lønn for ferie .   Dersom du istedet ønsker å gjøre en manuell korrigering av ferietrekket, kan du bruke lønnsarten 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell  med negativt fortegn, eller opprette en kopi av denne lønnsarten.   Relaterte brukertips: Sluttoppgjør feriepenger  
Vis hele artikkelen
28-10-2020 07:26 (Sist oppdatert 14-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 677 Visninger
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Dersom du skal lage filen fra bunnen av finner du Excel mal her som konverterer filen til importformatet som er støttet i Payroll.   Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats felt for sats (ikke nødvendig om  ansattes timesats ønskes benyttet) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Kostnadsbærere Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 1 Svar
  • 7 Liker
  • 3430 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3122 Visninger
Her finner du alt du trenger å vite om utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.   Kurs: Visma.net Payroll - Ferie og Feriepenger A-Å Dette er et "Alt i ett kurs" hvor du får en praktisk gjennomgang av hvordan du kjører feriepenger i Payroll, samt gjeldende lover & regler. Kurset inngår i abonnementet på Visma.net Payroll. Få tilgang til kurset her.   Brukertips: Nedenfor har vi samlet relevante brukertips i forbindelse med utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.  Ferieavtale - Oppsett og endring  Knytte ferieavtalen til de ansatte Endre feriedager for ansatte i redusert stilling Endre feriedager for ansatte uten full opptjening Feriedager for ansatte som starter i feriåret Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager  Kontrollere feriepenger til utbetaling - Feriepengelisten Inngående saldo feriepenger Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert Stoppe / korrigere automatisk ferietrekk Feriepenger utland Utbetale sluttoppgjør Bokføring av arbeidsgiveravgift ved utbetaling av feriepenger
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:28 (Sist oppdatert 09-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3843 Visninger
Hvis du skal betale feriepenger av lønn som er opptjent i utlandet må feriepenger også rapporteres med opptjenings land i a-meldingen. I tillegg må du opprette en egen ferieavtale for disse ansatte, da du ikke kan benytte den vanlige rutinen for utbetaling av feriepenger.   Ferieavtale utland Du oppretter en ny ferieavtale som beskrevet her. Vi anbefaler at du velger Desember i feltene " Utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede". På den måten unngår du at feriepenger blir automatisk aktivert i den ordinære feriemåneden. Du må også registrere ferietrekket manuelt for disse ansatte, og velger derfor Ikke ferietrekk i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie".     Lønnsarter Du må også opprette egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. Når du oppretter ny lønnsart, velg å kopiere fra de ordinære lønnsarter for feriepenger/trekk i lønn for ferie: For ordinære feriepenger bruk lønnsart: 16100 - Feriepenger, fjoråret For trekk i lønn for ferie bruk lønnsart:  16500   -  Trekk i lønn for ferie, manuell Gå deretter til fanen Tilleggsinformasjon. Klikker Legg til og velg feltene som vist nedenfor, i kolonnen Tilleggsinformasjon. Huk av feltet Påkrevd og klikk Lagre.   Ved utbetaling Når feriepenger og trekk i lønn for ferie skal utbetales må du registrere dette som en manuell transaksjon på de ansatte. Du trenger ikke angi beløp på lønnsart for utbetaling av feriepenger, med mindre du kun skal utbetale deler av feriepengene. Payroll vil automatisk hente opp det den ansatte har tilgode.   Relaterte brukertips: Opprette lønnsart
Vis hele artikkelen
09-06-2021 08:14 (Sist oppdatert 09-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 63 Visninger
Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  
Vis hele artikkelen
04-06-2021 09:55 (Sist oppdatert 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 50 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året, vil en del ansatte allerede ha avviklet deler av ferien. For at den ansatte skal få korrekt antall feriedager i Payroll, må du korrigere antall feriedager.   Alternativ 1 - Endre saldo Gå til   Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Her ser du hvilken ferieavtale hver enkelt ansatt er tilknyttet, og hvor mange feriedager de er tildelt.  Klikk på den ansatte du skal endre på, og klikk deretter "Endre": Velg hvilket ferieår endringen skal gjelde fra/til. Siden dette kun skal gjelde inneværende år, legg inn ferieåret du står i som til-dato i innstillingene. Her må du  velge et "Fra" år før du kan legge til et "Til" år. Deretter kan du fjerne "fra" år igjen, slik at det blir blankt. Endre feriedagene i feltet "Ferierett Ordinære dager". Dersom den ansatte er over 60 år, og dermed har krav på en ekstra uke ferie, må du også endre i feltet "Ekstra ferie iht alder 60".    Kontroller at feriedager tildelt i år er korrekt: Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre.   Klikk aktuell ansatt kontroller tildelte Ordinære dager. Har ikke saldoen oppdatert seg kan du endre den i dette bildet. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.       Alternativ 2 - Registrere avviklet ferie Ett alternativ kan være å legge inn ferien som er avviklet hittil i år som historisk fravær i Calendar.  Klikk "Overstyre til lønn" og huk av feltet for "Historisk registrering".    
