avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Hege Alvestad Lorck VISMA ‎19-06-2020 12:55
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.  Click here for English version. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎01-07-2020 10:29
  Du går på login på connnect.visma.com. Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  21896404 for å få generert en engangskode. Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den du logget inn. Når den ansatte logger inn er det viktig å kopiere den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Nå må den ansatte velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:50
Dersom du får beskjed om feil brukernavn/passord ved pålogging til app’en attach, bør du først forsøke å logge inn på expense på nettet. Hvis man fortsatt ikke kommer inn her kan det være noe feil i passordet som er tastet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 12:49
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-02-2020 14:50
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-06-2020 08:21
Du kan lage reiseregninger og sende inn utleggsrefusjoner til godkjenning fra mobiltelefonen. Dette skjer i App'n Visma Employee.  Se hvordan du kommer i gang med den her.   Du kan ta bilder av kvitteringene dine i Visma Employee (under "Legg til ny kvittering", se skjermbilde). App'n vil tolke bildet - og foreslå beløp, dato og valuta. Deretter kan du angi type utlegg, og formål (se skjermbilde). Du kan også gjøre dette senere.   Når du har en eller flere kvitteringer, kan du sende dem inn til godkjenning. Gå på "Kvitteringer", og velg hvilke kvitteringer som skal sendes til godkjenning (se skjermbilder under).   Legg dem til en reiseregning du allerede har opprettet, eller lag en ny.   Om en kvittering "mangler detaljer" - vil det måtte angis før du kan bruke den. Du finner slike transaksjoner under en egen fane, som vist i bildene under.   NB! Du får ikke ført diett- eller kjøregodtgjørelse fra App'n.  Har du det behovet, les her.   Man kan gjøre mer i Visma Employee enn bare reiser og utlegg. Du kan føre ferieønsker, fravær, timer og motta lønnsslipper. Les om det her.                  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:57
You can change the language settings in visma.net by clicking on your name in the top right corner. Check out how here. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:52
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:23
 Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ... Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!   Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen! Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.   Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi,  parkering, mat, hotell osv.  I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er. Foreslått type kan selvfølgelig overstyres!    Andre fordeler? Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs? Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.   Expense vil selv foreslå "utlegg utland"  (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).   Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten. Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom! (for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes) God trygghet for at man får refundert alt man skal. Veldig enkelt, veldig behagelig!     Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).   Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎02-01-2018 09:20
Ja, du kan teste Visma.net Expense, Time og Absence helt gratis.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-06-2020 13:12
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Noen ganger opplever kunder at kvitteringer er låst i Attach (lagt i historikk-fanen på Android) og kan dermed ikke slettes, selv om kvitteringene ikke er brukt. Eller så opplever man at det er kvitteringer som mangler i Expense, selv om disse ligger i Employee og Attach. Det er disse scenarioene jeg tar for meg i dette brukertipset. Fremgangsmåten er identisk for begge, man må fjerne "låsen" Employee har satt på disse kvitteringene.   1) Inne i appen Employee, velg kvitteringene som er "låste" og klikk send. 2) Klikk + tegnet nede til høyre, gi reiseregningen et lett gjenkjennelig navn som f.eks "Slettes", deretter lagre til senere. 3) Gå til Lønn og utlegg inne i Employee, finn den nye reiseregningen som ble opprettet i steg 2. Inne i reiseregningen, klikk + tegnet nede til høyre, og deretter slett. Bekreft så slettingen igjen. 4) Sjekk nå i Attach at kvitteringene er flyttet fra "Historikk" til "Sendt" i arkivet. 5) Nå kan du enten laste opp disse i expense, eller slette de i Attach på vanlig måte.   Merk at dersom et bilde er låst i Attah kan det også skyldes at bildet allerede ligger i en reiseregning. I så fall se HER.  
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvorfor får jeg til stadighet e-poster om at mine kontodetaljer er endret?   Dette er en automatisk e-post som sendes fra Visma når brukerprofilen i .net endres. Dette trenger ikke å være av brukeren selv, ofte kommer disse e-postene av at brukeren er tilknyttet flere selskap, og dermed ligger i flere lønnssystem. De fleste lønnssystemene sender oppdatert informasjon til .net en gang daglig, og om informasjonen i disse ikke er identiske med det som allerede ligger i .net vil bruker bli endret slik at den matcher lønnssystemet. Om det da er flere lønnssystem som sender forskjellig informasjon til .net, vil brukeren bli oppdatert opp til flere gang daglig, og dette fører til svært mange e-poster. Den alller beste løsningen for dette er å forsikre seg om at lønnssystemene man er tilknyttet har identisk, og riktig informasjon. Men dersom dette av forskjellige grunner er vanskelig å finne ut av er det en mindre god løsning brukeren kan foreta selv. Dette blir da å deaktivere varsler for slike endringer. Dette gjøres inne på Mine Opplysninger som kan finnes oppe i høyre hjørne ved å klikke på eget navn fra de fleste Visma.net vinduer: Boksen for "Forandret mine kontodetaljer" kan her avhukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎03-07-2019 13:35
If you wish to change your e-mail address there are multiple ways to do this: If the employee have an account with Visma.net, he/she can change their username themselves. (1st tip) Thereafter, the employer have to change their e-mail address in the payroll system.  If the employee does not have an account with Visma.net, go to the 2nd tip.    Employee change themselves their E-mail address (if Visma.net is used before): The employee signs in at Visma.net, go to My details (My profile - top right corner) Click Change email address, write down a new email address. You will get an email to the new username, where the user can confirm these changes. Read more about that here.   User gives a message to the payroll executive about the changes in e-mail address.      2.  Employee does not have access/have not used Visma.net before: If the user have not activated their account (for example due to wrong e-mail address), follow these steps: Sign in at Visma.net as Customer Admin Go to Admin | Users. Find the correct user. You will be able to look up the account status to find Account status for the user, here you can change to the correct e-mail address. User will have to use the forgot your password function to retrieve a new activation e-mail. Thereafter, change the e-mail address to the correct one in Visma Lønn.        3. User has already activated the account, and their original e-mail address is non existing: Admin have to change this e-mail address in Admin and confirm with the admin password. When the Admin selects Save and close there will be sent an e-mail to the user who's account it is.        4. User is created twice in .net due to an e-mail change in the payroll system The account is active, and it is registered in .net on a "old" e-mail address. The e-mail address therefore have to change in the payroll system. This prevents the e-mail from changing in .net, but it will create a new user. That means that you will still have the old user in Expense and the Calendar, which has a incorrect e-mail address. The employee in Expense is additionally connected to the "Old" user, and Expense and the calendar can therefore not find the new user in ODP and that both accounts is the same user. Therefore, the user will no longer gain access to Expense.  To correct this, you have to change the old e-mail address which is connected to Expense and the Calendar. However, before we can create this, we have to "free" the new e-mail address so that this e-mail can be used again. Since the new email address is enabled, this must be changed to a different email address that the employee has access to. (How to make mail alias in Gmail) (Alternative to Gmail). Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. When the administrator taps "Save & Close", an email will be sent to the employee where he must confirm the change: This new e-mail address is now free to use. Admin can now change e-mail address for you, on the user with the incorrect e-mail address. Additionally, your roles have to be updated as well. The user will now get an e-mail about activation for the new user. Since the old e-mail address have been used before, the user have to create a new password.      5. User is created with the wrong e-mail address: Since the e-mail address is not valid, the employee can not confirm and activate this. However, the employee will be registered as a user in Expense and the Calendar with the wrong e-mail address. It may also be that the user is created with the "correct" email address. This occurs either by having the email address changed in the payroll system and transferred to .net, or manually created in .net. This creation is what makes changing your email address on the first user challenging. The user in Expense is connected to the "old" user, and Expense and the Calendar will not catch that the new user in ODP is the same employee. Therefore, the user will no longer get access in Expense. To correct this mistake you have to: Sign in and go to Settings, integration users, find the user you want to delete, and click Delete.  Go to Visma Lønn, go to Tools / Admin Functions / Tools / General - in the window "start screenshare" write "700339" and click "Enter". You will now get a list of employees, you will also find a column "ODPExternalld". Find the employee and click F2 when you are in the field area for "ODPExternalld" and delete. Thereafter, go to Routines, registration, Visma.net, setup and register new users and sync this with MDM employees.       6. Trying to change the e-mail address, but gets a message "non-existing". When an Admin or user is trying to change an e-mail address to something else, the system looks for addresses that already is registered with Visma.net. This check is in the entire Visma.net system and not only on that specific customer. For example: morten@visma.com wishes to use morten@gmail.com. But he receives a message, that this user already exists. When this message shows, there are a few things you can do: Create the user in Admin. (morten@gmail.com) Thereafter, change the address to something else (morten+1@gmail.com). This will free the e-mail address (morten@gmail.com). Since this e-mail address is enabled, this must be changed to a different e-mail address that the employee has access to. (How to create an alias mail in Gmail) (Alternative to Gmail) Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. Now it is possible to change the morten@visma.no to morten@gmail.com.
Vis hele artikkelen
av OliverSogn VISMA
NB! This video is in Norwegian, but you can watch the process of how this is done:   In this video we show you how to change or cancel your travel expenses. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 11:28
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide. You will also find a step by step video on how to register travelling at the bottom in this article.  Go to   Expense | Home, thereafter click   New travel and you will get access to write a description of the trip.    General information On this site you will independently have the opportunity to change or view payors for the entire trip, however it depends upon your company on how much you can do freely . If you have an urge to split the trip between multiple payors this will be an option. To do this you have to click +split cost unit, by doing so you can have multiple payors and with the  percentage  area you can decide how much  percentage each payor shall pay. If you would like a display on how you can change and allocate this percentage between payors, click here.     By clicking   browse local files underneath general documents you get the option to add an addendum, such as invitations or participant lists etc.  This option is not used for receipts nor invoice since these will be attached to expense later on in the registration. Addendum from Visma Attach will not be used here either for the same reason. The maximum file size you can use for PNG, JPG or PDF is limited to 5MB.   Click Save   and you will get access to the calendar.    Travel(s) Click on desired travel date in the calendar and an additional window should show. In this window you can choose the time and dates for your trip. Additionally, there should be an option for daily allowances, which is depended upon what daily allowance deals your company provides for business trips, click   Daily allowance   to choose whatever option that is correct accordingly to what your employer within the organization have given you. If you are unsure what the company's policy is for daily allowance, please contact your superiors or a payroll executive and they should be able to help you.  There is also an additional option to add multiple locations/destinations if that is desired, click   +travel to more places if this is something you wish to do. Once you have done this, click Save to advance.    Daily allowance(s) If the trip shall be registered with daily allowances, click on either the banner Allowance or the green Next-button at the bottom right corner. If the trip is not registered in the previous step, the allowance   banner will not be available, and you can disregard that step.    After clicking the allowance banner, you can find the following information: Deduction of daily meals included with night allowances or covered by someone else than yourself can be registered on the lines both individually or all of it at the same time. Remember to keep in mind a 24-hours period, when doing this. This means to keep in mind that the first line is representing the trips first 24-hours even if it covers two different dates.  Accommodation options can be chosen separately day by day. Night allowance (Norway only), can be chosen for all nights or every night.  Accommodation information (relied upon chosen accommodation type) can be registered for the entire trip or days individually, additionally you can chose a combination by changing the "to" date for the variety of hotels. If hotel is your preferred accommodation option, please know that you need to provide the name and address of the hotel. If this is not filled in, the trip will not be sent to confirmation.  Allowances cost distribution can be registered by clicking assign cost units. If you do this step here, it will continue to keep these cost distributions for the next steps.  If you wish to change any information later on, this can be done at any point.    Click Save.    Step-by-step video on how to register trips: NB! The video is in Norwegian, but you can watch the process.    Register Mileage Click the banner mileage or next.   For details about mileage registration go to the user tip Register Mileage .   Register Expense Click the banner Expense or Next.   For details about registration of expense go to the user tip Registration of expense .   Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 11:27
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.   Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:20
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.  There is two ways to approve travel expenses, vacation and absences: Through app on your mobile device. Download the app Visma Manager in App Store for Apple devices or in Google Play for Android devices. Once it is downloaded you can sign in with the same username and password that you use to connect with in the web browser. If you are having technical difficulties signing in, Click here.   Through our web browser on this link. You will be redirected to a window with an icon called Approval. Click on Approval to get access to the approval functions. Read more about how to approve vacation, absences and time sheet here.     Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎27-06-2019 08:59
This usertip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.  In the case that you at some point, have been or still are a registered user of Visma.net Expense, you have been sent an email, explaining what your roles in Visma.net have changed to. The title of the email is Your Visma.net roles has been changed.      This email is sent for informational purposes only. The next time you sign into Visma.net, your new roles should be updated and ready to use accordingly.   If the case is that it has been a long time since you last logged into Visma.net and you forgot your password, you can click here for guidance on how to recover your account. The username of your account will be the same as the email address you received this email on.    Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:19
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.  Approval | My tasks In this window you can approve travelling expenses, absences and time sheets. Whenever an employee has listed any of these for approval a line should  show that the employer has to approve or reject. To approve the travel expenses, absences or time sheets the employer have to click on the green check mark on the far right side on the line.  If you wish to approve multiple requests at the same time, you can mark off the boxes on the left side next to the requests and click the green button Approve selected at the bottom right corner.  To accept or disapprove these, you can click the line of the request and a detailed rapport will show what the employee has requested for approval.  If you wish to approve the request click Approve, and if you wish to reject the request click Reject. Furthermore, you can also add a comment for the approval or rejection if you wish to do that, or you can click approve or reject instantly. Once you click approve or reject this will be transferred to the first available payroll.    Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips