avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 08-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1004 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 08-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1439 Visninger
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Kontering utbetalt (skyldig) lønn Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.  Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.   Kontering forskuddstrekk Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.   Kontering av utleggstrekk skatt Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.   Kontering av fagforeningskontingent Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.    Kontering av andre utleggstrekk Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1807 Visninger
Beskrivelse på håndtering av fagforeninger i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-04-2018 08:43 (Sist oppdatert 06-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1455 Visninger
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
18-05-2018 15:44 (Sist oppdatert 06-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2058 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 149 Visninger
Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.    Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 14:16 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 130 Visninger
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske.  Husk at en ekstra kjøring alltid må ha samme dato som siste fullførte lønnskjøring eller nyere.   For å opprette en ekstra kjøring klikker du Ny lønnskjøring nederst i venstre hjørne under Pågående lønnskjøringer i Payroll   Legg inn en passende tittel og utbetalingsdato. Dersom du ønsker å ta med kun utvalgte lønnsarter på lønnskjøringen merker du feltet Kun utvalgt lønnsartgrupper , og merker aktuelle gruppe(r). Er ekstrakjøringen opprettet for å korrigere på fjorår, så kryss av for "Retroaktiv lønnskjøring". Grupper her henviser til gruppen som er satt på lønnsarten i fanen Visning under I nnstillinger | Regler | Lønnsarter .   Lagre den nye lønnskjøringen og fullfør på vanlig måte. Spørsmål til support I denne ekstra kjøringen så skal jeg legge kun en skattemessig fordel, hva skjer med skatten da? -  Payroll vil se at beregnet skatt ikke kan trekkes og vil bli automatisk "nullet".  Relaterte brukertips Korrigering av fordelsbeløpet på forsikring
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1051 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 200 Visninger
Det er noen kunder som an ulike årsaker ikke har fått HRM Analytics automatisk aktivert på sine firmaer. Dersom du er en av de kundene, kan du aktivere det selv. Du gjør det på følgende måte:    1. Gå inn i Visma.net Admin.  2. Gå på Firmaer og hent opp det aktuelle firmaet du ønsker å aktivere for.  3. Aktiver HRM Analytics. 4. Klikk på lagre. 5. Gå på Brukere og Roller og hent opp brukeren som skal ha tilgang til HRM Analytics. Husk at det er informasjon om de ansatte som vises i HRM Analytics, du må derfor være forsiktig med hvem du gir tilgang til.  6. Gi brukeren rollen: User under HRM Analytics.  7. Klikk på Lagre. Neste gang brukeren logger seg inn vil HRM Analytics være tilgjengelig.   
Vis hele artikkelen
04-01-2021 14:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 59 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. Ansettelseform, sluttårsak og pensjonsinnretning. 
Vis hele artikkelen
28-12-2020 15:18 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 415 Visninger
Hvis en ytelse som tilhører 2020 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du har kjørt lønn for 2021, kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake til 2020.   Eksempel: En ansatt har i 2020 fått utbetalt en bonus utenfor lønnssystemet. Du får beskjed om dette etter at du har kjørt januarlønn for 2021. Du må da opprette en kopi av lønnsarten for bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres.   Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter . Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopier fra eksisterende». Hent opp lønnsarten du skal kopiere fra, i vårt eksempel Bonus prosenttrekk. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Bonus 2020. Gå til fanen Tilleggsinformasjon, klikk «Legg til» og velg 999990 – Overstyrt betalingsdato under tilleggsinformasjon. Åpne Employees, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable . Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene må være i måneden du skal rapportere den i a-meldingen, i dette eksemplet 31.12.20. Bruk denne datoen både på Transaksjonsdato og Overstyrt betalingsdato . Siden den ansatte allerede har fått utbetalt beløpet anbefaler vi at å nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Du kan velge å ta med transaksjonen(e) i neste lønnskjøring, eller opprette en ekstrakjøring kun for denne korreksjonen. Dersom du allerede har sendt sammenstillingsoppgave til den ansatte, må du huske å sende nye etter at ekstrakjøringen er fullført.   Relaterte brukertips Ekstrakjøring  
Vis hele artikkelen
28-12-2020 10:29
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1118 Visninger
Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i  50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135
Vis hele artikkelen
28-12-2020 08:09 (Sist oppdatert 28-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 98 Visninger
Når ansatte får dekket telefon via arbeidsgiver, registrerer du lønnsart 23000  - Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) som fast transaksjon på de ansatte. Du skal ikke legge inn beløp,  dette kommer automatisk ut fra systemet, basert på gjeldene satser.   Hvis denne ansatte i tillegg får dekket utgifter til bredbånd, enten via Visma.net Expense eller som en variabel transaksjon, registreres dette på lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse).  Den ansatte vil få refusjonen utbetalt via denne lønnsarten. I tillegg vil totalt fordelsbeløp øke den aktuelle måneden. Fordelen vises på lønnsart 23160   Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig)  på lønnsslippen til den ansatte.   Payroll holder automatisk kontroll på beløpene på lønnsart 23000 og 23100. Når den ansatte har kommet opp i total skattepliktig grense (pr. nå kr 4392,-), vil innberetning på lønnsart 23000 og 23160 automatisk opphøre.    MERK! Ved oppstart av Visma.net Payroll i annen måned enn januar, må inngående saldo på elektronisk kommunikasjon registreres for at innberetning i forhold til skattepliktig grense skal bli korrekt.   Relaterte brukertips Registrere inngående saldo Hvordan endre/slette transaksjoner fra Expense
