Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Sigurd Myhre VISMA ‎19-07-2019 13:36
Hvis du får en forretningsregel på a-meldingen så burde du sjekke om opplysningene er korrekte, er det en øyeblikkelig melding eller en avvisning så må disse rettes. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal rette disse forretningsreglene. Vi har derfor laget en liten oversikt over hvordan du kan rette de mest vanlige feilene. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-07-2019 14:54
Denne feilmeldingen indikere at en ansatt har positivt forskuddstrekk, altså at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt. Du må derfor korrigere dette for å få godkjent a-meldingen.   Årsaken til at dette skjer i Payroll kan være at det er gjort en endring tilbake i tid, f.eks. at du sletter noe som tidligere er utbetalt, endrer sluttdato på en ansatt, eller korrigerer ytelser som medfører positivt forskuddstrekk. For å rette dette finnes det ulik fremgangsmåte om feilmeldingen gjelder inneværende a-meldingsmåned eller en tidligere måned.   Korrigere positivt forskuddstrekk i inneværende måned (a-melding) For å tilbakeføre forskuddstrekket anbefaler vi at du bruker lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt. I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for april får du feilmelding om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette på april gjør du følgende.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for april, så da benytter vi 30.04.19 i dette eksemplet. Det ekstra skattetrekket skal registreres med negativt fortegn. Registreringen vil se slik ut. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.    Korrigere positivt forskuddstrekk for en tidligere måned (a-melding) Dersom du skal korrigere forskuddstrekket på en a-melding som ligger før den pågående lønnskjøringsperioden, må du i tillegg til å tilbakeføre forskuddstrekket med lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt, også bruke lønnsart 89050 Flytt skatt for rapportering til periode. Denne lønnsarten gjør at forskuddstrekket blir flyttet til korrekt a-meldings måned.  I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for april får du en retro a-melding på mars måned, om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette gjør du følgende:   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mars, så da benytter vi 31.03.19 i dette eksemplet. Ekstra skattetrekk og flytt skatt skal registreres med negativt fortegn. Registreringen vil se slik ut.  I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Du må fjerne haken på «Synlig på lønnsslipp» for at lønnsart 89050 skal fremkomme. Denne lønnsarten vises ikke på lønnsslippen til den ansatte.  Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-07-2019 14:47
Visma.net Payroll vil i noen tilfeller generere retroaktiv a-melding hvis du gjør endring tilbake i tid i Visma.net Calendar. Det kan du lese mer om i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Noen selskaper har behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt. Dette for å kunne søkes Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan dette gjøres. Fremgangsmåte:  Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» nederst til venstre under Payroll | Lønnskjøringer.   Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen og angi utbetalingsdato for innsending av a-meldingen. Husk at denne datoen må være etter siste lønnskjøring i den aktuelle måneden du skal sende inn. Merk feltet "Mal" under Utvalg  lønnsartgrupper, og  klikk «Lagre». Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen. Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen, deretter genereres A-meldingen som du kan sende inn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-03-2019 10:57
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 14:53
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, “Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.   Har du flere ansatte i flere arbeidsgiveravgiftssoner så kan du fordele premien med samme fordeling som lønn på de forskjellige soner ved at du registrerer premien på ansatte som hører til disse sonene.    Hvis de ansatte har egenbetaling av OTP-premie registreres dette på lønnsart 60100. På denne må du registrere beløp. Programmet kan pr. nå ikke regne ut beløpet automatisk.    Tilhørende brukertips OTP / FNO rapport.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎07-07-2017 12:11
Her finner du en enkel veiledning for hvordan du kan sende A-melding for en lønnskjøring i Payroll.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker