Zināšanu bāze Horizon

Dažkārt sistēmā nepieciešams veikt labojumus vairākos dokumentos vai pamatdatu kartītēs.  Ja vairākām kartītēm nepieciešams piešķirt vienādu vērtību, to ērti iespējams izdarīt izmantojot darbību Lauku labošana iezīmētām rindām.   Sarakstā nepieciešams iezīmēt vēlamās rindas - poga Darbības - Lauku labošana iezīmētam rindām. Darbības loga labajā pusē iespējams izvēlēties lauku, kuram veikt labošanu. Izvēloties konkrēto labojamo lauku, mainās izskats formas labajā pusē - atkarībā no izvēlētā lauka datu tipa sistēma piedāvā labošanas opcijas ar atbilstošiem ievadlaukiem.      Uzstādot jauno vērtību konkrētam laukam, lietotājs var izvēlēties tikai vienu no labošanas iespējām. Piemēram, nav iespējams laukam “Dok. datums” vienlaikus norādīt “Vērtība ir “17.05.2021” un “Ielikt tukšu vērtību = Jā”. Tiklīdz lietotājs izvēlējies otru opciju un sāk datu ievadi, pirmā opcija vairs nav spēkā.    Iespējamās labošanas opcijas  jaunās vērtības uzstādīšanai:  Vērtība - aizstāj esošo vērtību ar jaunu. Ievadlauks mainās atkarībā no izvēlētā lauka datu tipa (datums, teksta rinda, izvēle no klasifikatora, skaitlis). Lai izmantotu šo opciju, jāievada vērtība piedāvātajā laukā. Ja laukam ir piesaistīts izvēles saraksts, to var izsaukt, nospiežot pogu “trīs punkti” vai taustiņu  F4; tāpat var sākt rakstīt kodu. Tukša vērtība - izdzēš esošo vērību, atstājot tukšu lauku. Lai izmantotu šo opciju, jāatzīmē izvēles rūtiņa “Ielikt tukšu vērtību”. Opcija pieejama visiem laukiem, tomēr jāņem vērā, ka izpildes laikā sistēma var atcelt šādu labošanu, ja labojamajam dokumentam šis lauks ir norādīts kā obligāts.  Aizstāt - nodrošina teksta rindas daļas aizstāšanu ar citu vērtību. Opcija pieejama tikai teksta laukiem. Lai izmantotu šo opciju, pirmajā laukā jāievada teksts vai simbolu virkne, kuru nepieciešams aizstāt, un otrajā laukā teksts vai simbolu virkne, ar kuru jāaizstāj. Otro lauku var arī atstāt tukšu - tas nozīmēs, ka jāizgriež  daļa no rindas. Kā papildu nosacījumu aizstāšanai var norādīt, vai, meklējot teksta rindu, ir jāanalizē burtu reģistrs.  Izteiksme - aizstāj esošo skaitlisko vērtību ar pārrēķināto saskaņā ar izvēlēto matemātisko operāciju (+, -, *, / ). Opcija pieejama tikai skaitļa laukiem. Papildus var norādīt rezultāta noapaļošanas nosacījumu - cik zīmes pēc komata jāatstāj.   Veicot atzīmi "Atstāt iezīmēšanu" pēc labošanas beigām sarakstā būs atstāta iezīmēšana un ir iespējams veikt nākamo darbību ar šiem ierakstiem.   Darbības “Lauku labošana iezīmētajām rindām” izpildes laikā var redzēt izpildes progresu un atlikušo laiku. Izpildes rezultātus var eksportēt uz Excel - ar peles labo pogu izsauc izvēlni un izvēlas nepieciešamo formātu.    

Sākot ar 590.versiju, ir mainījies Neapmaksājamais pusdienlaiks novietojums. Sīkāk par to rakstā.

