Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-10-2019 21:06
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-10-2019 09:48
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Skyldig lønn Standard i I Visma.net Payroll er at nettolønn krediteres konto for skyldig lønn. Dersom du ønsker at denne skal krediteres direkte på bankkonto gjør du følgende: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 901100 - Til Utbetaling Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av forskuddstrekk Hvis bedriften ikke har bankgaranti for forskuddstrekk, skal forskuddstrekket overføres til bankkonto for skattetrekk. Vanligvis gjøres dette i forbindelse med utbetaling av lønn. Standard i Payroll er ingen kontering av forskuddstrekk. Du må derfor endre kontering på lønnsarten for forskuddstrekk: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 - Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av fagforeningskontingent Standard i Visma.net Payroll er at fagforeningskontingent krediteres konto for skyldig lønn. Dersom du ønsker at denne skal krediteres direkte på bankkonto gjør du følgende: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Endre kontotype for debet fra 23000- Skyldig lønn til 10300 - Bank Klikk «Lagre». Kontering av utleggstrekk skatt I Visma.net Payroll er utleggstrekk skatt koblet til betalingsregel og ikke til lønnsart. Dette medfører at utleggstrekket ikke bli kontert. I henhold til regelverket skal utleggstrekk for skatte oppbevares på samme måte som forskuddstrekket. Siden dette ikke gjøres automatisk i Visma.net Payroll, anbefales det at det gjøres en manuell avsetning av utleggstrekket i regnskapet (debet bankkonto for skattetrekk og kredit driftskonto).   Kontering av andre utleggstrekk Også andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎04-10-2019 15:32
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎04-10-2019 15:28
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎03-10-2019 14:16
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎27-09-2019 14:15
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎27-09-2019 14:14
Beskrivelse på håndtering av fagforeninger i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎27-09-2019 14:03
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎26-09-2019 10:30
Her går vi gjennom de forskjellige rapportene som du finner i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-09-2019 14:43
Dersom regnskapsbilaget ikke balanserer vil differansen bli ført på konto for øreavrunding. Du sette opp konto som skal benyttes til øreavrunding i Employees under Innstilinger | Selskapsinnstillinger. I dette eksemplet konto 7740 Avrundingskonto.     I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forstå hvor et beløp på avrundingskontoen kommer fra. Her finner du noen tips til hva du bør sjekke for å finne differansene.   Manglende konto på lønnsart Dette er det vanligste årsaken til at man får differanser. Du må derfor sjekke at alle lønnsarter som er med i en lønnskjøring er til tilknyttet en konto. Dette vises i fanen Kontering på lønnsarten:     I Payroll er kontoer knyttet mot en Kontotype. I eksemplet over er lønnsarten knyttet til kontotype 30000 Faste lønninger som igjen er koblet til konto 5010 Fast lønn. Du må derfor alltid påse at kontotypen er tilknyttet en konto. Dersom konto mangler på kontotypen, vises det slik på lønnsarten. Dette medfører at transaksjoner fra denne lønnsarten vil bli bokført på konto for avrunding.   I slike tilfellet anbefaler vi at du angir konto på kontotypen under Innstilinger | Kontotype. Les mer om kontotyper her.   Feil definisjon på lønnsart Under Generell Informasjon på lønnsart, angir du i feltet Til utbetaling om en lønnsart skal utbetales eller ikke. Alt som skal utbetales skal ha hake i dette feltet, mens f.eks. naturalytelser som kun skal øke grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift ikke skal ha det.     Hvis oppsettet er feil vil det medføre en differanse som føres mot konto for øreavrunding. Følgende bør sjekkes: At lønnsarter med hake i feltet Til utbetaling kun er definert med debet konto i fanen kontering At lønnsarter uten hake i feltet Til utbetaling er definert med både debet og kredit konto i fanen kontering   Manglende konto på kontotypen Du bør også kontrollere at alle kontotyper er tilknyttet en konto. Dette ser du enkelt i Employees under Innstilinger | Kontotyper.  Er konto blank for noen av kontotypene, anbefaler vi at du legger inn aktuell konto.     Tidspunkt for endring Når du endrer på en lønnsart må du angi dato for når endringen skal gjelde i fra. Dersom du velger "I nåværende versjon", vil det medfører at Payroll rekalkulerer endringene tilbake til foregående endringsdato/startdato. Dette medfører at bokføring som tidligere er gjort på avrundingskontoen vil bli tilbakeført.     Husk også å angi dato for når endringen skal gjelde fra n år du endrer konto på en kontotype!   Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned, for å unngå at du får med deg rekalkuleringer fra tidligere kalendermåneder. Når du gjør endringer i august før lønnskjøringen er bekreftet kan du benytt endringsdato 01.08 Når du har bekreftet lønnskjøringen for august, bruk endringsdato fra neste måned, altså 01.09   Feilsøking For å se hvilke transaksjoner som er ført på avrundingskontoen i en periode, anbefaler vi transaksjonsoversikten i Payroll. Velg Rapporter | Transaksjoner per konto og kostnadsbærer. Legg inn utvalg på avrundingskontoen i feltet Kontoer, i vårt eksempel konto 7740.     Du vil da se hvilke ansatte som har transaksjoner mot den aktuelle kontoen. Gå deretter til  lønnskjøringen/lønnsslippen for den aktuelle ansatte for å forsøke å finne igjen beløpet som kom på avrundingskontoen.     I dette eksemplet ser vi at det var lønnsarten for kontorrekvisita som manglet konto.   Relaterte brukertips: Innstilling lønnsarter  Endre lønnsart Kontoer, innstilling og endring Kontotyper    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎23-09-2019 10:12
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Explanation of paycode settings   In this article I will go through the settings you may choose to apply when editing an existing, or creating a new paycode. A tip to find the information you need is to use the ctrl + f search function.   General information In this tab you specify the general settings on the Paycode.   In the upper left you specify the paycode number, and name. They can be changed for new paycodes and paycodes that you have created.   Right under the general information tab you will find the description field, here you can add a description to the paycode, this will be shown when hovering your mouse over the paycode later on.   Behaviour: Here you choose wether the paycode should be variable or duration sensitive. Duration sensitive: This setting mean that the transaction will consider dates used in a transaction. For example, you may have a monthly transaction of 100,- but it starts in the middle of a month. The actual amount will then be calculated to 50,-. Only fixed transaction may have this setting. Variable: Paycodes with this selection may be used for "variable transaction" on a single employee. If neither of the setting are chosen the paycode will be regarded a fixed transaction, and may then only be added to employees as such. Taxable income: Here you choose wether the paycode should be calculated based on tax percentage or a tax table. FNO Pension reporting: Here you choose wether the paycode should be reported as an hourly pay or additional pay to the pension company. Basis: Here you choose what basis the paycode should apply for. Gross/ Net: Here you specify if the paycode should have an impact on gross income or not. In addition you must choose wether the paycode should lead to a payout or not. Payments in kind for example should not be selected for net pay. Reporting: Every Paycode that should be included in the A-message report need to be checked for "A-message report" here. Basis for calculation: Here you may check the boxes if you want this paycode to be used as a basis for further calculation in other paycodes. An example would be when working over time. You can read more about this here: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Fleksible-kalkuleringer-arve-belop-antall-fra-lonnsart-Visma-net/ta-p/171731 though it is not translated to English as of yet.     Appearance In this tab you choose how this paycode should be shown in for example Payslip. And also which paycode type it should be included in.   Paycode types: Here you choose which types the paycode should have. At least one must be selected. These types are a way to categorize the different paycodes. Many of these types are mainly used to filtrate, but some of them do have an actual function. The following types are available:   Absence: Here you may if the paycode should be available for Visma.NET absence. An example of paycode: 10800 - absence without pay. Expense: Specify whether the type of salary is to be generated from the travel bills the employees register in Visma.net Expense. Example of paycode: 311000 - Car allowance. Opening balance: All types of payroll to be used as incoming balance payrolls, must be checked for this group. The salary type will then be automatically available  under "Opening balances" in the transaction image of the single employee. Salaries that have this checked  can be coded with a salary description, but the check mark for "A-message report" on the General tab should not be checked in this case. Salaries checked for "Incoming balance" will not appear on the pay slip of the employees. Benefits: Indicate whether the wage type is a payment in kind. Examples of paycode: 23000 -Electronic communication (benefit). Taxes: Here it is stated whether the wage type should be deducted for tax. Example of paycode: 89000 - Extra tax. Time: If the salary