avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 22-10-2020)
  • 1 Svar
  • 5 Liker
  • 372 Visninger
Det er nå mulig å avskrive saldo på leverandørfaktura. Det kan benyttes i de tilfellene hvor det er små differanser mellom faktura og betaling, og det er avklart med leverandør at differansen på faktura skal avskrives og faktura lukkes.   Funksjonaliteten er tilgjengelig på faktura som er åpen og utestående beløp er innenfor beløp definert som avskrivningsgrense.   Dette aktiveres på Leverandørinnstillinger (AP101000). I feltet Avskrivningsgrense registreres beløpet for avskrivningsgrensen. I feltet Årsakskode registreres årsakskode.     Årsakskode Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Åpne Årsakskoder (CS211000) og opprett kode med korrekt Konto. Velg  Avskrivning for leverandør i feltet Bruk. Avskriv faktura Åpne fakturaen du skal avskrive via skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Velg Behandlinger og Avskrivning.     Det opprettes nå et bilag for avskrivning.   Årsakskoden styrer konteringen:   Fakturaen får status Avsluttet.   Denne funksjonen ligger også på kundereskontro. Der er det flere muligheter. Du kan sette avkrivningsgrense pr. kunde, og du kan velge å avskrive flere fakturaer samtidig. Det er det ikke funksjonalitet for på leverandørreskontro. I kundemodulen mottar du det kunden betaler, mens på leverandørsiden er det du selv som oppretter betalingen og da har du mulighet for å påse at beløpet er tilsvarende som på faktura. Mange benytter også AutoPay hvor betaling opprettes på utestående fakturabeløp. Vi anser derfor at det er mindre behov for massebehandling av avskrivning på leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 15:25 (Sist oppdatert 15-10-2020)
  • 4 Svar
  • 5 Liker
  • 574 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt inn støtte for å endre Beskrivelse og Bankkontotype for betaling på bokførte inngående fakturaer (AP301000). Dersom du har bokført en inngående faktura, og ser at du har registrert feil bankkontotype eller beskrivelse, så kan du korrigere dette før du oppretter betaling.   Åpne en Inngående faktura som har status Ny, og her ser du at feltet Beskrivelse nå kan redigeres.   Under fanen Regnskapsdetaljer kan du endre Bankkontotype for betaling. Merk at dersom det er registrert en betaling eller delbetaling så vil feltet være låst, og ikke mulig å endre.     Hvis du ser at du har registrert feil bankkontonummer på en leverandør, så kan du nå endre bankkontonummer på leverandørkortet, og så gå til den inngående fakturaen og endre til en annen bankkontotype og så sette tilbake til opprinnelig bankkontotype. Da hentes nytt bankkontonummer.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:21 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 455 Visninger
Det er nå mulig å velge en standard oppgave i prosjektet. Denne vil bli foreslått ved registrering av Inngående faktura (AP301000), Utgående faktura ( AR301000 ), registrering av timer via Tid og utlegg ( EP305000 ), Registrering av utlegg, Utleggskvittering etc. Det er mulig allerede i prosjektmalen å markere en standard oppgave. Marker ønsket oppgave og klikk på Velg standard. Dette setter en hake i kolonnen for Standard. Dette kan også gjøres direkte i selve prosjektet.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:35 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 160 Visninger
Vi vil her se på noen nyheter som har kommet i Report designer.     Redigere Strekkode Nå er det mulig å endre størrelse på strekkoder.  Her har jeg hentet en bildeboks og lagt på blanketten. Endrer så Kilde til "Strekkkode". Legger inn en verdi. Og nede til høyre kan vi se plasseringen og størrelsen til bildeboksen.   Her har jeg endret størrelsen og vi ser at strekkoden har blitt større.   Tilpasse størrelse på papir Man kan nå velge selv hvilken størrelse man vil han på en blankett. Trykk på det grå området, og så kan du endre PaperKind fra A4 til Custom.  Da kan du selv bestemme størrelsen på blanketten.    Bilde som bakgrunn/vannmerke Vil du merke dine dokumenter/fakturaer så er det mulig å gjøre nå. Trykk på den grå bakgrunnen. Så gå til Bakgrunnsbilde og trykk på de tre prikkene. Der kan du laste opp en bildefil.  Jeg har lastet opp en fil som heter Copyright. Slik ble fakturaen. Copyright i et rektangel vil da være med på alle sider.      Sideskift Hvis man ønsker så kan man legge inn sideskift/page break på en faktura.  Ved å bruke sideskift så kan du f.eks. nå få en vareetikett per side. Som vi ser så kan vi legge inn sideskift før, etter og før og etter.   Her har jeg valgt sideskift før, og slik ser det ut. Side to er da fakturaen.     Skriv på hver side Som standard på en faktura på to sider, så vises betalingsinformasjon og informasjon om avsender bare nederst på side to. Nå er det mulig å endre det slik at den informasjonen vises på alle sider.  I eksemplet her så gjelder det for subReport1, men kan og gjelde for alle deler av blanketten.     Sidetelling Tidligere har det vært litt problemer med sidetelling i footer og header. Nå fungerer det ved å sette aktiv på Skriv på første side og Skriv på siste side.      Endre størrelse og skalering på bilder Na er det lagt inn mulighet for å redigere bilder i report designer.     Flere skrifttyper tilgjengelig Vi har gjort tilgjengelig de mest brukte skrifttpyene i Report designer.  Og man kan legge inn ønsket størrelse på skrift ved å legge inn f.eks. "16px".   Endre størrelse på subReport Trykker man i subReport i Report designer så får man muligheten til redigere egenskaper.        
Vis hele artikkelen
18-02-2020 11:50 (Sist oppdatert 18-02-2020)
  • 2 Svar
  • 5 Liker
  • 666 Visninger
Er det mulig å samlefakturere flere ordre på samme kunde i Visma.net ERP? I mange systemer er vi kjent med at det er salgsordren som faktureres. I Visma.net ERP er det ikke salgsordren, men leveransen som er grunnlag for faktura som sendes til kunden.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 14:27 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 7 Svar
  • 5 Liker
  • 1749 Visninger
En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500). Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL):  
Vis hele artikkelen
08-09-2020 09:12 (Sist oppdatert 08-09-2020)
  • 2 Svar
  • 4 Liker
  • 285 Visninger
Meldinger fra status.visma.com vises nå også på Visma Home.
Vis hele artikkelen
16-12-2019 11:03 (Sist oppdatert 17-01-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 418 Visninger
I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 16-09-2020)
  • 5 Svar
  • 3 Liker
  • 1008 Visninger
I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 
Vis hele artikkelen
10-05-2020 09:36 (Sist oppdatert 11-05-2020)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 655 Visninger
I versjon 8.20 er det mulig å kopiere rapporter.
Vis hele artikkelen
24-03-2020 10:04 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 447 Visninger
I versjon 8.20 kan man sette opp at innlogget bruker blir valgt som Standard selger på salgsordre automatisk. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 10:00 (Sist oppdatert 25-03-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 310 Visninger
Vi har lagt til to nye kolonner i skjermbildet Kjør periodisering (DR501000): Ref.nr og Forbindelsesnr.
Vis hele artikkelen
13-02-2020 13:13 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 599 Visninger
I denne videoen viser vi hvordan du kan slå sammen linjer på fakturaer fra Visma.net Autoinvoice. 
Vis hele artikkelen
13-12-2018 12:42 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 550 Visninger
Denne artikkelen viser praktiske hurtigtaster i Visma.net ERP 
Vis hele artikkelen
12-12-2018 20:20 (Sist oppdatert 13-01-2020)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 1102 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
17-07-2018 13:24 (Sist oppdatert 16-04-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1736 Visninger
I noen tilfeller er det ønskelig å opprette leveranse på mer enn det som er bestilt på ordre.  Eksempler på det kan være salg i m2, liter, løpemeter. Registerer du en salgsordre på 1 meter og forsøker å opprette leveranse på 2 meter får du beskjed om at det ikke går. Hvordan kan vi da opprette leveranser på mer enn det som er bestilt?
Vis hele artikkelen
04-06-2018 13:42 (Sist oppdatert 24-03-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 421 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
30-04-2018 10:44 (Sist oppdatert 15-11-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1743 Visninger
Via Kundereskontro, Arbeidsområde, Forespørsler har du Fakturaliste. Du kan via denne klikke på et fakturanr for å åpne en spesifikk faktura. Her viser vi deg hva du gjør videre dersom du her får opp en feilmelding. 
Vis hele artikkelen
03-07-2017 13:25 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 354 Visninger
I versjon 8.25 er det på nytt mulig å legge til både Notat og Fil i forespørselen Kundeinformasjon (AR402000). Flere av våre kunden har savnet muligheten, og nå er den tilbake igjen. Du slipper å åpne hver enkelt faktura for å se eller legge til notat og/eller filer.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:56 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 153 Visninger
Visma kursoversikt