We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Med Visma Attach kan du enkelt ta bilder av dine kvitteringer, mens du er på reise. Kvitteringene sendes direkte til Visma.net Expense, slik at de ligger klare til du skal registrere din reiseregning.
Visste du at det er enkelt å splitte en hotellovernatting på losji (rommet) og frokost-delen? Formålet er selvfølgelig at kostnadene skal behandles med ulike MVA satser.
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Her er noen erfaringer / tilfeller som kanskje kan hjelpe deg
Det fremkommer melding om manglende internett tilgang
Det er ikke App'n som står for kontakten med Internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G.
Et bilde vises med et hengelås ikon
Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her.
Ikke mulig å logge inn på App'n.
Hvis du får melding om at brukernavn / passord er feil. Les mer her.
Les mer om oppstart her
Har du reiser som berøres av nye regler omtalt her.
Da kan du lage en "type" for å få dette håndtert.
Trekkpliktig sats angis på typen, bruker registrerer typen de dager dette er aktuelt (med 1 i antall hver dag).
Les hvordan dette kan gjøres her
Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ...
Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!
Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen!
Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.
Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi, parkering, mat, hotell osv. I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er.
Foreslått type kan selvfølgelig overstyres!
Andre fordeler?
Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs?
Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.
Expense vil selv foreslå "utlegg utland" (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).
Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten.
Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom!
(for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes)
God trygghet for at man får refundert alt man skal.
Veldig enkelt, veldig behagelig!
Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).
Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen.
Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse,
kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l
Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling.
F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.
Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart.
Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.
I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.
NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn.
Her finner du en veiledning på hvordan du kan endre kostandsbærerene på en reise eller utlegg, og hvordan du kan fordele konstnaden mellom flere kostnadsbærere.