avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Dersom du skal lage filen fra bunnen av finner du Excel mal her som konverterer filen til importformatet som er støttet i Payroll.   Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats felt for sats (ikke nødvendig om  ansattes timesats ønskes benyttet) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Kostnadsbærere Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 1 Svar
  • 7 Liker
  • 3423 Visninger
Support hos Visma.net Payroll opplever i disse dager flere henvendelser rundt migrering av firmaer fra Huldt & Lillevik og Visma Lønn til Visma.net Payroll, at det integrerte firmaet i Visma.net ikke er koblet fra før onboardingen til Visma.net Payroll påstartes.   Det er viktig at man husker på å fjerne integrasjonen mellom tidligere lønnssystem og Visma.net Payroll før oppstart, for at aktivering av tjenester mot Visma.net Payroll skal aktiveres vellykket.    
Vis hele artikkelen
14-12-2020 08:47
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 359 Visninger
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4722 Visninger
Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slettes og du må gjøre følgende: 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 12:57 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1022 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.   Du må opprette 2 lønnsarter, en som benyttes for bokføring av timene på prosjekt, og en som skal redusere fastlønnen. Dette gjør du under Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll.   Lønnsart - Timer prosjekt Klikk Ny lønnsart , det anbefales å bruk lønnsart 9000 som mal for den nye lønnsarten. Legg inn ønsket nummer og navn, og påse at fanen Generell Informasjon er definert som vist nedenfor. For å redusere fastlønnen (neste lønnsart) skal vi ta vare på beløpet fra denne lønnsarten og har derfor huket av for Grunnlag Beløp 1 . Det forutsetter at dette grunnlaget ikke allerede er i bruk.   I fanen Visning må du påse at det er huket av for Time slik at du kan velge lønnsarten i Calendar. Siden denne lønnsarten kun skal brukes til bokføring har vi valgt å utelate den fra lønnsslippen.     I fanen Kontering velger du kontoen det skal bokføres mot. I dette eksemplet 5000 Lønn til ansatte.     Fanen Innberetning a-melding skal ikke ha noen verdier da denne lønnsarten kun brukes til bokføring. I fanen Avansert sletter du scriptene som ligger der og velger scriptet General.HourlyRate i kolonnen Sats. I tillegg velger du Valgfri i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata.     Lønnsart - Reduksjon fastlønn - Timer prosjekt Følg fremgangsmåte ovenfor for å opprette denne lønnsarten, men bruk lønnsarten Timer prosjekt som mal, i dette eksemplet lønnsart 10005.  I fanen Generell Informasjon fjerner du haken for Grunnlag 1 Beløp .     I fanen Visning fjerner du haken på Time da denne lønnsarten ikke skal brukes i Calendar. Gå videre til fanen Avansert . Her legger du inn -1 i kolonnen Faktor på linjen Verdi og  endrer til Ikke lovlig i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata. I tillegg sletter du scriptet i kolonnen Sats og legger til scriptet Grunnlag.Belop1 i kolonnen Beløp. Denne lønnsarten må også ha et høyere sekvensnummer enn lønnsart 10005.    Deretter registrerer du denne lønnsarten som en fast transaksjon på de ansatte som skal registrer timer på prosjekt. Dette gjør du i Employees under Transaksjoner | Faste,  eller hvis du skal registrer på mange ansatte, bruk rutinen Masseoppdatering . Når det kommer inn timer på på lønnsart 10005 - Timer prosjekt, vil denne lønnsarten automatisk bli kalkulert.   Kode i Calendar Siden disse lønnsartene skal brukes i forbindelse med registrering av timer i Calendar, må du oppretter en ny kode for timeregistreringen. Dette gjør du under Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar.   Klikk Legg til kode og kopier fra koden Timelønn. Legg inn et passende navn, og endre lønnsarten under Terskel slik at denne går mot den nyopprettede lønnsarten, i dette eksemplet 10005 - Timer prosjekt.     Registrering og bokføring Registrer timer på den nye koden i Calendar, bekreft og godkjenn timelisten slik at timene sendes til Payroll.   I lønnskjøringen må du fjerne haken Synlig på lønnslipp for at lønnsartene skal vises, da vi har satt opp at disse lønnsartene ikke skal vises på lønnsslippen.   På regnskapsrapporten ser du i dette eksemplet at lønnen bokføres på prosjektene som er brukt i timeregistreringen, samtidig som fastlønnen reduseres. Siden det på lønnsartene er huket av for feriepengegrunnlag og arbeidsgiveravgiftsgrunnlag, i fanen Generell informasjon, påvirkes også avsetningen.   NB! Dette eksemplet er satt opp mot Visma.net Calendar, men du kan benytte de samme lønnsartene om du importerer transaksjoner fra et annet forsystem.  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 05-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 328 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 805 Visninger
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
11-08-2017 15:42
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 11229 Visninger