Objektu bilanču funkcionalitāte Horizon dod iespēju veidot pārskatus māju griezumā izmantojot dažadu sistēmas moduļu datus. Sākotnēji sistēmā ir jāapraksta objektu bilances šablons, kurā norāda pārskata rindas, kolonnas un formulas, pēc kurām tiks aprēķinātas vērtības. Pēc tam izvēloties šablonu var tikt veikti aprēķini, izvēloties konkrētu objektu un pārskata periodu.   Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķini   Veidojot NĪO bilances aprēķinu nepieciešams norādīt: Aprēķina periodu Objektu Bilances šablonu Ieliekot ķeksi Sadalīt pa mēnešiem aprēķins tiks veikts pa atsevišķiem mēnešiem un summēts gala rezultāts. Spiežot pogu Aprēķināt tiks veikts attiecīgais NĪO bilances aprēķins. Bilances aprēķinu iespējams veikt arī izmatojot pasūtījuma darbus, spiežot pogu Aprēkināt fonā.     Darbības Objektu bilanču aprēķinu sarakstā:      Aprēķināt NĪO bilanci – Pārrēķina bilances aprēķinu iezīmētajām rindām. Slēgt – Tiek slēgts NĪO bilances aprēķins, lai to vairs nepārrēķinātu un saglabātos tie cipari, kas ir izdrukāti un parakstīti. Slēdzot aprēķinu pie rindas parādās ķeksis un tiek kolonnā ‘Pabeigts’ uzstādīts Noslēgts. Statuss sekmīgi pabeigts tiek attēlota, ja aprēķins ir sekmīgi veikts un nav slēgts. Statuss Nav noticis tiek attēlots gadījumā ja ir izveidots aprēķins, bet tas nav veikts. Atslēgt – Pretēja darbība “Slēgt”     Aprēķins vairākiem objektiem – tiek veikts aprēķins izvēlētajiem objektiem. Šo aprēķinu iespējams veikt izmantojot pasūtījuma darbus spiežot Aprēķināt fonā.     Objektu bilances aprēķinu atskaites   Objektu bilances apreķinu ierakstos iespējams apskatīt bilances aprēķinu rindu sarakstu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu ieraksti   Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums ir dinamiska atskaite, kur atkarībā no izskata mainās atskaites griezums. Šeit liela datu apjoma gadījumā ir ērtāk apskatīt kopsummas uz rindiņām, neņemot vērā māju griezumu vai kādu citu summētu skatu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums

Objektu bilanču aprēķiniem var būt vajadzība sistēmā fiksēt summas, kuras netiek uzskaitītas citos moduļos, piemēram, pārkata plāns, fiksēto izdevumu tarifi uz m2, korekcijas pret iepriekšējo gadu pārskatiem. Šādai vajadzībai sistēmā jāievada bilances posteņu summu dokumenti. Šo dokumentu veido kolonnas, ko iespējams definēt bilance posteņu aprakstos, un rindas, ko apraksta bilances posteņos.   Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu apraksti Bilances posteņu aprakstīšanai pieejamas 7 bilances posteņu summas. Ir iespējams mainīt to nosaukumus. Bilances posteņu aprakstu var deaktivizēt.       Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm – Bilances posteņi Tiek ievadīti iespējamie bilances posteņi. Iespējams norādīt noklusējuma vērtības posteņu summām. Kad postenis tiek ienests bilances posteņu summās tās automātiski aizpildās ar šeit norādītajiem datiem.     Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summas Šeit tiek ievadītas bilances posteņu summas konkrētam nekustamā īpašuma objektam. Pieejams arī bilances posteņu summu imports izmantojot Excel veidnes.   Ņemot vērā spēkā no un spēkā līdz laukus Objektu bilances aprēķins izvēlēties attiecīgo Bilances posteņu summu.     Kopējo bilances posteņu summu rindu sarakstu iespējams apskatīt Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summu rindas   Bilances posteņu summas objektu bilances aprēķinos var izmantot bilances šablonā aprakstot formulas Posteņa apaļota summa vai Posteņa precīza summa.

Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    

Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    

Šajā rakstā pieejamas galvenās Debitoru novērtēšanas funkcijas, kā arī sīkāks apraksts pielikumā.  

