avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
11-08-2017 15:42 (Sist oppdatert 24-06-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 11748 Visninger
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05 (Sist oppdatert 28-06-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 5309 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1112 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
06-12-2019 10:33 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1396 Visninger
For å ta ut kopi av databasen i Huldt & Lillevik følger du stegene under:   Steg 1:  Gå til Verktøy – Systemvedlikehold i H&L    Steg 2:  Under fane: «Manuell sikkerhetskopi»  Merk deg lagringsområdet under Katalog. Det er her backupen vil bli lagret.  OBS! Vi anbefaler at du ikke endrer lagringsområdet, da det er utfordringer med å lagre slike  backuper utenfor området som er satt som standard.    Hvis du ønsker så kan du lage et eget filnavn, men husk at dette filnavnet må slutte med «.bak» Trykk deretter «Ta sikkerhetskopi) og backupen vil da starte.    Steg 3:  Backup er da tatt, og du vil finne denne filen under lagringsområdet som var oppført under «Katalog» i steg 2
Vis hele artikkelen
31-08-2021 15:46
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 80 Visninger
Hvordan endre arbeidstidsordningen i Visma.net Employees for å få beregnet annen timesats eller overtidssats forskjellig.
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 10-09-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1506 Visninger
Av sikkerhetsmessige årsaker er 2FA (tofaktorautentisering) i AutoPay gjort obligatorisk fra 01.01.2020 for alle nye Payroll kunder som betaler gjennom AutoPay. For kunder på  Visma.net Payroll innebærer dette at de må bruke Google Authenticator for å godkjenne bankbetalinger som skal sendes til banken.   I første omgang vil alle nye kunder/bankavtaler bli aktivert med 2FA som standard. Planen er at alle Payroll kunder skal flyttes over på 2FA i løpet av 1. halvår   Alle nye selskaper/firmaer vil som standard ha hake i feltet “Aktiver totrinnskontroll for Visma.net AutoPay” under Admin | Firmaer.   Når 2FA er aktivert på selskapet, kan bruker med rollen AutoPay Administrator, velge hvilket trinnet som skal utløse totrinns godkjenning. Du kan velge mellom opplasting, ved godkjenning eller både ved opplasting og godkjenning.     Bare ved godkjenning Kun den som godkjenner betalingen bruker 2FA. Lønnsansvarlig sender betaling til Autopay og Godkjenner må bruker bruke Google Authenticator for å godkjenne betaling.   Bare ved opplasting Kun den som sender betalinger fra Payroll bruker 2FA. Lønnsansvarlig må bruke Google Authenticator for laste opp betalingen til Autopay. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader.   Både ved opplasting og godkjenning Både den som sender og den som godkjenner bruker 2FA. Først må lønnsansvarlig  godkjenne opplastninge via Google Authenticator, og deretter må godkjenner gjøre det samme. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader. Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale  
Vis hele artikkelen
13-02-2020 11:11
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1076 Visninger
Once the company is created and the payroll manager is assigned roles, you can begin to set up the actual system. To make this easier for you as a payroll manager, you will be guided through an onboarding wizard where you can set up most of the settings required for the solution to work fully. We recommend filling in as much information as possible in this, but it is also possible to fill in / change the information in the various services later. The boarding wizard will automatically appear when you enter the Employees service. Here is an overview of the steps in the onboarding wizard and what the different fields mean. At the bottom of the article you will also find a PDF document that refers to where to find the different fields in the system. Step 1: Welcome. Step 2: Company. Here, some of the company settings are defined. Address: Click "Add" to add the company address, if desired. Phone: Click "Add" to add the company phone number, if desired.   Company contact person: Enter the contact information. The fields are mandatory. Company logo: Here you can enter the logo that will be shown on the payslip in Visma.net Payroll.    Business sub-unit Name: Enter a name for the business sub-unit. This is a mandatory field, and therefore a business must be registered with the company. Bussiness number: Enter the bussiness number of the sub-unit. If you do not know what the sub-unit's number is, you can look up the organization number in the Brønnøydundsregistrene (https://www.brreg.no/), and look at "overview of registered sub-units". You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field can be changed later as long as no A messages have been sent yet. After the first A-message has been sent, it is no longer possible to change the field. Type of business: This field is shown as ordinary, and is unchangeable at this point in time.   NOTE! If you have several businesses (locations) in the same company, you must create all the businesses. Click "Add" to add more businesses.   