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 02-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1606 Visninger
Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører.   Den vanlig måten å endre dette trekket på er å legge inn en korreksjon på lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell på hver enkelte ansatt.   Ingen ferietrekk Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at alle feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. I disse tilfellene anbefaler vi at du oppretter en egen ferieavtale, hvor du velger  Ikke ferietrekk, i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie". Les mer om hvordan du oppretter en ferieavtale her.   I tillegg må du huske å stoppe fastlønnen for de ansatte. Vi anbefaler at du oppretter en kopi av lønnsart 10090 - Stopp fastlønn hvor du endrer Lønnsbeskrivelsen i fanen Innberetning A-melding som vist nedenfor, slik at trekket blir korrekt rapportert til Altinn.   Du kan bruke rutinen Masseoppdatering  (faste transaksjoner) i Employees for å legge til lønnsarten på alle ansatte.     Relaterte brukertips: Masseregistrere transaksjoner Opprette lønnsart  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 07:29 (Sist oppdatert 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 938 Visninger
Visma.net Payroll leveres med 2 standard ferieavtaler, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Fra opptjeningsåret 2021 er det mulig å opprette egen ferieavtale med annen feriepengeprosent. Er feriepengeprosenten over 12,34% er overskytende del alltid trekkpliktig. Dette håndteres automatisk i systemet.   Ferieavtale Du oppretter ny ferieavtale som beskrevet her . Angi ønsket feriepengeprosent i feltet Feriepengeprosent og eventuelt Feriepengeprosent ekstra uke .   I dette eksemplet har vi opprettet en ny ferieavtale på 14%.      NB! Det er ikke mulig å endre ferietrekket, så dersom den ansatte skal ha økt ferietrekk må dette registreres manuelt på lønnsart  16500  - Trekk i lønn for ferie, manuell.   Hvis alle ansatte skal ha denne avtalen, bør du sette den som bedriftens standardavtale under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Velge standardavtale. Alle nye ansatte vil da bli knyttet til denne avtalen. For eksisterende ansatte må du knytte disse manuelt til  den nye ferieavtalen under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Når du knytter ansatte til en ny ferieavtale er det viktig at du velger korrekt tidspunkt for når dette skal gjelde fra.   Dersom du ønsker at opptjeningen for 2021 skal gjøres etter ny ferieavtale, og du legger inn endringen f.eks. i mai 2021 vil Payroll gjøre en ekstra avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger i neste lønnskjøring.   Du finner mer informasjon om ferieavtale og hvordan du knytter til ansatte her.   Utbetale feriepenger over 12% i 2021 Dersom du i 2021 skal utbetale feriepenger etter en høyere sats må du legge inn (endre) inngående saldo på de(n) ansatte i Employees under Transaksjoner | Inngående saldo . Det er viktig at beløpet splittes på trekkfrie feriepenger (inntil 12,34 %) og trekkpliktige.   Eksempel: Bedriften har benyttet Payroll i hele 2020 og feriepenger er blitt avsatt med 12%, men skulle vært 14 %. Den ansatte har et feriepengegrunnlag for 2020 på 715.728. Det er automatisk blitt satt av 85.887 i Payroll. Differansen opp til 14 % må derfor legges inn som inngående saldo som følger: 715.728 * 0,34% på lønnsart 110050 - IS Avsatte feriepenger ordinære, fjoråret. 715.728 * 1,66 % på lønnsart 110210 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, fjoråret   I lønnskjøringen blir utbetalingen nå korrekt splittet på lønnsart for trekkfrie og trekkpliktige feriepenger.   Feriepengelisten Feriepengeliste er endret fra 01.01.21 og slik at avsetningen nå splittes på Ordinære feriepenger (inntil 12,34%) og Feriepenger utover ordinære.  Vær oppmerksom på at dersom du legger inn inngående saldo for 2020 vil du ikke kunne se dette på feriepengelisten, da endringen på listen gjelder fra og med opptjeningsåret  2021.   Relaterte brukertips: Inngående saldo for feriepenger  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 217 Visninger
Link til hvordan man kan legge inn feriepengegrunnlag i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
29-08-2018 09:38 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1292 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2266 Visninger
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. For å kunne sende A-melding og skattekortforespørsel, samt få retur av disse kreves det at du registrerer datasystemet i Altinn-portalen. 
Vis hele artikkelen
22-09-2017 16:03 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3552 Visninger
Ved godkjenning av reiseregninger, timelister og fraværsøknader i Payroll bruker systemet  leder som er angitt på den ansatte i Employees.  
