Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-03-2019 12:34
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-03-2019 08:49
 I versjon 13.00 ble det lagt inn støtte for å ha direkte integrasjon med Visma.net AutoPay. Dersom du ikke har fått satt opp integrasjonen, så kan du følge dette brukertipset for oppsett mot Visma.net AutoPay.   I versjon 13.10 er det nå lagt støtte for å kunne betale skatt og arbeidsgiveravgift i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp og du har fått installert versjon 13.10 så kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”.   Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.  Relatert artikkel:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎07-03-2019 16:56
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 14:58
Før du setter opp integrasjonen bør du ha kontrollert følgende:   Ansattopplysninger - For å kunne registrere fravær som følge av syke barn, må ansattes barn være registrert. Dette gjør du i fane 7 Personalopplysninger, underfane 4 Pårørende.   - Ansattes fraværsmal/kalender må være korrekt.  Om du har registrert fravær i Visma Lønn, er du nok vant til dette.  Løsningen må vite hvilke dager hver enkelt ansatt skal jobbe for å kunne beregne antall feriedager osv korrekt. Det er også via fraværsmal løsningen vet når en ansatt i redusert stilling jobber.   Du sjekket forhåpentligvis følgende før du overførte ansatte til Visma.net  - Ansatte med hake for "Visma.net" overføres  - Ansattes E-post blir deres brukernavn i Visma.net (pass derfor på at de ansatte har riktig og ønsket e-postadresse) - Ansatt må være tilknyttet en avdeling (om dere har avdelinger) - Ansatt bør være satt opp med "Leder" i Visma Lønn   Lønnsarter og fraværskoder som ønskes overført må ha hake i feltet "Benyttes i Visma.net". Vedr lønnsarter finner du det i fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger"    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 14:45
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:39
NB! For å ta i bruk Absence er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler"  (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-02-2019 13:21
 Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo / test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan finne et ledig org.nr. ved å gå inn på Brønnøysund (brreg.no), så på "Kunngjøringer/kredittorvarsel", finn et firma hvor det står "Sletting". Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du i filen i denne artikkelen.   Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma". Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎06-02-2019 09:05
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Du kan også angi at lønnsslippene ikke skal publiseres i dag, men om noen dager! Kjekt hvis du er ferdig med lønnskjøringen en dag eller to før lønn utbetales.   Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway OPG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.      3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnslippen via Payslip? - Alle ansatte hvor det avkrysset i feltet  "Visma.net" i ansattbildet. Ansatte som ikke vil ha lønnslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern avhakningen  "Visma.net" i ansattbildet. Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎28-01-2019 08:15
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønnsart". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 102 712 5000 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer.  Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-01-2019 15:30
I versjon 13.10 har du nå mulighet til å publisere Payslip frem i tid.   Det vil være publiseringsdato som styrer når de ansatte vil se lønnsslippen sin enten i Employee app eller i web selv om du har overført lønnsslippene flere dager før publiseringsdatoen.   Du godkjenner lønnskjøringen på vanlig måte og klargjør lønnsslipper ved å velge  "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" som utsendelsesmetode i utskriftsparameteret for lønnslipper. Videre velger du Visma.net Payslip i hurtigmenyen til høyre eller går via "Rutiner / Registrering / VIsma.net / Payslip".   I Visma.net Payslip bildet har vi nå fått et nytt felt som heter "Publiseringsdato". I dette feltet står utlønningsdatoen som er hentet fra lønnskjøringen, du kan eventuelt overstyre,  dette er datoen de ansatte vil få sin lønnsslipp i Payslip. Trykker så "Publiser lønnslipper".     Relaterte artikler Hvordan sette opp Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎13-12-2018 08:18
Script er kjørt 12. desember, alle reiser som er godkjent før 4. desember, som ikke allerede har fått status som utbetalt, vil komme inn riktig i Visma Lønn.   Hvis du får feilmelding om at lønnsart ikke er satt opp på bilagstypen - Innland / Utland -  6-12 timer, eller Innland / Utland - Over 12 timer er dette pga en rettelse i versjon 4.0 av Expense. Den versjonen ble lagt ut 4. desember.    I tidligere versjoner av Expense ble påfølgende døgn 6-12 timer og over 12 timer overført til lønnsarten som sto på diett typen Innland - 6-12 timer / Utland - 6-12 timer, Innland -  over 12 timer / Utland - Over 12 timer. Dette var feil i forhold til innrapporteringen til Altinn, alle døgn skulle på samme a-meldingsnummer, f.eks 7200 - Reise kost med overnatting på hotell.   I Visma Lønn vil man da oppleve å få feilmelding på reiseregninger som er registrert før denne versjonen, om at "Lønnsart er ikke satt opp på bilagstypen".  Det vil si at du kan oppleve å få feilmelding på reiser som er godkjent før 4. desember.  Alle reiser som blir godkjent etter 4. desember blir håndtert riktig.    Disse linjene må da føres manuelt i lønnsregistreringen på samme lønnsart som er satt opp på den diettypen reisen er på, f.eks 110 - Diettgodtgjørelse m/overn. hotell.   For reiser som kun er 6 - 12 timer eller over 12 timer, vil man ikke få feilmelding, og disse transaksjonene skal komme på lønnsarten som er satt på diettypen Innland 6 - 12 timer / Utland 6 - 12 timer, Innland  - Over 12 timer / Utland - Over 12 timer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎28-11-2018 12:18
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:59
Hvordan sette opp integrasjonen med Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:03
I Visma Lønn versjon 13 er det lagt inn støtte for å remittere Visma.net Autopay.    Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift (desember 2018 verjson 13.10) Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (aktuelt på sikt, juni 2019?) Støtte for å betale eksterne fordringshavere (aktuelt på sikt, juni 2019?)     For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway Visma Lønn bruker On Premis Gateway til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Betale fra Visma Lønn Nå er det klart til å generere betalingsfil fra Visma Lønn til AutoPay. Når du skriver ut bankliste velger du riktig bankforbindelsesnr til Autopay.  Når du lukker rapporten får du opp skjermbildet Visma.net AutoPay. Ønsker du å se betalingsforslaget før du sender til AutoPay velger du " Se betalingsforslag " . Når du skal overføre til AutoPay krysser du av for Overføre og deretter " Send betalingsforslag til AutoPay " . Du kan se tidligere betalingsforslag under knappen "Betalingsforslag".    Du finner også AutoPay skjermbilde under " Rutiner / Visma.net / AutoPay " .   Etter at betalingen har blitt sendt fra Visma Lønn, logger godkjenner seg inn i Visma.net Autopay og godkjenner betalingen. Passordet for å godkjenne betalingen er det samme passord som brukeren benytter for å logge seg inn i Visma.net.    I samme bilde har du også mulighet til å "Kansellere betalingen".    Forklaring til feltene i skjermbilde Visma.net AutoPay: Feltbeskrivelse Betalingsforslag Forklaring til felt Overføre Når du skal sende betalingsforslag til AutoPay må du huke av i feltet. Betalingsnr Unikt nummer for betalingsforslag hentes fra tabellen betalinger. Overfør.dato Henter " Utlønningsdato " på lønnskjøringen. Beskrivelse Skriver beskrivelse som ligger på lønnskjøringen, er feltet blank på lønnskjøringen blir teksten " Overført fra lønnskjøring XX-2018 " lagt i feltet. Lønnsår Skriver lønnsår fra lønnskjøringen Lønnskjørenr Skriver kjørenr i fra lønnskjøringen Referanse I feltet referanse blir det bygd opp en unik nøkkel. Den er bygd opp på følgende måte: Lønn: For eksempel . L2018_2_4 L= lønn 2018 = Lønnsår 2 = Lønnskjørenummer 4= Betalingsnr Forskudd: For eksempel . F2018_3_5 F= Forskuddsutbetaling 2018 = Lønnsår 3 = Lønnskjørenummer 5= Betalingsnr Bank partner Skriver nr på bankpartner som er valgt i bankforbindelse når du skriver ut bankliste.   Visma.net Autpay logg Du finner AutoPay logg under " Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / AutoPay logg " .  
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar.    Da de ansatte registrerer ferie i 2019, blir ikke feriesaldo oppdatert, men det ligger inne en sperre på 21 / 25 feriedager, utifra antall feriedager per år som ligger på de ansatte i Visma Lønn.   Hvis du har ansatte som har 0 i feriedager for 2018 grunnet sen oppstart, og de ikke skal ha feriedager i 2018 må du gjøre følgende, hvis de ansatte ønsker å registrere ferie for 2019 nå.   1. Gå til "Opprett nytt år" under Rutiner / Registrering / Opprett nytt år. 2. I bildet som kommer opp må du fjerne haken for "Overfør feriedager". Dette er veldig viktig, ellers kommer de overførte feriedagene til å være tilgjengelige både i 2018 og 2019. 3. Overfør feriesaldo og fridager under "Visma.net Eksport". 4. Når du er ferdig med ajourhold av ferie i 2018 kan du overføre feriedager, under Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Da det er gjort må du overføre feriesaldo og fridager igjen under "Visma.net Eksport".   MERK! Nå som 2019 er opprettet er det viktig at du ser på årstallet når du bestiller og oppdaterer skattekort, velg 2018.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-10-2018 10:10
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-10-2018 12:16
Visma Lønn sin sykefraværstatistikk baserer seg på NAV sine retningslinjer for føring av statistikk over sykefravær, fravær ved barns sykdom og annet fravær.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-10-2018 12:00
En oversikt over fraværsrapportene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-10-2018 15:15
 Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎28-09-2018 14:58
For å kunne hente reiser fra og overføre grunnregister til Expense, må du etter at du har gitt deg selv tilgang / rollen (Expense Admin), logge ut. Logg så inn på nytt, velg "Expense / Innstillinger / Integrasjonsbruker". Legg inn en ønsket passord, passord kravet er, minst 20 tegn, minst en stor og liten bokstav, minst et siffer og spesialtegn. Mellomrom / "space" kan ikke brukes. Trykk oppdater. Det vil fremkomme en e-postadresse. Kopier denne e-postadressen og gå inn i Visma Lønn - "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net". Legg inn integrasjonsbrukeren og passordet du brukte i Visma.net. Visma Lønn kan nå hente reiser fra Visma.net.   For å overføre data til og hente reiser fra Expense, går du i Visma Lønn på valget "Visma.net Expense" i hurtigmenyen.  Ved førstegangs oppsett anbefaler vi at du overfører "Kontoplan, Ansvarsenheter, Lønnsarter" og setter opp Typene i Expense før du overfører ansatte. Les mer om Visma.net Expense    -Oppsett av typer i Expense Dette oppsettet gjør det ikke mulig å benytte flere tjenester i Visma.net som Absence, Time, Autopay og Payslip. Du bør derfor vurdere om det er en bedre løsning å velge å integrere med Visma.net via "sync engine".  Les mer her.    Les mer om Visma.net Time her.   -Oppsett av timekoder Les mer om Visma.net Absence. Les mer om Payslip
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign