avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-06-2019 13:56
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere dette   (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Angi hvilken lønnsart den evt skal overføres til.  Om du utbetaler reise/utlegg fra lønn, MÅ du angi en lønnsart her  (den skal forøvrig være definert som en vanlig trekkart) 3. Når dette er gjort, vil feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkomme når ansatte registrerer sine transaksjoner 4. Remittering av reiser vil ta hensyn til "betalt av arbeidsgiver", enten man remitterer direkte fra Expense, eller via lønnssystemet  5. Ved overføring til lønn, vil følgende skje Kostnaden overføres på samme måte som om ansatte har lagt ut selv Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 2, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine for det.    
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
I Visma.net Approval er det nå mulighet til å gjøre noen endringer på en reise med feil
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
På denne videoen vil du se hvordan du kan se status på, og få oversikt over dine reiseregninger og utlegg:  
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
 I forbindelse med denne oppdateringen må kunder som skal ha trekkfri diett sjekke over typene under Expense | Typer | Diett at valget "Bruk sats fra statens særavtale" (innland) og "Bruk trekkfri sats" (utland) er satt korrekt. Eksempel for hotell utland nedenfor.  
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det har kommet en funksjon i Visma.net Approval for at reiseregningene kan bli godkjent automatisk.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Du kan nå sette opp en alternativ godkjenner hvis du har en ansatt som skal godkjennes av en annen leder enn den som ligger i kostnadsbærerhierarkiet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Hvordan håndteres mva i Expense?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-09-2018 10:29
Så lenge man har navngitt godkjenner (i Approval), kan du angi unntak. F.eks at Espen godkjenner alle reiseregningene, bortsett fra Påls - de godkjenner Per. Her settes godkjenningsflyten opp med valget "Bruk liste som..." istedenfor bruk av kostnadsbærer / ansvarsenhet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-04-2018 12:31
Vi ser at det er mye spørsmål til den mailen som automatisk sendes ut fra systemet når du som lønningsansvarlig oppretter brukere  sammen med din Visma Partner.  Vi har laget en mail mal som vi ønsker at du sender ut til dine ansatte før du oppretter deres brukere i Visma.net Expense. Denne mail malen er laget som et forsøk for å enklere forklare for dine ansatte hva Visma.net Expense er og hvordan de enkelt kan komme i gang.  Mail malen er laget slik at du kun trenger å kopiere og lime inn teksten under i din egen email og sende den ut til alle ansatte som skal i gang med Expense.  Du kan også tilpasse e-posten som sendes bruker fra Visma.net, fremgangsmåte finner du her.     Emnefelt: Vi skal i gang med et nytt reiseregning- og utlegg system   Hei!   Vi skal nå starte å bruke vårt nye reiseregning- og utleggsystem Visma.net Expense. Løsningen vil gjøre det enklere og mer effektivt for alle våre ansatte å føre sine utlegg og reiseregninger.   Du vil straks motta en e-post fra Visma hvor du får beskjed om at du har fått en bruker til Visma.net Expense. Her får du oppgitt informasjon om hvordan du aktiverer din Visma.net bruker. Logg deg inn i Visma.net og last ned Appen “Attach” på mobilen din så er du i gang!   Brukertips for å komme i gang med løsningen: Klikk på denne linken for å få all info du trenger for å komme i gang med systemet og for å få enkle brukertips og guider. Jeg anbefaler deg å abonnere på denne siden i Visma Community, dette gjør du ved å klikke på de tre prikkene øverst og velge “Abonner” slik at du enkelt finner tilbake til siden.   Hilsen,   Lønningsansvarlig X  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 14:49
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
av Maria Andreassen - Visma VISMA
Forklaring til feltene "Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget" og "Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎25-04-2018 16:00
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-08-2018 14:58
Har du en/noen ansatte som savner sine kredittkorttransaksjoner i Visma.net Expense? Da kan dere sjekke følgende:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎04-12-2017 12:48
Hvis man får beskjed om at brukeren din ikke er registrert i expense, så kan dette være fordi brukeren har blitt opprettet feil. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-10-2019 14:29
Visma.net Expense bruker "midtkurs".
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Visma mener Visma.net Expense støtter "Lov om elektronisk signatur"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎04-12-2017 12:47
Hvis man får beskjed om at brukeren din ikke er registrert i expense, så kan dette være fordi brukeren har blitt opprettet feil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dirkaft Saleem VISMA ‎23-07-2019 10:36
Veiledning om hvordan du godkjenner reiseregninger
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:30
Her finner du en veiledning på hvordan du kan endre kostandsbærerene på en reise eller utlegg, og hvordan du kan fordele konstnaden mellom flere kostnadsbærere.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
  På denne videoen vil du se hvordan du kan endre eller avbryte en reiseregning:  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Last ned Digital Index 2019