avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2718 Visninger
Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen.    I Visma Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen. 
Vis hele artikkelen
16-03-2020 14:24 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 11611 Visninger
Dersom  NAV betaler utover de pliktige dager (ifbm. sykpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/opplærlings- og omsorgspenger) og den ansatte har faste trekk i lønn utover ordinært skattetrekk, så må arbeidsgiver også fylle ut skjemaet "Trekkopplysninger".
Vis hele artikkelen
26-11-2020 13:50 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 450 Visninger
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no.   Registrering av fravær Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet . Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".     Inntektsmeldingen vil bli forhåndsvist:   MERK! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verdier og beløp. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned Systemet beregner gjennomsnittet av det som er utbetalt de tre siste månedene før fraværet startet. Her blir det tatt i utgangspunkt det som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn” ut i fra de A-meldingsnumrene som skal være med i sykepengegrunnlaget. Dersom den ansatte har fått ny årslønn de tre siste månedene før fraværet startet så vil dette bli lagt til grunn. For timelønnede ansatte er det ny timesats * antall timer pr. måned. For å kontrollere beløpet Visma Lønn har brukt så kan du se i fanen "Beregnet inntekt" eller se i "Forespørsel / Godkjent lønn" etter lønnskjøringene for de siste tre kalendermånedene. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   4 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".      Naturalytelser faller bort Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   Dersom en ansatt har fått f.eks. elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   6 - Beregnet inntekt I denne fanen vises hvilke transaksjoner som er brukt som grunnlag for beregning i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" under fanen "Informasjon".   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.   I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   MERK! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   Hvordan ta ut trekkopplysningsskjema - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. For beregning av gjennomsnittlig inntekt - trykk her Får du en feilmelding ved innsending - trykk her For en mer utdypende forklaring av felter- trykk her.   Spørsmål til support Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da? I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon".  NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes. Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen? På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte. Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte? Ut ifra hvilken fraværskode du har valgt, vil det komme verdi på fanen "Refusjon". Hvis det ikke ligger noe i beløp der, betyr dette at dere ikke forkutterer.  Vårt firma forskutterer ikke og den ansatte har trekk (fagf.- / utleggstrekk), hvordan får NAV denne informasjonen? I slike situasjoner må det fortsatt sendes inn "Trekkskjema". Denne type informasjon er ikke en del av den elektroniske inntektsmeldingen. Når du står på NAV fanen, så har den en knapp nede til venstre som heter "Trekkopplysinger". Denne må skrives ut og sendes i brev til NAV.  
Vis hele artikkelen
20-12-2018 13:47 (Sist oppdatert 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 13007 Visninger
Feriesaldo i Visma Lønn og Visma.net Calendar, sammenhenger og grunn for avvik.
Vis hele artikkelen
16-11-2020 10:21
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 355 Visninger
I steden for å opprette egne fraværsmaler til ansatte i redusert stilling,  kan du settet at kalenderen skal ta hensyn til stillingsbrøken til de ansatte.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    MERK! Benytter dere Visma.net Calendar, må du etter at du har endret på de ansatte, overføre disse nye verdiene. Dette gjør du ved å velge "Visma.net Eksport" og under "Feriesaldo og fridager" velge "overfør".  Relaterte brukertips: Fraværsrapporter Fraværsmal
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 03-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 848 Visninger
I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmeldinghttps://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Andre kjente utfordringer: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding.aspx Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".