Fra 01.11.2020 er det endring i rutiner for betaling av skatter og avgifter til Skatteetaten. Oppgavene som er overført til Skatteetaten, er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.   Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Innbetaling av skatter og avgifter etter 01.11.2020 skal gjøres til et felles kontonummer. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre. Det står mer om dette på Skatteetatens sider.   Den nye bankkontoen er:    6345.06.24804   Endring i Visma.net Payroll  Terminoppgjør Du trenger ikke gjøre noen endringer i innstillingene for kontonummer i Visma.net Employee. For betaling av terminoppgjør vil kontonummer bli oppdatert fra tilbakemelding på A-melding. Merk at dette vil gjelde på A-meldinger fra november 2020 slik at rapporten terminoppgjør for periode 5 ikke vil inneholde det nye kontonummeret. Utleggstrekk Skattetaten er lagt opp med riktig kontonummer i Employees | Innstillinger | Kreditorer. Ved valg av trekktype Utleggstrekk - skatt og avgift kan man nå kun velge Skatteetaten. Eksisterende utleggstrekk vil oppdatere seg automatisk.     MERK! Betalte du 5.termin før 01.11.2020 trenger du ikke å foreta deg noe nå.   Spørsmål til support: - Jeg har allerede lagt betalingen i nettbanken med gammelt kontonummer, med forfall 15.11, hva skal jeg gjøre nå?   Du trenger ikke å foreta deg noe om du allerede har lagt betalingen i nettbanken til gammelt kontonummer. Skatteetaten vil rute betalingen videre til riktig kontonummer 12 måneder frem i tid.   - Det nye kontonummeret ligger ikke i terminoppgjør for periode 5?   Payroll mottar informasjon om det nye kontonummeret fra tilbakemelding på A-meldinger. Siden A-meldinger for september og oktober ble levert før nytt kontonummer var på plass vil terminoppgjør inneholde gammelt kontonummer. På A-meldinger og terminoppgjør fra november 2020 vil det nye kontonummeret være tilgjengelig. Du kan bruke samme KID nummer som du får frem på terminoppgjøret.
Vis hele artikkelen
03-11-2020 15:09 (Sist oppdatert 03-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 557 Visninger
Det er innført en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokal nedstengning av skole eller barnehage på grunn av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av koronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av korona.   Arbeidsgiver skal forskuttere omsorgspengene og kan deretter kreve refusjon fra NAV på ordinær måte.   Les mer på nettsidene til Regjeringen .   Som følge av dette har vi lagt til koden Sykt barn - Omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd i Visma.net Calendar  som skal benyttes ved slikt fravær. Koden er gyldig for fravær fra 14.09.2020.     Det betyr at det nå er tre standard koder relatert til sykt barn i Visma.net Calendar.  Sykt barn-omsorgspenger - opprinnelig antall dager. Sykt barn- omsorgspenger, særlig smittehensyn - brukes ved særlig smittehensyn i familien, krever dokumentasjon Sykt barn - omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd - Ny. Skal brukes når opprinnelig antall dager er brukt opp, dokumentasjon fra barnehage/ skole må fremvises.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 14:36 (Sist oppdatert 01-10-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 294 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 7627 Visninger
Her finner du alt du trenger å vite om utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.   Kurs: Visma.net Payroll - Ferie og Feriepenger A-Å Dette er et "Alt i ett kurs" hvor du får en praktisk gjennomgang av hvordan du kjører feriepenger i Payroll, samt gjeldende lover & regler. Kurset inngår i abonnementet på Visma.net Payroll. Få tilgang til kurset her.   Brukertips: Nedenfor har vi samlet relevante brukertips i forbindelse med utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.  Ferieavtale - Oppsett og endring  Knytte ferieavtalen til de ansatte Endre feriedager for ansatte i redusert stilling Endre feriedager for ansatte uten full opptjening Feriedager for ansatte som starter i feriåret Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager  Kontrollere feriepenger til utbetaling - Feriepengelisten Inngående saldo feriepenger Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert Stoppe / korrigere automatisk ferietrekk Feriepenger utland Utbetale sluttoppgjør Bokføring av arbeidsgiveravgift ved utbetaling av feriepenger
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:28 (Sist oppdatert 09-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3829 Visninger
I Visma.net Payroll beregnes skattetrekk alltid for hele måneden. Dette betyr at om du har flere kjøringer i en måned, vil Payroll se på alle kjøringene i måneden når forskuddstrekk beregnes. For ansatte med tabelltrekk betyr det du ikke kan se isolert på en kjøring for å avgjøre om beregnet skattetrekk er korrekt.   Eksempel: En ansatt får utbetalt månedslønn i mai med kr 40.000. Den ansatte har tabellkort 7100. Systemet beregner skattetrekk til kr 12.017. Deretter kjøres det en ekstrakjøring hvor den ansatte får utbetalt kr 10.000. Payroll beregner da skattetrekk til kr 3.917. Sjekker du beregningen på Skatteetaten sine sider ser du at skattetrekk for trekkgrunnlag 10.000 med tabell 7100 er kr 1.418. Payroll ser ikke isolert på den ene kjøringen, men total lønn (trekkgrunnlag) for måneden, dvs kr 50.000. Skattetrekket beregnes da til kr 15.988. Systemet trekker fra det som bli trukket i den første lønnskjøringen 12.017 og legger resterende beløp inn som skattetrekk i ekstrakjøringen (kr 3.917). Dette er i henhold til trekkreglene for tabelltrekk, som du kan leser mer om her.
Vis hele artikkelen
04-05-2020 15:07 (Sist oppdatert 06-05-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 435 Visninger
I henhold til de nye reglene som ble vedtatt 20. mars får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.   Dette er nå implementert i Visma.net Calendar, slik at ansatte kan registrer fravær på koden Sykt barn – Omsorgspenger, i henhold til nytt regelverk. Endringen har tilbakevirkende kraft til 01.01.2020   Koden Sykt barn – Omsorgspenger er oppdatert i henhold til disse grensene: Dersom du har opprettet en egen kode for sykt barn vil koden ikke bli automatisk oppdatert. I dette tilfelle må du endre koden manuelt.    Nøyaktige detaljer om hvordan inntektsmelding for omsorgspenger vil endres er ikke helt klart ennå, og arbeidsgiverperiode er derfor ikke endret i denne omgang.   Koden håndterer pr i dag ikke registrering i timer. Dette innebærer at om du f.eks. registrere 2 timer på koden Sykt barn - omsorgspenger, vil dette telle som en dag. Vi anbefaler derfor at du venter med å registrere til du har en full dag, og legger inn hvilke dager det gjelder i kommentarfeltet. Det vil komme støtte for registrering/håndtering av timer ved barns sykdom/omsorgspenger i en senere versjon.   Se mer informasjon på NAV.    
Vis hele artikkelen
27-03-2020 12:12 (Sist oppdatert 16-04-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 782 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
06-12-2019 10:33 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1265 Visninger
Noen selskaper har behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt. Dette for å kunne søke Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan dette gjøres. Fremgangsmåte:  Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» nederst til venstre under Payroll | Lønnskjøringer.   Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen og angi utbetalingsdato for innsending av a-meldingen. Husk at denne datoen må være etter siste lønnskjøring i den aktuelle måneden du skal sende inn. Merk feltet "Mal" under Utvalg  lønnsartgrupper, og klikk «Lagre». Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen. Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen, deretter genereres A-meldingen som du kan sende inn.   NB! Vær oppmerksom på at dersom du har flere kjøringer for en måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til den siste lønnskjøringen. Du må da slette etterfølgende lønnskjøringer for at a-melding skal bli generert, se mer informasjon her.
Vis hele artikkelen
25-06-2019 08:14 (Sist oppdatert 02-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2226 Visninger
I denne artikkelen får du hjelp til å se transaksjonsoversikt i Visma.net Payroll.  Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her . 
Vis hele artikkelen
01-11-2018 08:30 (Sist oppdatert 03-10-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1141 Visninger
Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Her kan du se hvordan.