No 585.versijas Horizon izstrādāts jauns noliktavas pavadzīmju statusss <IZVEIDOTS>     Šis statuss nepieciešams dokumentiem, kuri tiek veidoti, ģenerējot no loģistikas dokumentiem. Gadījumos, kad dokumentam ir norādītas obligāti aizpildāmās vērtības (piemēram: dokumentā jānorāda "Atbildīgais"), vai sistēmā aktivizēti Kontroles un vides parametri, kas līdz šim neļāva izveidot pavadzīmi, ja nebija aizpildīts kāds dokumenta lauks vai nosacījums. No 585.versijas dokumentus būs iespējams uzģenerēt. Šie dokumenti izveidosies ar statusu <IZVEIDOTS>. Tos būs iespējams papildināt ar nepieciešamo informāciju un saglabāt <Sagatave> statusā. Izejošie noliktavas dokumenti (pārdošanas PVZ, norakstīšanas PVZ, iekšējās kustības PVZ) ar statusu <IZVEIDOTS> rezervē daudzumus (*ja dokumentā ir atzīme "rezervēt") no noliktavas un ietekmē uzņēmuma un noliktavas BRĪVO ATLIKUMU.   Daudzumi, kas ir saņemšanas dokumentos ar statusu <IZVEIDOTS> nepalielina uzņēmuma un noliktavas uzskaites atlikumu (līdzīgi kā dokumenti <SAGATAVE> statusā), bet tos iespējams redzēt atsevišķā kolonnā, piemēram Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā laukā "Piegādē"   Dokumenti ar statusu <IZVEIDOTS>  atrodami arī pirmdokumentu sarakstā: Dokumenti->Virsgrāmata->Pirmdokumenti    

