avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Fra versjon 8.19 (tilgjengelig fra 19.02.2020) er det endringer på standard avgiftskoder i forbindelse med import.
Vis hele artikkelen
17-02-2020 13:29 (Sist oppdatert 17-02-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 517 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 3412 Visninger
Forespørselen Salg per vare og kunde (AR40103S) kan nå åpnes direkte fra kunden. 
Vis hele artikkelen
13-02-2020 14:17 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 451 Visninger
Det er nå mulig å søke på Organisasjonsnr. i skjermbildet Kunder (AR303000).
Vis hele artikkelen
13-02-2020 13:28 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 428 Visninger
Vi har lagt til to nye kolonner i skjermbildet Kjør periodisering (DR501000): Ref.nr og Forbindelsesnr.
Vis hele artikkelen
13-02-2020 13:13 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 907 Visninger
Vi har nå gjort det enklere å se koblingen mellom betalingsvarsel og purregebyr (fakturaen for dette). 
Vis hele artikkelen
13-02-2020 12:11
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 613 Visninger
Feltet Prisgruppe er nå tilgjengelig på Kundeprofiler.
Vis hele artikkelen
13-02-2020 11:45 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 495 Visninger
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
02-10-2015 01:17 (Sist oppdatert 05-02-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2315 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du kan gå tilbake til oppdaterte verdier i et budsjett. 
Vis hele artikkelen
27-01-2020 15:05
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 349 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan kopiere innholdet i en eksisterende kundefaktura. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 16:01 (Sist oppdatert 24-01-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 371 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du kan håndtere innbetaling fratrukket gebyr på Behandle inngående betalinger. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 15:33 (Sist oppdatert 24-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3759 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer standard kundeprofil. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 14:45 (Sist oppdatert 24-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 278 Visninger
Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.
Vis hele artikkelen
01-05-2019 15:50 (Sist oppdatert 20-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 698 Visninger
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger og Standard behandling kontoutdrag.    Hva betyr de ulike valgene? I denne artikkelen går vi gjennom dette med feltet Standard behandling innbetalinger som eksempel.      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny.    Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
05-06-2019 15:54 (Sist oppdatert 09-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 720 Visninger
Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000)
Vis hele artikkelen
01-05-2019 15:38 (Sist oppdatert 06-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 575 Visninger
Mange har etterlyst mulighet for å inkludere kreditnota på betalingsvarsler. I versjon 8.17 er dette mulig. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 12:45 (Sist oppdatert 03-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 423 Visninger
I Visma.net ERP kan du sende fakturaer til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. Følg beskrivelsen i denne artikkelen.  Oppsett av kunde og sending av faktura    Opprett en ny kunde eller åpne en eksisterende kunde Påkrevd informasjon på kunden er:  Adresse Postnummer Poststed Mobilnummer og eller E-post (du kan velge mellom flere felter for Mobilnummer, se beskrivelse under Kundeinnstillinger lenger ned i dokumentet) Velg fanen Faktureringsinnstillinger .  Her huker du av for Send fakturaer til Autoinvoice som eFaktura - privat . Opprett faktura. Under fliken Fakturaadresse vil du da se at fakturaen blir sendt som eFaktura privat. Når Autoinvoice mottar denne fakturaen vil de håndtere denne som en eFaktura privat, og forsøke å finne mottakeren i registeret sitt.  Visma.net Autoinvoice går gjennom følgende sjekkliste for å avgjøre hvordan fakturaen sendes:  eFaktura - finnes det en aktiv eFakturaavtale på kunden ? Merk: fakturaen vises også i Vipps. eFaktura (kunden har sagt "ja til eFaktura fra alle" i nettbanken). Merk: fakturaen vises også i Vipps. Vipps (basert på mobilnummer). Merk: fakturaen vises også i nettbanken.  Autoinvoice sender ut forespørsel om kunden vil inngå avtale om eFaktura. Steg 1-3 sjekkes en gang til etter 3 dager Faktura sendes som E-post (forutsatt utfylt epost-adresse) Faktura sendes som post Les mer om samarbeidet mellom Nets (som står bak eFaktura) og Vipps i denne artikkelen. Kundeinnstillinger    Gå til Kundeinnstillinger (AR101000)og  velg fanekort Innstillinger for Autoinvoice . Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen.    
Vis hele artikkelen
27-06-2019 14:11 (Sist oppdatert 02-01-2020)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 2101 Visninger
I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. 
Vis hele artikkelen
19-12-2019 14:02
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 608 Visninger
Fakturaer i skjermbildet Prosjekter vises nå med info om valuta. 
Vis hele artikkelen
17-12-2019 15:16 (Sist oppdatert 17-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 425 Visninger
Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp.  NB! Sjekk artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel. 
Vis hele artikkelen
19-09-2019 09:21 (Sist oppdatert 16-12-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 1743 Visninger