Vis hele artikkelen
18-05-2018 15:44 (Sist oppdatert 11-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2527 Visninger
Alle ansatte i Visma.net Payroll får levert sin lønnsslipp via Payslip. Vi anbefaler at de ansatte laster ned Employee appen på sin mobil, hvor de i tillegg til å kunne se lønnsslipper også kan registrere utlegg, timer og fravær.   Du kan lese mer om muligheten i Employee appen her. For at ansatte skal få tilgang til Payslip og andre tjenester i Employee appen må de være registrert med e-post adresse i Employees og opprettet som bruker. Når du klikker Lag bruker sendes e-post, hvor den ansatte må godkjenne brukeren sin. Brukeren får da tildelt roller til Payslip og andre tjenester og statusen blir oppdatert i Employees. Ved å klikke på spørsmålstegnet under feltet E-post vil du kunne se status på kontoen. NB! Vær oppmerksom på at den ansatte kun vil få tilgang til lønnslipper som genereres etter at kontoen ble aktivert. Når man aktiverer en konto vil det ikke ha tilbakevirkende kraft eller gi tilgang til lønnslipper fra tidligere lønnskjøringer. Ansatte som slutter Om ansatte skal ha tilgang til sine lønnsslipper etter han slutter, er noe som styres av firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat e-postadresse. Du kan lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
07-05-2021 13:41 (Sist oppdatert 07-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 151 Visninger
Med Visma Employee kan du blant annet se dine lønnsslipper, registrere timer, registre ferie og fravær, samt legge til utlegg som du skal ha refundert. Appen laster du ned via App Store hvis du har iPhone, eller fra Google Play hvis du har Android telefon. Merk!  Skjermbildene i denne artikkelen er hentet fra iOS og vil derfor avvike om du bruker en Android telefon, men funksjonene er de samme. Når du har lastet ned appen til din mobil, logger du inn med din e-postadresse og passordet du opprettet når du logget deg inn i Visma.net første gang. Ved førstegangs innlogging i Employee appen vil du komme til en velkomstside.   Trykk på Kom i gang for å fortsette. Deretter velger du hvordan du skal logge på appen. Oppsettet kan senere endres under innstillinger i appen. Etter innlogging får du opp startbilde for Visma Employee. Lønnsslipp Når lønn er kjørt i Payroll, og lønnsslipper er sendt vil du motta et varsel på din mobil. Lønnslippene finner du under Utlegg & Lønn i appen. Her kan du trykke på aktuell lønnsslipp, for å se detaljene, og trykke videre på en kategori, f.eks. Skattbar godtgjørelse for å se hva som inngår. Ønsker du en PDF versjon av lønnsslippen klikker du på dokumentet øverst til høyre. Da vises lønnsslippen i en PDF versjon. Denne kan du også laste ned ved å klikke på nedlasting symbolet øverst i høyre hjørne når PDF'n vises. Registrere timer, fravær og ferie For å registrere timer, fravær og ferie i appen trykker du Tid & fravær fra startsiden. Her får du oversikt over tidligere registreringer, og status på f.eks. fraværsøknader og reiseregninger. For å legge til en ny registrering trykk Legg til. Da vises tilgjengelige koder for ditt selskap. Vær oppmerksom på at at administrator kan skjule koder som det ikke skal være mulig å benytte. Trykk på aktuell kode. Hva som skal registreres vil variere ut fra hvilken kode du velger. Ved registrering av f.eks. overtid angir du antall timer, i tillegg kan du velge kostnadsbærer og kommentar.     Registrere du sykefravær (Syk) må du i tillegg til dato også oppgi om du har sykmelding og eventuell sykemeldingsprosent.   Legge til kvittering / opprette reiseregning Dersom du skal ha refundert utlegg og har kvitteringer som skal sendes inn, gjør du dette ved å trykke Legg til ny kvittering fra startsiden. Da starter kamera funksjonen, og du kan ta bilde av kvitteringen og velger utleggstype og annen informasjon som ikke tolkes automatisk.   Når kvitteringer lagert, kan du velge å sende den inn. Velg aktuelle kvitteringer, opprett ny reiseregning, legg inn beskrivelse og velg Send til godkjenning. Hvis du også skal legge til kilometer og diett, må dette gjøres i web versjonen. Da velger du Lagre og fortsett senere. Se også video her av hvordan du tar bilde av kvittering og sender inn!
Vis hele artikkelen
07-05-2021 13:40 (Sist oppdatert 07-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 280 Visninger
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:57 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 411 Visninger
I denne artikkelen kan du lese om integrasjoner mellom Visma.net ERP og Payroll
Vis hele artikkelen
16-08-2017 13:46 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1270 Visninger