Sistēmā jau ilgāku laiku tiek piedāvāta iespēja dažādus NĪP aprēķinu procesus veikt automātiski uz servera, izmantojot NĪP automatizētos darbus (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Automatizētie darbi). Strādājot ar lieliem datu apjomiem darbību izpilde var kļūt traucējoša darbam ar Horizon. Lietojot NĪP automatizētos darbus, lietotājs iegūst papildu laiku, jo automatizētais darbs veic aprēķinus uz servera, netraucējot lietotāja darbu. Lai uzsāktu izmantot NĪP automatizētos darbus nepieciešams uzstādīt Horzion automatizēto darbu serveri. 555. versijā esam veikuši uzlabojumus šajā funkcionalitātē, lai padarītu ērtāku NĪP automatizēto darbu lietošanu un konfigurēšanu, kā arī lai veicinātu funkcionalitātes plašāku lietošanu, kas ļauj lietotājiem ietaupīt laiku.   Jauni lauki NĪP automatizētajā darbā   NĪP automatizētajam darbam ir pievienoti 4 jauni lauki - “Aktīvs”, “Aprēķina mēnesis”, “Kategorija” un “Piezīmes”. Lauks “Aktīvs” ir paredzēts, lai būtu iespēja deaktivizēt uzskaitē vairs nevajadzīgu NĪP automatizēto darbu. Tāpat arī tika pievienota iespēja veikt šī statusa maiņu masveidā caur lauku labošanu iezīmētām rindām. Palaižot neaktīvu darbu uz izpildi, tiek attēlota kļūda un darbs netiek izpildīts. Lauks “Aprēķina mēnesis” ar iespēju lietotājam izvēlēties no esošā klasifikatora “Aprēķina mēneši” ierakstiem. Lauks ir paredzēts, lai lietotāji pēc vajadzības varētu NĪP automatizētajiem darbiem pielikt pazīmi, par kuru mēnesi ir veikts aprēķins. Jāņem vērā, ka šis lauks ir tikai informatīvs un neietekmē aprēķinus! Lauks “Kategorija” ar iespēju lietotājam izvēlēties no jauna klasifikatora “NĪP automatizēto darbu kategorijas” ierakstiem, kurus var nodefinēt pats lietotājs. Šis lauks paredzēts, lai lietotājiem būtu iespēja loģiski nodalīt aprēķina apgabalu, piemēram, automatizētais darbs ūdens uzskaitei vai pēc lietotāju atbildībā esošajiem procesiem utt. Lauks “Piezīmes” ir paredzēts, lai lietotājs varētu veikt kādas piezīmes brīvā tekstā.   Datumu mainīgie   NĪP automatizētajā darbā ir iespējams konfigurēt aprēķina procesam nepieciešamās darbības. Līdz šim katru mēnesi konfigurācija bija jālabo, jo mainījās laika periods, par kuru nepieciešams veikt aprēķinu. Esam veikuši uzlabojumus, lai lietotājiem vairs nebūtu jālabo konfigurācija katru mēnesi un būtu iespējams definēt datumu mainīgos. Tas nozīmē, ka lietotājs var vienu reizi konfigurācijā norādīt katra datuma mainīgo un sistēma pati pirms aprēķina veikšanas aprēķina aktuālo datumu. Lietotājs tagad var izvēlēties starp šādiem datumu tipiem: datums ir konstants - pēc versijas atjaunināšanas uz 555. versiju visiem NĪP automatizēto darbu datumiem būs vērtība “Konkrēts datums” ar atbilstošo datumu; datums ir mainīgs - lauki “Mēnesis” un “Datums” ar iespējām šo lauku vērtības konfigurēt.   Mainīgā datuma gadījumā, lietotājs var konfigurēt mēneša vērtību un datuma vērtību, kuru sistēma ņems vērā aprēķina brīdī: Mēnesis: - ja skaitlis ir negatīvs, tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus atpakaļ. Piemēram, "-1" nozīmē iepriekšējais mēnesis, "-2" nozīmē 2 mēneši atpakaļ utt.; - ja skaitlis ir 0, tad tas nozīmē tekošais mēnesis; - ja skaitlis ir pozitīvs, tad tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus uz priekšu. "1" nozīmē nākamais mēnesis, "2" nozīmē aiznākamais mēnesis utt. Datums - iespēja norādīt datuma vērtību, piemēram, mēneša 1. datums. Pēdējā diena - norādot šo vērtību, sistēma māk aprēķināt īso mēnešu datumus, piemēram, 28. februāris, 30. aprīlis utt. Aiz mainīgā datuma konfigurācijas laukiem lietotājs var redzēt sistēmas aprēķināto datumu pret tekošo mēnesi.     Ja NĪP automatizētā darba konfigurācijā tiks nokonfigurētas datumu mainīgās vērtības, tad lietotājiem vairs nebūs katru mēnesi jālabo konfigurācija un automatizēto darba palaišanas brīdī sistēma pati mācēs aprēķināt datumus, kuri jāņem vērā atbilstošajos aprēķinos.   NĪP automatizētā darba konfigurācijas ātrā apskate   Vienā NĪP automatizētajā darbā var norādīt vairākas vienu otrai sekojošas darbības, kur katrai darbībai ir sava konfigurācija. Lai lietotājs varētu pārbaudīt, ka konfigurācija ir pareiza, iepriekš vajadzēja uzklikšķināt uz attiecīgās rindas lauka “Konfigurēšana” daudzpunktes, un tad atvērās konfigurācijas logs. Tagad sistēma automātiski attēlotu darbības konfigurēšanas logu, ja lietotājs novieto kursoru uz konkrētas rindas lauka “Konfigurēšana”.     Ja NĪP automatizētā darba kartīte ir atvērta apskates režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota 0.5 sekunžu laikā. Savukārt, ja kartīte ir atvērta labošanas režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota pēc 1.5 sekundēm, lai tas netraucētu gadījumos, kad konfigurāciju ir nepieciešams tiešām labot.   NĪP automatizēto darbu saites ar sistēmas automatizētajiem darbiem   Kad notiek NĪP automatizētā darba izpilde, sistēma automātiski veido sistēmas automatizēto darbu, kura izpilde notiek ar 2 minūšu nobīdi no brīža, kad darbs tiek palaists Izpildē. Ja vienu un to pašu NĪP automatizēto darbu izpildīja atkārtoti, sistēma dzēsa iepriekšējo sistēmas automatizēto darbu un tā vietā izveidoja jaunu, taču šādā situācijā tika pazaudēta sistēmas automatizētā darba notikumu vēsture. Tagad, veicot atkārtotu NĪP automatizētā darba izpildi (piem., izmantojot datumu mainīgos nākamajā un aiznākamajā mēnesī), tiek atkārtoti izpildīts arī saistītais sistēmas automatizētais darbs. NĪP automatizēto darbu saraksta izskatā tagad ir iespējams redzēt piesaistīto sistēmas darbu.     Ja lietotājs atceļ izpildi, tad NĪP automatizētā darba rindiņu un sistēmas automatizētā darba statusi nomainās uz "Atcelts", kā arī nākamās izpildes datums nomainās uz 3000. gadu. Ja atcelšanas brīdī automatizētais darbs jau ir sācis izpildi, tad tas netiks pārtraukts nekavējoties - sistēma pabeidz jau iesākto NĪP automatizētā darba rindas aprēķinu un tikai tad apstājas. Pēc darba izpildes jāpārbauda, vai datos nav bijušas kādas kļūdas. Lai to izdarītu ērtāk, tagad no saraksta izvēlnes Darbības ir iespēja aplūkot gan NĪP automatizētā darba notikumus, gan sistēmas automatizētā darba notikumus.  