Vis hele artikkelen
24-01-2019 09:45 (Sist oppdatert 22-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3095 Visninger
Det er mulig å velge hvor Visma Lønn skal hente informasjon om permisjons- og permitteringsopplysninger hentes ifra. Det kan velges enten ifra "Ansattopplysninger / Arbeidsstatus" eller fra fraværsregistreringen. Hvordan du registrerer i "Ansattopplysninger" finner du i dette brukertipset.  Mange kunder registrerer også permisjon / permittert via fraværsregistreringen fra før og da ønsker at disse opplysningene skal brukes i A-meldingen.  Ønsker du å hente permisjonsopplysninger i fraværsregistreringen må du sette opp følgende:  Før du begynner med å hente permisjon fra fraværsregistreringen må du sørge for at alle permisjoner / permitteringer som er meldt inn tidligere i A-meldingen og ikke er avsluttet pr idag også er registrert i fraværsregistreringen med samme / riktig fra- dato. Du finner en oversikt over alle aktive permisjon i "Utskrifter / A-melding kontrollrapporter / A-melding, permisjoner". Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger". Fraværskoder: Permisjon: Alle fraværskoder med kodebehandling "Permisjon" blir rapportert med beskrivelse "Permisjon" når du sender inn A-melding. Oversikt over fraværskoder finner du her.   Permittering: Standard fraværskode "35 - Permittering". Du kan se oppsettet av fraværskoden her.    MERK! Det er viktig at du ikke endrer fra-dato på en innsendt permisjon i fraværsregistreringen, for da vil den få en ny ID neste gang du sender inn a-melding og vil da bli feil hos NAV/AA-registeret. Det er ikke noe farlig å endre på "Til-dato". I Visma Lønn finnes det en rapport som viser en status over hvilke ansatte som er registrert med permisjon / permittert idag. Du kan lese mer om denne rapporten her. Bruk denne når du registrerer permisjoner i fraværsregistreringen.   MERK! Hvis du gjør en endring på ansattkortet som påvirker arbeidsforholdfanen er det viktig at du kontrollerer at Til og fra datoene på permisjonen/permitteringen ikke går utover datoene på arbeidsforholdet. Hvis en permisjon / permittering har datoer som inngår i datoene for flere arbeidsforhold får du feil i tilbakemeldingen fra a-meldingen. For å unngå dette må du sette sluttdato på permisjonen / permitteringen, hvis den ansatte får nytt arbeidsforhold, for deretter å opprette en ny permisjon / permittering som har fra dato lik eller etter fra dato på nytt arbeidsforhold. Relaterte brukertips: A-ordningen i Visma Lønn Redusert lønn ved permisjon / permittering
Vis hele artikkelen
19-12-2016 23:30 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5060 Visninger
Merk! Fraværskode "35- Permittering" er en type fridag, du kan ikke registrere denne på samme dag som en ordinær fridag uten at du får alarm på overlappende fraværsregistrering. Dette vil også medføre dobbeltreduksjon av avtalte dagsverk, det vil si du vil få negative avtalte dagsverk (og faktisk utførte dagsverk) på fraværsrapportene. Dette har ikke noe påvirkning på A-meldingen. Når du skal registrerer på fraværskode "35-Permittering" anbefaler vi at du fjerner alle fridagene i permitteringsperioden, da NAV ønsker at permitteringen skal komme i en periode uten opphold i helgene.
Vis hele artikkelen
18-12-2016 23:58 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1635 Visninger
 I Visma Lønn har du to forskjellige muligheter til å innrapportere ansatte med permisjon. Enten via ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. Du kan se hva slags valg bedriften benytter under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger" i dette feltet.  Er det huke på "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" så skal permisjonsopplysninger registreres i fraværskalenderen til den ansatte. Du kan lese mer om hvordan den funksjonen her.   Hvis ikke huken står på, så må arbeidsstatusen i ansattopplysninger endres på den ansatte.  Nye permisjonsbeskrivelser: Velferdspermisjon Foreldrepenger Militærtjeneste Utdanningspermisjon Se beskrivelse av de ulike permisjonene her.  Ansattopplysninger I Visma Lønn har vi et felt i "Ansattopplysninger" hvor permisjonsopplysningene skal defineres. Feltet heter "Type permisjon". Du må først velge arbeidsstatus "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn" for å angi en verdi i dette feltet.  Fraværsregistreringen Du finner fraværskodene under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". På fraværskoden kan du permisjonsbeskrivelsen i feltet som heter "Type permisjon" Fraværskode 16 - Foreldrepenger Fraværskode 26 - Foreldrepenger (fra NAV) Fraværskode 20 - Permisjon ved militærtjeneste Fraværskode 21 - Utdanningspermisjon Fraværskode 22 - Velferdspermisjon  Hvis du benytter fraværsregistrering så vil det bli innrapportert riktig til A-meldingen om du benytter disse fraværskodene.    Hvis du har valgt feil kode i forhold til type permisjon, eller valgt feil type permisjon på Ansattopplysninger, må alle a-meldinger som har inneholdt feil type permisjon erstattes etter endringen.
Vis hele artikkelen
22-12-2017 14:46 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2845 Visninger
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
20-12-2016 01:06 (Sist oppdatert 29-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 4502 Visninger
Pensjonsrapportene FNO, Gjensidige og Storebrand henter status fra fraværsregistreringen når du har krysset av for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" under Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger:     Det er ansattes status på rapporteringstidspunkt (siste datoen i valgt datointervall) som blir rapportert. Du skal aldri rapportere to forskjellige statuser på samme person på samme måned.   Hvis fraværet har kodebehandling 7 (Fridag) og fraværskoden har kryss for "Permittering", får de status "P" i XML. (Permittering). Hvis fraværet har kodebehandling 3 (Fravær pga barns sykdom) og type permisjon 1 Velferdspermisjon, får de status "LP" i XML. (Lønnet permisjon). Hvis fraværet har kodebehandling 4 (Permisjon) og kryss for "Ulønnet permisjon" , får status "AP" i XML (Ulønnet permisjon). Andre permisjoner får status "LP" i XML (Lønnet permisjon). Hvis fraværet har kodebehandling = 2 legemeldt sykefravær, får de status = "S" i XML. Fraværskoder for ulønnet permisjon Det er lagt inn et nytt avkrysningsfelt på fraværskoder "Ulønnet permisjon" som du må sette kryss i dersom du ønsker å sende status "AP" i XML.         Relaterte brukertips: FNO - Bransjestandard Innrapportering av permisjon / permittering fra fravær
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 475 Visninger
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 21:46 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4741 Visninger
Snart er det jul igjen ... men hvordan skal dagen behandles for ansatte som får fri?
Vis hele artikkelen
17-12-2015 17:00 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2256 Visninger
Oversikt over når de ansatte skal ha ferie ut ifra fraværsregistreringen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 24:00 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1775 Visninger
Ved registrering av permittering eller den ansatte har vært sluttet og begynner på nytt, er det et par ting du må gjøre.
Vis hele artikkelen
05-11-2019 09:27 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1100 Visninger
Med rutinen "Import av fraværstransaksjoner" kan du importere fravær til Visma Lønn via CSV.fil. Gå til "Rutiner / Fravær / Import fraværstransaksjoner".  Trykk på 'Finn', last opp filen og trykk på "Start" i denne dialogen:   Oppbygging av filen Filen må inneholde følgende felter: "Ansattnr", "Fraværskode", "Startdato" eller "Sluttdato". Hvis en eller flere av disse mangler, vil du få en logg-fil som viser eventuelle meldinger/feil. Eksempel Ansatt nummer 2 har fraværskode 10 (vannkopper) i perioden 03.01.2019 - 05.01.2019 og fraværskode 1 (egenmelding) 05.02.2019.   I dette tilfellet vil filen se slik ut: Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato 2;10;"Vannkopper";100.000000;03.01.2019;05.01.2019 2;1;"Egenmelding";100.000000;05.02.2019;05.02.2019   Merk! Headingen i importfilen MÅ se slik ut: Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato   Spørsmål til support Hvis jeg importerer samme fil flere ganger, hva skjer i Visma Lønn da? Da vil det bli dobbelt opp med i fraværsregistreringen i Visma Lønn noe som igjen vil gi en mengde alarmer. Ta derfor gjerne en sikkerhetskopi før import.     
Vis hele artikkelen
06-09-2019 09:31 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 771 Visninger
09-04-2013 16:31 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 942 Visninger
Under "Grunndata / Fravær" finner du "Fraværsbetingelser". Fraværsbetingelsene på den ansatte overstyrer standardverdiene som ligger på fraværskodene.
Vis hele artikkelen
27-03-2019 14:24 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 751 Visninger
Oppsett for Fravær i timer - Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:24 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 533 Visninger