Bank information Create bank file: If you are using Visma Auto pay, and have a bank agreement, you can check this box for Payroll to automatically create a file for automatic salary payments. If checked it is mandatory to add the bank account from which the payments should be sent from. Bank salary: Click add, to define bank salary account number. Bank guarantee for tax: Check this box if you have a bank guarantee for tax. If not you need to split tax into a seperate bank account, it is then mandatory to fill in that account number here in that case. Payment of unpaid tax: Here you can choose between monthly and bi - monthly payment. Half tax: Here you may choose if you want to remove half tax in November or Desember.   Step 3: Company Calendar Transfer of attendance and absence to Payroll:  Here you can choose if attendance and absence registration done by employees should be registered in Payroll automatically, or if they have to be approved first. Inclusive Workplace (IA): Specify whether or not the company is an IA company. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your company practices the IA rules even if you are formally not an IA company, you must set YES here to make it right in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   National holidays: Here you choose if the national holidays are days off or normal work days.   Step 4: Wage run. This step will create first wage run with a default payout date. The system later creates ongoing pay slips with the same payout date as stated in this image.   Wage run title: Title of the wage run, standard is "Månedslønn." Pay out date: Day of month when salary is being paid. Pro rata method: Here you can choose if en employee beginning or ending work in the middle of a month, or gets a change to payment should be calculated per calender days or work days. Difference threshold: Here you choose the percentage (0-100) for which Payroll wage runs will be used to present deviations compared to previous wage run results.   Chart of Accounts: There are three different possibilities for the chart of accounts in the system, one of which allows you to set up a completely separate account register. If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   NOTE: If you select the Norwegian Standard Chart of Accounts or Mamut Standard Chart of Accounts, you will receive this message: Click save anyway to continue.   Altinn: Here you will set up Altinn credentials. You need to choose default report step, and fill in computer system ID and computer system password.   Step 5: Accounting. During this step you have the opportunity to view / add account and make changes to account types.   Accounts: If you have selected "Norwegian Standard Chart of Accounts" or "Mamut Standard Accounts Chart", the accounts will be synchronized and updated automatically. You do not need to enter your own accounts if the selected account set covers the accounts you want. If you still need multiple accounts, you can enter them under "Accounts". Account types: Account type is a new term that appears in Payroll. This is a way of defining salary types so that if you later If you change the general ledger account for salary, you can change the account on the account types so that this is updated for all salary types related to this particular type of account. We recommend that you read more about the account typers in the tutorial.   NOTE! If you use Visma.net Financials, the integration account requires the accounts to be found in both systems. Some of the accounts used in Visma.net Payroll do not exist in Visma.net Financials - these must be created manually in Visma.net Financials in order for the accounting file from Visma.net Payroll to be transferred without errors. To add new accounts, click "Add account" under the accounts field. ID: Enter the desired account number. Maximum length is 40 characters. It is important that this account number is the same as that used in the accounting system, if not the transfer will push through to the accounting system with errors. Name: Enter the desired name for the account. Maximum length is 60 characters. Properties: Specify whether to use the account for amounts, number, or both. Account valid from: By default, the validity dates of the account are set without a specific date. That means, the account will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and specify the start and / or end date.   NOTE: Here we recommend that you look over the proposal that the account is linked to the correct account type.   Accounting information: Here you will choose adjustment account and export file format.    Step 6: Dimensions.  In this step you can enter your cost carriers, or dimensions as it is called in Payroll. Dimension definitions are type of cost carrier, while dimension values are the different values of the cost bearers. Eg. You can add the dimension value "Department" and enter the different departments under "Dimension values".   