type is to be available for Visma.net Time, you have to check here. These are typical variable pay types that are generated from the timesheet employees registers during Visma.net Time. Examples of salary type: 10100 - Hourly salary. Payment Rule: Specify whether the type of salary will appear under bank and payment on the employee. This option is not in use at this time. Holiday allowance: The field is only filtering. Salary: The field is filtering only. Pension: Here it is stated whether the wage type should treat pension, typically OTP or deduction for pension. Otherwise, only used as filtration. Example of paycode: 60000 - Occupational pension, OTP. Sickness benefits: Indicate whether the type of salary applies to sick pay. Examples of salary types: 14000 - Sick pay, refunded by NAV. Transaction: Here it is stated whether the paycode should cause a transaction. All salaries which should be available for both fixed and variable transactions in "Employees" must be watchful for that choice. Example of paycode: 11150 - Overtime 50%. Miscellaneous: Here it is stated whether the salary type is diverse. As of the current version, there are no paycodes associated with this group. Prepayment: Currently this group is for filtering options only. Example of paycode: 13100 - prepayment, fixed. Template: Currently not in use. Reporting: This is only used for filtering in reports. The paycodes we have been thinking that is most sensible to show in reports has been linked to this group. These filters in reports can be changed by the customer themselves, but we have created some reports by default with filter only on "Reporting". Example of paycode: 12600 - Bonus (percentage tax). System: When you change additional information on a pending transaction in this group, an A-message will be generated on the original month it is posted and not this month. The group does not follow the cash principle. Example of paycode: 310000 - Company car. Deductions: This field is only used for filtering. Example of paycode: 63000 - Canteen deduction.   Payslip- Information: Below this point you must specify how the paycode is displayed in the payslip. Payslip sorting: Sorting for paycheck indicates which area of ​​the paycheck the type / transaction should be displayed. The "Sum" sorting group is predefined and shown in bold on the paycheck. In cases where sorting groups other than "Sum" or "Do not show on payslip" are selected, you can further select:   ● One transaction per line: Each transaction on the paycodeis shown on its own line on the payroll. ● Display to and from dates: Whether to show to and from dates on the transaction, for example date for when the hours from Calendar apply. ● Display additional information: Whether additional information from the payroll type should be displayed. Details: It is possible to specify whether Factor / Quantity / Rate should be displayed on the pay slip or not. Amounts should always be displayed. You can also specify whether the text entered in the "Description" field of the individual transaction should appear on the pay slip. Mobile payslip category: Here you can decide which category results for the type of salary shall be displayed below when the applicant receives his pay slip electronically, for example in the Payslip service, or in the Mobile Employees app.   Accounting Under Accounting, you must choose how the type of salary is to be posted in the accountsystem.   Accounting: Choose whether the type of salary is linked to an account type, or directly to an account. This applies to both debit and credit. If account types are used, it is very important to check that the correct account is connected to the account type to ensure that the type of salary is posted to the correct account in the accountsystem. The account will appear to the right of the selected account type. If the check mark for "Use account type ... "is not set you will have the option to select a single account. Dimension: It is possible to enter a fixed dimension of the salary type. This can for example be applicable if the customer uses Visma.net Financials, and has salaries that are not to be posted to a special department - in these cases it may be appropriate to enter a dummy department with ID 000, but make sure the ID matches the dummy ID created in Visma.net.   