avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen.
Vis hele artikkelen
18-01-2019 11:29 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 946 Visninger
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi et eksempel på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg vedr. foreldrepenger:   Eksempel En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Startdato foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan du hoppe over denne fanen. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.
Vis hele artikkelen
18-01-2019 11:29 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2462 Visninger
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger: Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Relaterte artikler: Fraværsregistrering Digital inntektsmelding i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
18-01-2019 11:28 (Sist oppdatert 28-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1621 Visninger
Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.   Kontantytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 3700                       fastloenn 9200                      timeloenn 6300                       honorarAkkordProsentProvisjon 3800                       fastTillegg 9700                       uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800                       uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500                       helligdagstillegg 8400                       styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200                       kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300                      annet 2100                       beregnetSkatt 4600                       hyretillegg 4650                       ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860                       loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861                       loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862                       loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen 2450                       betaltUtenlandskSkatt 9150                      tips   Utgiftsgodtgørelse 1301                      annet 1500                       arbeidsoppholdKost 1600                       arbeidsoppholdLosji 2200                       besoeksreiserHjemmetAnnet 2300                       besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200                      elektroniskKommunikasjon 3600                       fastBilgodtgjoerelse 4900                      kilometergodtgjoerelseBil 6900                       reiseAnnet 7100                       reiseKost 7500                       reiseLosji 8250                       smusstillegg 8300                       stipend   Naturalytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 5600                      kostDoegn 5900                         losji 1320                         annet 8100                         skattepliktigDelForsikringer 2500                        bil 5500                        kostDager 7700                         rentefordelLaan 2600                         bolig 3200                       e lektroniskKommunikasjon 1100                         aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201                         opsjoner 5400                         kostbesparelseIHjemmet 4300                        friTransport 2000                        bedriftsbarnehageplass 9100                        tilskuddBarnehageplass 2202                        besoeksreiserHjemmetAnnet 4600                        innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510                        yrkebilTjenestligbehovListepris 2512                        yrkebilTjenestligbehovKilometer  
Vis hele artikkelen
20-12-2018 15:27 (Sist oppdatert 21-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2009 Visninger
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no.   Registrering av fravær Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet . Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".     Inntektsmeldingen vil bli forhåndsvist:   MERK! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verdier og beløp. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned Systemet beregner gjennomsnittet av det som er utbetalt de tre siste månedene før fraværet startet. Her blir det tatt i utgangspunkt det som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn” ut i fra de A-meldingsnumrene som skal være med i sykepengegrunnlaget. Dersom den ansatte har fått ny årslønn de tre siste månedene før fraværet startet så vil dette bli lagt til grunn. For timelønnede ansatte er det ny timesats * antall timer pr. måned. For å kontrollere beløpet Visma Lønn har brukt så kan du se i fanen "Beregnet inntekt" eller se i "Forespørsel / Godkjent lønn" etter lønnskjøringene for de siste tre kalendermånedene. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   4 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".      Naturalytelser faller bort Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   Dersom en ansatt har fått f.eks. elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   6 - Beregnet inntekt I denne fanen vises hvilke transaksjoner som er brukt som grunnlag for beregning i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" under fanen "Informasjon".   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.   I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   MERK! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   Hvordan ta ut trekkopplysningsskjema - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. For beregning av gjennomsnittlig inntekt - trykk her Får du en feilmelding ved innsending - trykk her For en mer utdypende forklaring av felter- trykk her.   Spørsmål til support Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da? I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon".  NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes. Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen? På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte. Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte? Ut ifra hvilken fraværskode du har valgt, vil det komme verdi på fanen "Refusjon". Hvis det ikke ligger noe i beløp der, betyr dette at dere ikke forkutterer.  Vårt firma forskutterer ikke og den ansatte har trekk (fagf.- / utleggstrekk), hvordan får NAV denne informasjonen? I slike situasjoner må det fortsatt sendes inn "Trekkskjema". Denne type informasjon er ikke en del av den elektroniske inntektsmeldingen. Når du står på NAV fanen, så har den en knapp nede til venstre som heter "Trekkopplysinger". Denne må skrives ut og sendes i brev til NAV.  
Vis hele artikkelen
20-12-2018 13:47 (Sist oppdatert 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 13269 Visninger
 Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt". Grunnen for at det står igjen feriepenger tar vi ikke for oss i dette brukertipset, men hvordan fjerne beløpet. Start med å kopiere lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp".  Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. Eksempel finner du her. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten " Tidl opptjent ikke utbetalt"). Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre. Godkjenn kjøringen. Resultatet av dette er at kolonnen " Tidl opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null.  
Vis hele artikkelen
25-10-2018 09:28 (Sist oppdatert 25-10-2018)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2402 Visninger
03-09-2018 08:38 (Sist oppdatert 07-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1546 Visninger
Oppsett for Velferdspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-05-2018 14:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 642 Visninger
Innføring i hvordan man kan legge til permisjon ved millitærtjeneste i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
23-05-2018 13:45 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 426 Visninger
Oppsett for utdanningspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-05-2018 13:44 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 373 Visninger
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
03-05-2018 14:49 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 842 Visninger
Support får ofte spørsmål om hvordan gjøre når en ansatt ikke har full opptjening i firmaet. Hvordan gjennomføre trekk i lønn for feriedagene?
Vis hele artikkelen
03-05-2018 15:23 (Sist oppdatert 29-04-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3612 Visninger
19-03-2018 14:11 (Sist oppdatert 21-11-2018)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1426 Visninger
 I Visma Lønn har du to forskjellige muligheter til å innrapportere ansatte med permisjon. Enten via ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. Du kan se hva slags valg bedriften benytter under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger" i dette feltet.  Er det huke på "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" så skal permisjonsopplysninger registreres i fraværskalenderen til den ansatte. Du kan lese mer om hvordan den funksjonen her.   Hvis ikke huken står på, så må arbeidsstatusen i ansattopplysninger endres på den ansatte.  Nye permisjonsbeskrivelser: Velferdspermisjon Foreldrepenger Militærtjeneste Utdanningspermisjon Se beskrivelse av de ulike permisjonene her.  Ansattopplysninger I Visma Lønn har vi et felt i "Ansattopplysninger" hvor permisjonsopplysningene skal defineres. Feltet heter "Type permisjon". Du må først velge arbeidsstatus "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn" for å angi en verdi i dette feltet.  Fraværsregistreringen Du finner fraværskodene under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". På fraværskoden kan du permisjonsbeskrivelsen i feltet som heter "Type permisjon" Fraværskode 16 - Foreldrepenger Fraværskode 26 - Foreldrepenger (fra NAV) Fraværskode 20 - Permisjon ved militærtjeneste Fraværskode 21 - Utdanningspermisjon Fraværskode 22 - Velferdspermisjon  Hvis du benytter fraværsregistrering så vil det bli innrapportert riktig til A-meldingen om du benytter disse fraværskodene.    Hvis du har valgt feil kode i forhold til type permisjon, eller valgt feil type permisjon på Ansattopplysninger, må alle a-meldinger som har inneholdt feil type permisjon erstattes etter endringen.
Vis hele artikkelen
22-12-2017 14:46 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2875 Visninger
Selvbetjening