Vis hele artikkelen
05-09-2018 15:50 (Sist oppdatert 22-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1614 Visninger
Visma.net Payroll leveres med 2 standard ferieavtaler, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Fra opptjeningsåret 2021 er det mulig å opprette egen ferieavtale med annen feriepengeprosent. Er feriepengeprosenten over 12,34% er overskytende del alltid trekkpliktig. Dette håndteres automatisk i systemet.   Ferieavtale Du oppretter ny ferieavtale som beskrevet her . Angi ønsket feriepengeprosent i feltet Feriepengeprosent og eventuelt Feriepengeprosent ekstra uke .   I dette eksemplet har vi opprettet en ny ferieavtale på 14%.      NB! Det er ikke mulig å endre ferietrekket, så dersom den ansatte skal ha økt ferietrekk må dette registreres manuelt på lønnsart  16500  - Trekk i lønn for ferie, manuell.   Hvis alle ansatte skal ha denne avtalen, bør du sette den som bedriftens standardavtale under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Velge standardavtale. Alle nye ansatte vil da bli knyttet til denne avtalen. For eksisterende ansatte må du knytte disse manuelt til  den nye ferieavtalen under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Når du knytter ansatte til en ny ferieavtale er det viktig at du velger korrekt tidspunkt for når dette skal gjelde fra.   Dersom du ønsker at opptjeningen for 2021 skal gjøres etter ny ferieavtale, og du legger inn endringen f.eks. i mai 2021 vil Payroll gjøre en ekstra avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger i neste lønnskjøring.   Du finner mer informasjon om ferieavtale og hvordan du knytter til ansatte her.   Utbetale feriepenger over 12% i 2021 Dersom du i 2021 skal utbetale feriepenger etter en høyere sats må du legge inn (endre) inngående saldo på de(n) ansatte i Employees under Transaksjoner | Inngående saldo . Det er viktig at beløpet splittes på trekkfrie feriepenger (inntil 12,34 %) og trekkpliktige.   Eksempel: Bedriften har benyttet Payroll i hele 2020 og feriepenger er blitt avsatt med 12%, men skulle vært 14 %. Den ansatte har et feriepengegrunnlag for 2020 på 715.728. Det er automatisk blitt satt av 85.887 i Payroll. Differansen opp til 14 % må derfor legges inn som inngående saldo som følger: 715.728 * 0,34% på lønnsart 110050 - IS Avsatte feriepenger ordinære, fjoråret. 715.728 * 1,66 % på lønnsart 110210 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, fjoråret   I lønnskjøringen blir utbetalingen nå korrekt splittet på lønnsart for trekkfrie og trekkpliktige feriepenger.   Feriepengelisten Feriepengeliste er endret fra 01.01.21 og slik at avsetningen nå splittes på Ordinære feriepenger (inntil 12,34%) og Feriepenger utover ordinære.  Vær oppmerksom på at dersom du legger inn inngående saldo for 2020 vil du ikke kunne se dette på feriepengelisten, da endringen på listen gjelder fra og med opptjeningsåret  2021.   Relaterte brukertips: Inngående saldo for feriepenger  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 216 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Forutsetningen for ambulering er at den ansatte i løpet av en a-meldingsperiode har jobbet mer enn 50% i en annen sone. Ved beregning av prosent, skal antall arbeidsdager legges til grunn.   Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.   Vi anbefaler at det opprettes en ekstrakjøring når fordelingen/ambuleringen for måneden er klar, hvor man tar med de ansatte som har ambulert. Registrere på ansatt Hvis en ansatte oppfyller kravene til Ambulerende virksomhet må du legge inn dette som en variabel transaksjon. Velg aktuell ansatt i Employees, fanen Transaksjoner | Variable og klikk Legg til lønnsart .    Velg en dato i måneden det skal ambuleres. Velg lønnsart 109000 - Ambulerende kommune . Legg inn % som er jobbet i annen kommune i feltet Faktor . Har den ansatte jobbet 60% i annen kommune angir du 0,6 i feltet. Velg kommunen den ansatte har jobbet i feltet Kommune.     Beregning i Payroll Lønnen som er grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for denne ansatte vil bli splittet mellom kommunen for din virksomhet og kommunen det er ambulert til, med angitt faktor.   I steget Detaljer i lønnskjøringen  ser du hvordan ambuleringen påvirker arbeidsgiveravgiften. Husk å fjerne haken i feltet Synlig på lønnslipp , slik at lønnsartene vises. I dette eksemplet har den ansatte ambulert til en kommune med sone 0, som medfører at tidligere beregnet arbeidsgiveravgift blir redusert.     A-meldingen  I A-melding ser du at arbeidsgiveravgift er splittet på 2 soner:
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 30-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 118 Visninger
Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver. Denne lønnskompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Arbeidsgiveravgift refunderes på samme måte som ved refusjon av sykepenger.   Les mer om regelverket og hvem som har rett til kompensasjon på vårt fagområde for Lønn & HR.    Her har du link til NAV sine sider og refusjonsskjema for lønnskompensasjon ved innreiseforbud.    Opprett en ny lønnsart i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter for denne kompensasjonen, her har vi laget et eksempel på lønnsart for fastlønn. Ta gjerne kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn. Dersom du har timelønn må du velge Timelønn|Lønn som lønnsbeskrivelse. Evt. opprette to lønnsarter dersom du skal utbetale kompensasjon for både fastlønn og timelønn.   Beløpet som skal utbetales til den ansatte må beregnes manuelt.   I fanen Generell informasjon, fjern haken Datosensitiv og sett på haken Variabel Fjern haken Sykepengegrunnlag og Feriepengegrunnlag   I fanen Visning, sett på haken Transaksjon.   Det er lurt å velge en konto i regnskapet som du ikke har andre ytelser med feriepengeopptjening på. Da letter du jobben ved feriepengeavstemmingen.     Ved kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn, fjern de to skriptene ved å klikke på x. Endre Beløp til "Påkrevd".
Vis hele artikkelen
04-05-2021 11:37 (Sist oppdatert 28-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 110 Visninger