avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt.    Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn: Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1 Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2   Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling Eksempel: En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.   Fremgangsmåte: Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020. I den åpne lønnskjøringen for oktober Payroll vil det se slik ut: Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og overtid. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort. NB! Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer er kjørt i løsningen. Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.   Alternativ 2 - Manuell etterbetaling Fremgangsmåte fastlønnede: Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du o pprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 fastlønn og gjøre følgende endringer: I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel I fanen Visning, sett på halen for Transaksjon. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under faktor og sats og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Fastlønn Manuell og legg til ønsket beløp Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
16-09-2019 08:58 (Sist oppdatert 22-10-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1299 Visninger
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 08:26 (Sist oppdatert 15-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1866 Visninger
Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.
Vis hele artikkelen
25-09-2020 13:10 (Sist oppdatert 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 129 Visninger
Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 570 Visninger
Ansatte kan nå få utbetalt reiseoppgjør fra Visma.net Expense på egen bankkonto. Du registrerer reisekonto på de ansatte under fanen Person i Employees.   Klikk + under Tilleggskontoer.     Angi når kontoen skal tas i bruk, legg inn navn på kontoinnehaver og kontonummer. I feltet Betalingsmetode velger du Lønnsart og i feltet Lønnsart velger du 901150 Expense utbetalinger .   Alle standard Expense lønnsarter er definert med Expense bankkonto i fanen Generell informasjon under Innstillinger | Lønnsarter i Payroll. Dersom du har egendefinerte lønnsarter som du bruker i Expense, må du huke av Bankkonto for Expense på disse.   I lønnskjøringen vil utbetalingen til reisekonto vises på egen linje øverst til høyre.   I tillegg vises det en egen linje for overføring til reisekonto på lønnsslippen til den ansatte.      
Vis hele artikkelen
24-09-2020 16:09 (Sist oppdatert 24-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 118 Visninger
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Visma.net Calendar. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager.   Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i Visma.net Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.   Eksempel 1 - Ansatt er sykmeldt 100 % En ansatt er sykmeldt fra 17. august. Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 17.08 - 01.09. Deretter skal den ansatte få sykepenger direkte fra NAV.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og deretter Legg til transaksjon. I feltet Fra dato velger du fra hvilken dato den ansatte skal få sykepenger fra NAV, i dette eksemplet 02.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen er ukjent kan du la feltet stå åpent. Dette innebærer at den ansatte vil få fastlønn for 1 dag i september og ingen fastlønn de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. Dersom den ansatte er gradert sykmeldt kan du angi dette i feltet Faktor. Er den ansatte 60% syk angir du 0,6 i feltet faktor.   Eksempel 2 - Ansatt går fra 100 % sykmelding til 50 %  Den ansatte i eksemplet over går over i 50 % sykmelding fra 29. september.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og klikk på transaksjonen Stopp fastlønn. I feltet Sluttdato velger du 28.09.20 som er datoen 100 % sykmelding stopper. Klikk Lagre. Velg deretter Legg til transaksjon, for å legge til stopp fastlønn på nytt. I feltet Fra dato velger du 29.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen fortsatt er ukjent kan du la feltet stå åpent. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. I feltet Faktor velger du i 0,5, da den ansatte er 50% sykmeldt. I dette eksemplet vil den ansatte få 50 % fastlønn for 2 dager i september og 50 % av fastlønnen de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt.   Forskuttering av sykdom/annen fravær I fanen A-melding/NAV i Employees finnes det felter for å angi om bedriften forskutterer sykdom eller annen fravær på ansatt. Disse feltene brukes pr i dag kun som en informasjon på Inntektsmeldingen og har ingen annen praktisk funksjon.   Relaterte brukertips: Inntektsmelding       
Vis hele artikkelen
02-09-2020 19:50 (Sist oppdatert 02-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 215 Visninger
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
18-05-2018 15:44 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1945 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
06-12-2019 10:33 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1017 Visninger
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1782 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1584 Visninger
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
15-12-2017 11:10 (Sist oppdatert 28-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2260 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41 (Sist oppdatert 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1734 Visninger
Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.   Det er viktig å være oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   For å stoppe beskatning av firmabil i Visma.net Payroll gjør du følgende: Gå til   Employees, velg aktuell ansatte og klikk i fanen Firmabil. Angi dato for når den ansatte ikke lenger skal disponere bilen i feltet Til. Klikk Lagre. Når den ansatte starter og disponerer bilen igjen, klikker du på + tegnet for å legge til bilen på nytt, og angir aktuell startdato.   Relaterte brukertips: Viktig informasjon innenfor lønn/skatt
Vis hele artikkelen
20-03-2020 07:07 (Sist oppdatert 20-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1171 Visninger
Du kan ta ut ansattliste ved å velge   Employees | Rapporter  | Ansattliste . Vel Eksporter og listen lastes ned til standard nedlastingsområde. Du kan åpne filen i Excel eller annet regneark program, men siden dette er en CSV fil, kan formatering bli feil om du åpner den direkte. For å få lest filen inn filen korrekt gjør du følgende: Start Excel. Velg fanen "Data", "Hent eksterne data",  "Fra tekst" Velg aktuell file, du får da opp følgende skjermbilde:   Velg "Data med skilletegn" er under filtype. Velg "65001: Unicode (UTF-8)" under "Filopprinnelse". Kryss av for "Mine data har overskrift". Klikk deretter "Neste".  Du får da opp skjermbildebilde som vist nedenfor: Her velger du "Semikolon" under Skilletegn og klikker "Fullfør".  I Excel kan du sortere og filtrere slik at du får det oppsett du ønsker. Du finner mer om muligheter i Excel her.
Vis hele artikkelen
16-12-2019 12:56 (Sist oppdatert 16-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1114 Visninger
Company setup Employees / Settings / Company Settings You are now ready to enter settings related to the company, employees and the payroll itself. Many of the settings affect the entire solution in Visma.net, and it is therefore important that the correct settings are entered at an early stage.  It is highly recommended that you go through these settings again, even though several of them were a part of the Onboarding wizard , and get to familiarize yourself with the system. Under company settings, you will find all the overall settings for your company. Here you enter the address, company number and bank account for payroll account and any tax deduction account.   Company information We start with the company information, where information about the company itself is entered.     Start-up date in Visma.net: This field will disappear in a later version of Payroll. The field is not possible to change and is only used by Visma. Pro rata method: Choose between calendar days or working days. The settings indicate which method to use for calculations in Payroll. The most common choice is "Working Days." Calendar Days: Wages will be divided by the number of days in the current month and multiplied by the number of days for the particular absence or benefit. Working Days: Wages will be divided by the number of working days of that month and multiplied with the number of working days for the absence or performance in question.   Tax-free org: Specify whether the company is a tax-free organization or not. If it is stated that the company is a tax-free organization, information about this will be added to the payment by reporting via A-message. The tax authorities will thus exclude the income from the tax calculation / tax return for the employee, provided that the amount is lower than the limit set for the individual year. The tax calculation for each employee will not start until the limit has passed. IA: Specify whether the business is an IA business or not. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your business practices the IA rules even though you are not an IA company, you must set "Yes" here so that it will be correct in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   Feature Select Here we will enable or disable som core features in the company.   Automatically prefill employee IDs: Check this box if you want the employee number to be automatically generated to one higher number than the previous employee. E.g if you enter an employee with employee number 100 then the next employee will automatically get employee number 101. Merged company option: Check this out if you have used another payroll system before Visma.net Payroll. This will allow the employees to retain the rights they have in relation to their own notifications, sick pay and the like. Show employee import option: Select whether you want the import button to import employees to be visible under Employees / overview.   Contact information These fields include basic contact information regarding the company. Adress and phone.   Contact person: Enter information in the fields to register a contact person in the company. The fields are mandatory.   Tax unit information Furthermore, you must enter the business(es) the company has. These are the different locations for their business.   Name: Add the name of the workplace where the business is registered. Business number: Enter the business number of the sub-unit. This is not the same number as the legal organization number, but the number that belonged to the individual location where the company has its work. If you are unsure of what it is, you can search the Brønnøysund Register website and look at "overview of registered sub-units". The field is locked after the first A-message with the business number is submitted. Municipality: Enter the municipality where the business is located. You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field is locked after the first A message is submitted.   Note! When editing this information, you must also provide a "valid from date" from which the changes will apply. If there is a correction of a previous error registration or the first time you enter a registration for a new field, enter "Or use existing valid from date". In the case of actual change of information, it is very important that you provide a new off-date because this may affect the calculation of your salary and benefits back in time.   Accounting settings Under the Accounting tab you will find the following information:   Export format: Used in Payroll when creating the accounting file. Here you have the choice Visma.net Financials, Huldt & Lillevik Standard or SIE 4 format. Huldt & Lillevik standard is a standard format created by Huldt & Lillevik, and can be used by many different accounting systems. SIE 4 is a standard export format used by several accounting systems ex.Visma Global, Visma Business, eAccounting.   Adjustment account: The account is used for rounding and "debugging" in Payroll (Interim account / debugging account). Enter one of the ledger accounts in the selected chart of accounts. If you do not find the correct account, it must be created under Employees | Settings | Accounts - see sections for accounts for guidance. The field must be filled before you can pay salaries in Visma.net Payroll. If the field lacks a value, this will lead to errors in the payroll and the payroll can not be carried out. Accounting standard If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   Note! Please note that changes to the chart of accounts with date back in time will lead to corrections in book entries back in time, on the next open pay run. You will receive this alert if you try to change:   Banking and payment Here you need to provide information about which account the salary should be paid from and which account the tax deduction should be transferred to.     Create bank file: Here you decide whether Payroll should create and send a bank file to AutoPay or not. If you set this field to "Yes", you will be able to send a bank file directly to AutoPay pay run. The bank agreement must be set up in Visma.net AutoPay to make the process possible. AutoPay is a payment service that automatically takes care of the payments. Bank salary: Before you can pay the salary, you must enter the account number in the bank the salary must be paid from. Click "Add" to add a bank account for payout if this has not already been done. Bank guarantee for tax: Here you choose whether the company has a bank guarantee agreement. The field is automatically linked to the next field on bank account numbers for tax deductions. By default, this field stands for "No". If you do not have a bank guarantee agreement and "No" is the correct choice, you must enter a bank account number regarding the tax deduction account in the field below. Bank tax: If the bank guarantee is set to "No", you must enter a bank account number for the tax deduction account. Click "Add" to add a bank account to which the tax deduction shell is transferred at payroll if this is not already done. If you are going to change the bank account already paid in, click in the field to open it for editing. If a bank guarantee is set to "Yes" you will not be able to enter this account. Paying Expense Tax: Specify how often tax deductions are paid to the government. You have two choices, monthly or bi-monthly. If you set up a monthly payment, the outlay deductions that are deducted on employees will appear on the bank list and may be paid monthly with wages if you are to use AutoPay.   Branch The last tab under company settings includes information about hours per year on the employees, recommendations on when the system should deduct half tax, and method of calculation for employer's national insurance contributions.     Number of hours per year: Here you enter the number of hours per year in full position. This is independent of whether employees work part-time or not. The value is used to calculate actual working hours per year according to the position fraction for such employees. By default, the system sets 1750 hours. Half tax: Specify which month the company will deduct half tax before Christmas. Possible values are November or December.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 15:41 (Sist oppdatert 25-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 776 Visninger
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 15:29 (Sist oppdatert 04-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1375 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44 (Sist oppdatert 03-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1583 Visninger
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 11:06 (Sist oppdatert 27-09-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1286 Visninger
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:26 (Sist oppdatert 27-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1110 Visninger
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:54 (Sist oppdatert 27-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1086 Visninger
Lønnsforum Høst