Algu aprēķina datus nav iespējams grāmatot izmantojot NĪO objektu dimensiju, tāpēc nepieciešams sadalījumu pa objektiem ievadīt citā veidā. Objektu bilances šablonā lietojot formulu Kopsavilkums pa objekta dimensijām iespējams iegūt datus no algu moduļa.   Uzskaites parametros jābūt aktivizētai NĪO Objektu dimensijai: Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas     Lai strādātu ar Objektu dimensijām, vispirms jāapraksta dimensiju koeficienti, piemēram, darba algas koeficienti teritorijai, darba algas koeficienti iekštelpām vai mājas pārvaldnieks.   Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem – Objektu dimensijas   Katra darbinieka personu amatu datiem (slodzei) tiek izveidota Objekta kartiņa ar nepieciešamo objektu sarakstu un katram objektam norāda atbilstošos koeficientus. Lai sadalītu visu darbinieka algu koeficientu summai jābūt 1. To var pārbaudīt sarakstā izliekot kolonnu Koeficientu kopsumma. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Objekti. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu dati – Saistītie dati  – Objekti.       Sarakstā Darbinieki pa objektiem un koeficientiem var apskatīt visiem darbiniekiem ievadītos koeficientus saraksta veidā. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Darbinieki pa objektiem un koeficientiem   Objektu bilances šablonā jāizmanto formula Kopsavilkums pa objekta dimensijām.     Formulas aprakstā jānorāda arī konfigurācijas apraksts, kur tiek aprakstīts kādi algu aprēķina dati ir jāņem vērā objektu bilances aprēķinam.   Sistēma - Datu apmaiņa - Konfigurācijas apraksti Konfigurācijas aprakstā jānorāda ienākuma veidi un samaksas veidi, kurus nepieciešams ņemt vērā veidjot Objektu bilances aprēķinu.        Ja nepieciešams pārbaudīt konkrēta objekta bilances aprēķinu iespējams skatīt detalizētus datus atskaitē Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO. Datu detalizācija atskaitē atkarīga no izskatā izliktajām kolonnām. Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvadlība - Objektu bilances - Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO

Instrukcija, kā veidot Objektu bilances šablonu.

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz man pieliekot papildus rindas ir kļūdas paziņojums?

Visma Horizon un Visma HoP mākoņrisinājuma aktuālajam statusam iespējams sekot līdz https://status.visma.com/.     Ja vēlaties saņemt ziņas par statusa izmaiņām savā e-pastā, statusa lapā iespējams abonēt izvēlēto produktu satusus.     Ievadiet e-pasta adresi uz kuru vēlaties saņemt izmaiņu informāciju.     Lai izvēlētos atbilstošos produktus sākumā iesakām izņemt visas atzīmes spiežot "Select none".     Pēc tam atzīmējam nepieciešamos produktus Horizon, HoP vai abus.     Lai apstiprinātu ziņu saņemšanu uz e-pastu spiediet Save (Saglabāt)    

Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.

Sākot ar 585.v. ģenerējot inventāra inventarizācijas pavadzīmi, programma veic pārbaudi vai atbildīgai personai jau nav uzģenerēta inventarizācijas pavadzīme ar to pašu datumu un statusā "Sagatave".

sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus. 1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:     Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts. 1.Piemērā redzam situāciju, kad ar  PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.  -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis. 2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami. -"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.  <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums  ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām "Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam. "Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1"  kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams. -"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.   2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:   3.PASŪTĪJUMU RINDAS:     Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam. Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav. -"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē. <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām "Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas. -"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..  Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab. 4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!

Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā.

Vairāku nodokļu maksātāju režīms:   visu uzņēmumu dati vienā datu apgabalā, katram dokumentam un uzskaites objektam norādot tā saistību ar konkrēto uzņēmumu; dažādu uzņēmumu darījumu datu ievade, lietotājam nepārlogojoties citā uzņēmumā; pārskatu (noliktavas atlikumi, realizācijas apjomi, debitoru parādi u.c.) iegūšana apkopojumā par vairākiem uzņēmumiem; vienoti klasifikatori (klienti, preces, kontu plāns u.c.) visiem uzņēmumiem; ērta savstarpējo darījumu dokumentu ģenerēšana no viena uzņēmuma uz citu (pārdošana vienā uzņēmumā > saņemšanas cita u.c.); lietotājiem pieejamo datu nosdalīšana pa dažādiem uzņēmumiem.