Reporting codes On this tab you can manage how the type of salary is reported in the A-message, like report code salary description and benefit. Type of amount: Specify whether the paycode  is of the type "Salary", "Deduction" or "Payroll withholding tax". Based on what is chosen here, relevant salary descriptions will be available under descriptions. Description: Based on what is stated in the Type of amount, relevant salary descriptions will be available. Advantage: Specify whether the type of salary applies to a cash benefit, allowance or payment in kind. Only the benefits that are relevant to the salary description are available. Reporting period: The reporting period says something about when the type of salary is to be reported in the A-message. The paid period means that the type of salary is reported against the period the employee receives the money in their bank account and must be used for all types of salaries paid in cash. Initial period means that the wage type is always reported with the period it belongs to and should be used for payments in kind. For example: an employee may have a mobile subscription from an employer as of January, but this is not posted to Employees until March. Since the transaction date on electronic communication is now entered with 01.01, electronic communication will nevertheless be reported on the A-message for January, February and March. In the payroll for March, this will be marked by the emergence of retroactive A-messages for previous calendar months.   Advanced On this tab you can make some advanced settings for factor, quantity, price and amount of salary on the paycode.   Transaction data: Specify whether the factor, quantity, price and amount should be optional, required or illegal. Script: Some of the payrolls contain a script that allows Payroll to process those payrolls automatically. Eg. for example, the script based on the type of pay for electronic communication (payment in kind) will be calculated at 366, - per month if the paycode is connected with an employee. In the image above there is a script below the price that allows Payroll  to automatically collect the fixed salary for the individual employees. Constant: Specify whether the salary type should have a fixed value for factor, quantity, price or total amount. Starts paycodes: If any paycodes are to be linked, you can add a paycode under "Add paycode". When this type of salary is added to an employee, it will then automatically enter the paycode under "Starts paycodes" so that both are paid to the employee. Run at: Here you specify whether the salary type is calculated based on positions on the employee, or on the single employement. If you select "Position" in this field, the salary type can retrieve information from the "Position" tab of the employee, including dimensions. If you select "Employee" in this field, the salary type could consider that it should always be calculated per. employed and thus only once per employee. For accounting purposes, it is recommended to select "Position" in this field. Rounding mode: Specify which rounding is desired for the type of salary. Rounding accuracy: Specify the rounding level desired for the paycode. In this case 1 is indicated to indicate that the wage type is to be calculated in full amount (NOK). For example, enterering 0.1 will result in the type of salary rounded to the nearest øre. Sequence number: If multiple paycodes are to be linked, and a paycode should form the basis for calculations in another paycode, the paycode that forms the basis must always have a lower sequence number than the type of salary to be used. You can read more about how to link salaries in this way at Visma Community, here: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Fleksible-kalkuleringer-arve-belop-antall-fra-lonnsart-Visma-net/ta-p/171731   Note: We do not recommend removing scripts from existing paycodes. If you want to change or remove a script we suggest creating a new paycode using the existing one as a template.   Additional information On the "Additional Information" tab, you can add additional information to your paycode.     Additional information is used to add additional information that is required with the reporting of the a-message. A typical example of this is diet or number of passengers.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎17-09-2019 09:59
How to create a Paycode Payroll/ Settings/ Rules/ Paycodes     To create a new Paycode click on the button "New Paycode" at the bottom right on this screen.   Here you may choose to create the Paycode "from existing" or "from scratch". We recommend that you always choose "from existing" and use a Paycode that is similar to the one you want to create.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 13:44
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 13:28
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 11:18
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerer SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Bokføring.    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på kostnadsbærere i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 10:20
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 09:44
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 13:32
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 11:23
I dette brukertipset forklarer vi hva du må tenke over dersom du benytter dimensjoner i Visma.net Payroll, og ønsker at transaksjoner skal konteres på dimensjoner. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community LIve!