If you use Visma.net Financials or have had Visma.net Expense from earlier, dimension definitions and dimensions will be transferred to the onboarding wizard. If you do not use Visma.net Financials, you will create your own dimension definitions manually by pressing "Add dimension definition"   Id: Specify which Id to use for the definition. Maximum length is 10 characters. The field is obligatory. Name: Enter the name of the dimension definition type. Maximum length is 30 characters. The field is obligatory. Is numeric: Specify whether the dimension values ​​(the different cost carriers) are numeric or not. Select order: The priority that the priority order should have. The order is used in the payroll itself, and specifies where Payroll should start looking for dimensions. Eg. Payroll will first see if there is a dimension on the actual transaction. If there are no values ​​here, it further looks at the position of each employee. If this is also blank, it will search for dimensions of the type of salary that have been used. Possible choices are: Transaction Position Paycode Transaction Paycode Position Dimension definition valid from: By default, the validity dates are set for dimensional definition without specific date. That means, the dimension definition will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and start and / or end date.   Furthermore, you create dimension values ​​by clicking "Add dimension definition"   Step 7: Finish All the steps in the Onboardingswizards are now complete. Click "Save" to exit the wizard. Congratulations, you are now done with the onboarding wizard and hopefully have filled in most of the settings. You are now ready to use the system. Click on Save to move forward. If there are settings you have not known at the time you went through the onboarding wizard, or there are settings you want to change or add, this must be done before adding employees. The onboarding wizard you will automatically take you to Employees / Overview. It is in this picture that you create the employees, but we recommend that you look through Company settings first. Much of the company settings are already defined in the onboarding wizard, but there are a couple of registry entries in Company settings that may be useful to look at.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 12:07
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 997 Visninger
Konteringsforskjeller i Visma.net Payroll i forhold til andre lønnssystmer.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 24-09-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2447 Visninger
Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 12:31 (Sist oppdatert 21-09-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1662 Visninger
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
09-05-2018 11:32 (Sist oppdatert 18-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1885 Visninger
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
23-03-2018 15:34 (Sist oppdatert 17-02-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1592 Visninger
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 11:06 (Sist oppdatert 27-09-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2019 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 20-08-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1536 Visninger
Her finner du beskrivelsen på hvordan du kan opprette test / demofirma i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
20-09-2021 09:14 (Sist oppdatert 20-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 60 Visninger
For å ta ut kopi av databasen fra Visma Lønn følger du stegene under:   Steg 1: Gå til Verktøy | Administratorfunksjoner | Ut-/Innkopiering av data | Utkopiering av data".     Steg 2: Velg hvor du vil lagre filen under "Område" slik at du finner igjen filen senere. Trykk så Start".   Steg 3: En fremdriftsindikator vil kunne følges frem til utkopiering er fullført.
Vis hele artikkelen
31-08-2021 15:47
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 61 Visninger
Dersom et firma som allerede benytter Visma.net skal bytte organisasjonsnummer, er det viktig at dette gjøres korrekt. Det å bytte organsisjonsnummer er en større endringsprosess enn kun endringen i Brønnøysundregisteret. Visma.net består av mange tjenester som henger tett sammen og flere av disse er veldig knyttet opp til organisasjonsnummeret.   Firmaets organisasjonsnummer finnes i modulen Visma.net Admin, men å kun endre organisasjonsnummer i dette feltet kan få store konsekvenser.   Visma.net Payroll Et firma som har innsendt A-melding fra Visma.net Payroll, og som skal bytte organisasjonsnummer, må opprette et nytt firma i Visma.net for det nye organisasjonsnummeret, og legge inn opplysningene på nytt.    Forklaringen er opplysninger skal rapporteres på perioden de gjelder, og endringer på innrapporterte opplysninger skal korrigeres i måneden det var innrapportert. Visma.net Payroll vil håndtere retroaktive transaksjoner, og automatisk sende inn A-melding på alle aktuelle perioder. Det er derfor ikke mulig å kun endre organsisasjonsnummeret i Visma.net Admin ved endring av organsisasjonsnummer.   Dette gjelder både dersom Visma.net Payroll benyttes alene som produkt, eller sammen med andre produkter, som f.eks. Visma.net Financials, Visma.net Autopay, Visma.net Autoreport. Benyttes andre produkter i visma.net så gjøres det oppmerksom på at også data på disse produktene må legges inn på nytt.   