Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:53
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:52
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:51
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:49
I Visma.net Financials kan man fra versjon 5 sette opp at man enten vil registrere beløp brutto eller netto ved registrering av inngående faktura. Da legger man inn beløpene enten med eller uten mva.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:48
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en betalingskonto som kan benyttes når du skal registrere betalinger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:46
Denne artikkelen gir en oversikt over anbefalte rapporter og forespørsler innen lager (under arbeidsområdet Vare) .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:42
I Visma.net ERP består avslutning og sending av MVA oppgaven av tre steg. Denne artikkelen går igjennom disse stegene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:41
I Visma.net Financials har man muligheten til å opprette en faktura (ut- og inngående), lagre den og deretter slette den. Ingenting bokføres før en trykker Oppdater. Ved opprettelse av fakturaen får den et fakturanummer. Det er derfor viktig at man endrer serien manuelt tilbake da dette ikke skjer automatisk dersom man sletter en uoppdatert faktura. Slik kan man utfylle hull i nummerserien.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-09-2019 13:35
Denne artikkelen forklarer hvordan en kan fordele i Budsjett (GL302010) når det er satt opp med budsjetthierarki.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-09-2019 13:20
I Financials ligger det standard resultat- og balanserapporter. Oppretter du nye hovedbokskontoer underveis kan det være at disse ikke kommer med på rapportene. Det avhenger av hvordan kontoen er opprettet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-09-2019 12:15
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 15:22
Mange har behov for en komplett oversikt over transaksjoner på alle kontoer for et visst periodeintervall. Denne artikkelen viser hvordan du kan få ut en rapport på dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 14:01
KID-innstillinger bestemmer hvordan KID-nummer genereres. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer KID-innstillinger hvis dette er nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 13:11
Har du avsluttet mva terminen, men ønsker føre tilleggsposteringer kan du gjøre dette måten beskrevet her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 12:44
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre tap på fordring i forbindelse med at kunden er konkurs. Merk: dette er kun et teknisk forslag. Du er selv ansvarlig for at regnskapet følger lover og regler. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 10:28
Denne artikkelen tar for seg hvordan du fører en inngående faktura som utelukkende består av moms/mva.   Eksemplet tar for seg høy mva (25%) og forutsetter at leverandøren er satt opp med avgiftssone "10 - Avgiftspliktig". I eksemplet brukes avgiftskode 1 på fakturaen. Dette fører til at momsen registreres på post 14 - høy mva på Skattemeldingen for merverdiavgift. For å se hvordan du registrerer mva på andre poster, f.eks 15 (for middels mva) se   denne artikkelen.     1. Gå til Inngående faktura (AP301000) 2. Velg leverandøren, og legg inn dato og fakturanr.  3. Gå til fanen Regnskapsdetaljer og sjekk at denne står til Netto.         4. Klikk + under Dokumentdetaljer for å lage en ny linje 5. Legg inn Antall "1" og skriv "MVA" i feltet   Beskrivelse. Du skal ikke velge noen vare.  6. Sjekk at Avgiftskode står som 1, endre denne isåfall.  Det spiller ingen rolle hvilken konto som står som kostnadskonto.     7. Klikk på fanen Avgiftsdetaljer og legg inn summen på fakturaen i feltet Avgiftsbeløp.       8. Klikk Oppdater   På hovedboksbilaget (se link under fanen Regnskapsdetaljer) kan vi se at det kun er bokført på konto 2400 og mva-kontoen (i dette tilfellet 2711).   Merk:   bilaget har også en linje med kostnadskontoen, men beløpet står som 0, og saldoen blir altså ikke endret.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 12:57
Mange ønsker å benytte en 13 periode i forbindelse med årsoppgjørsposter. Hvordan opprette dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 12:23
Her finner du oppskrift på hvordan du reverserer hovedboksbilag, leverandørbilag, kundebilag og bankbilag i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 11:09
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎12-09-2019 10:49
Denne artikkelen forklarer hvorfor du kan ha problem med å oppdatere betalingen og hvordan dette kan løses.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!