Vis hele artikkelen
29-05-2020 10:38 (Sist oppdatert 28-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 528 Visninger
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.   Våre åpningstider i januar finner du her.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Visma.net HRM sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid.  Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du får gjort andre ting mens du venter.     Vi anbefaler at du har ditt kundenummer eller organisasjonsnummer klart, slik at vi kommer raskt i gang med å gi deg support. Frister: 5. januar: frist for å sende a-melding for desember 15 januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1 februar: frist for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte Aktuelle brukertips og nyttig informasjon: Brukertips årsoppgjør Veiledning til a-melding Ytelser i a-melding Ofte stilte spørsmål til support:    Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig? Nei, du må avslutte alle lønnskjøringen for 2020 før du kan kjøre ny lønn for 2021. Hvis en ytelse som tilhører 2020 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du er over i 2021, kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake til 2020. Du kan lese mer om  dette her.    Hvordan går man over til nytt år i Payroll? Les mer om rutinen for overgang til nytt år til Payroll i dette brukertipset.   Blir inngående saldo med på sammenstillingsoppgaven? Ja, sammenstillingsoppgaven tar med seg inngående saldo dersom det er opprettet egne lønnsarter for dette. Les mer her.   Må sammenstillingsoppgaven sendes til de ansatte før jeg jeg kjører lønn i 2021? Nei, du kan sende sammenstillingsoppgaven for 2020 også etter at du er over i 2021.   Må sammenstillingsoppgaven sendes per post eller kan den sendes via Payslip? Dette bestemmer du selv. Du kan sende per post eller via Payslip. Når du sender via Payslip vil de ansatte motta oppgaven i Employee appen, som vil være mest effektivt for deg som lønningsansvarlig og for den ansatte. Les mer om hvordan du sender sammenstillingsoppgaven på Payslip her.
Vis hele artikkelen
30-12-2019 12:47 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 971 Visninger
Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2020". Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.   Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.     Relaterte brukertips Sende sammenstillingsoppgave via Payslip  
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:49 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1768 Visninger
Du kan sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip. Utsendelsen skjer på samme måte som utsendelse av lønnsslipper. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker"   Her kan du sende sammenstillingsoppgaven til inntektsmottakere via Payslip. Du kan også laste ned som en PDF. Vi anbefaler at du sender denne umiddelbart etter at du er ferdig med alle lønnskjøringer for 2019.   Sammenstillingsoppgave Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Payslip I webutgaven av Payslip vil den ligge under Lønnsoppgaver   I Appen ligger sammenstillingsoppgaven under ikonet øverst til høyre  
Vis hele artikkelen
30-12-2019 10:08 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1610 Visninger
Denne feilmeldingen indikere at en ansatt har positivt forskuddstrekk, altså at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt. Du må derfor korrigere dette for å få godkjent a-meldingen.     Årsaken til at dette skjer i Payroll kan være at det er gjort en endring tilbake i tid, f.eks. at du sletter noe som tidligere er utbetalt, endrer sluttdato på en ansatt, eller korrigerer ytelser som medfører positivt forskuddstrekk. For å rette dette finnes det ulik fremgangsmåte om feilmeldingen gjelder inneværende a-meldingsmåned eller en tidligere måned.   NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal korrigerer forskuddstrekk.   Korrigere positivt forskuddstrekk i inneværende måned (a-melding) For å tilbakeføre forskuddstrekket anbefaler vi at du bruker lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt. I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for mai får du feilmelding om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette på mai gjør du følgende.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mai, så da benytter vi 31.05.20 i dette eksemplet. Registreringen vil se slik ut. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.  Korrigere positivt forskuddstrekk for en tidligere måned (a-melding) Dersom du skal korrigere forskuddstrekket på en a-melding som ligger før den pågående lønnskjøringsperioden, må du i tillegg til å tilbakeføre forskuddstrekket med lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt, også bruke lønnsart 89050 Flytt skatt for rapportering til periode. Denne lønnsarten gjør at forskuddstrekket blir flyttet til korrekt a-meldings måned.  I tillegg MÅ du nullstille den skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.    Eksempel: Ved innsending av a-melding for juli får du en retro a-melding på april måned, om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette gjør du følgende:   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for april, så da benytter vi 30.04.20 i dette eksemplet. Registreringen vil se slik ut.  I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Du må fjerne haken på «Synlig på lønnsslipp» for at lønnsart 89050 skal fremkomme. Denne lønnsarten vises ikke på lønnsslippen til den ansatte.  Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn. Relaterte brukertips: Korrigere lønn tilbake i tid
Vis hele artikkelen
18-07-2019 14:54 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1094 Visninger
Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Her kan du se hvordan.
Vis hele artikkelen
05-09-2018 15:50 (Sist oppdatert 22-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1251 Visninger
Support hos Visma.net Payroll opplever i disse dager flere henvendelser rundt migrering av firmaer fra Huldt & Lillevik og Visma Lønn til Visma.net Payroll, at det integrerte firmaet i Visma.net ikke er koblet fra før onboardingen til Visma.net Payroll påstartes.   Det er viktig at man husker på å fjerne integrasjonen mellom tidligere lønnssystem og Visma.net Payroll før oppstart, for at aktivering av tjenester mot Visma.net Payroll skal aktiveres vellykket.    
Vis hele artikkelen
14-12-2020 08:47
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 136 Visninger
Lønnsforum Høst