NB! Husk at ansatte skal rapporteres i A-melding med sluttdato på det opprinnelige organisasjonsnummeret, og innrapporteres det nye organisasjonsnummeret med ny ansattdato.   PS! Er det kun endring i virksomhetsnummer/underenhetsnummer, og organisasjonsnummeret er uendret, så opprettes nytt virksomhetsnummer og knyttes til ansatte i eksisterende firma.   Visma.net Financials Når det kommer til endring av organisasjonsnummer i Visma.net Financials er det større muligheter for at dette kan gjøres uten å opprette en ny firmadatabase/klient. Det eneste som vil bli påvirket, rent systemteknisk, vil være mva-meldingen. Dersom man endrer organisasjonsnummer mellom to terminer, og ikke sender inn noen endringsmelding eller ny mva-melding på tidligere terminer, skal dette kunne fungere fint. Så lenge man oppdaterer ID og passord i Altinn på det nye organisasjonsnummeret, og endrer dette i Visma.net AutoReport (se under), vil dette kunne fungere fint.    Det man må være oppmerksom på er at man ikke må sende inn korrigeringer eller erstatningsmelding for tidligere terminer. Disse vil bli rapportert på det nye organisasjonsnummeret i Altinn og ikke på det gamle, slik at skal rapporteres på.    Visma.net Autopay Et firma som benytter Visma.net Autopay for betaling til leverandører eller ansatte, eventuelt innbetaling fra kunder, må også inngå en ny avtale med sin bankforbindelse på det nye organisasjonsnummeret.    Ny avtale må legges inn i Visma.net Autopay.   Visma.net Autoreport Innsending av rapporter som f.eks. Omsetningsoppgave (MVA) og A-melding skal også foretas på nytt organisasjonsnummer. I Altinn.no er det viktig at alle brukerrettigheter og datasystem registreres inn på det nye organisasjonsnummeret, og at dette legges inn i Visma.net Autoreport.   Endre organisasjonsnummer på kundekort og avtale hos Visma  Ved endring av organisasjonsnummer på kundekortet og avtalen med oss, må en henvendelse med korrekt informasjon sendes inn til kundesenteret@visma.no ⭐     Ved fusjoner Payroll Dersom selskap med organiasjonsnsummer som skal benyttes videre allerede eksisterer som firma i Visma.net, så må de ansatte registreres/importeres inn i det eksisterende firmaet. Ansatte registrert i organisasjonsnummer som ikke lenger benyttes må sluttmeldes, og sendes inn med opphør av arbeidsforhold i A-meldingen.   Dersom selskap med organisasjonsnummer som skal benyttes videre ikke eksisterer som firma i Visma.net, så må firmaet og ansatte opprettes som et nytt firma.   Financials For Visma.net Financials vil det ikke være noen endring i forhold til hva som er beskrevet i kapitellet for Visma.net Financials tidligere i artikkelen. Skal firmaet også benyttes Visma.net Payroll, så vil veiledningen for Visma.net Payroll måtte følges som utgangspunkt.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 08-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 160 Visninger
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com . Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:   Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.    Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”. NB! Vi jobber med oversettelse av App Store. Denne vil blir tilgjengelig i løpet av sommeren. 
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 259 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll bør du registrere historisk fravær i Visma.net Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.   I tillegg anbefales det at egenmeldinger siste 12 måneder og dager med sykt barn hittil i år legges inn, slik at både du, leder og den ansatte enkelt kan holde oversikt med antall dager. Noen velger også å legge inn avviklet ferie hittil i år, men her kan man alternativt velge å justere saldoen på feriedager ved oppstart.   For å registrere et historisk fravær klikker du på aktuell dato i Visma.net Calendar og velger aktuell fraværskode:     Legg inn fra / til dato for fraværet. Klikk deretter på "Overstyre til lønn" og huk av feltet "Historisk registrering". Du unngår da følgende: At fraværet sendes til Payroll som i noen tilfeller vil påvirke lønnsutbetalingen At fraværssøknader som f.eks. ferie må godkjennes av leder/admin NB! For å kunne registre historisk fravær forutsettes det at den ansatte har opprinnelig startdato i Employees!     Relaterte brukertips Registrere feriedager ved oppstart av Payroll
Vis hele artikkelen
23-03-2021 12:11 (Sist oppdatert 26-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 335 Visninger
Det er noen kunder som an ulike årsaker ikke har fått HRM Analytics automatisk aktivert på sine firmaer. Dersom du er en av de kundene, kan du aktivere det selv. Du gjør det på følgende måte:    1. Gå inn i Visma.net Admin.  2. Gå på Firmaer og hent opp det aktuelle firmaet du ønsker å aktivere for.  3. Aktiver HRM Analytics. 4. Klikk på lagre. 5. Gå på Brukere og Roller og hent opp brukeren som skal ha tilgang til HRM Analytics. Husk at det er informasjon om de ansatte som vises i HRM Analytics, du må derfor være forsiktig med hvem du gir tilgang til.  6. Gi brukeren rollen: User under HRM Analytics.  7. Klikk på Lagre. Neste gang brukeren logger seg inn vil HRM Analytics være tilgjengelig.   
Vis hele artikkelen
04-01-2021 14:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 331 Visninger