avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎06-02-2018 16:03
Her finner du en veiledning for hvordan du avbryter en reise eller utlegg som er sendt til godkjenning. 
Vis hele artikkelen
av Maria Andreassen - Visma VISMA
Du kan enkelt opprette en vikar som godkjenner dine oppgaver for perioden du er fraværende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 08:10
Godkjenning skjer i tjenesten Visma.net Approval. Dere velger selv hvordan "flyten" skal være. Normalt godkjenner først leder, så lønningskontoret.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Etter at en reise er godkjent så kan det være behov for å se hvem som har godkjent reisen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 15:27
Dersom en godkjenner skal være borte i en periode, så kan du registrere en vikar for godkjenneren i Visma.net Approval.I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du kan bruke funksjonen "Administrer vikarer" i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:20
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense.   Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.   For å sjekke om dette er årsaken trykk F12 når du er i Expense. Gå så til Application | Cookies |  https://expense.visma.net. Dersom du ser CSRF-Token to ganger er du berørt av problemet.     For å fikse problemet må du slette cookies. Klikk symbolet markert i bildet nedenfor.      Expense teamet undersøker problematikken.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:40
Det er lagt inn en ny type "Tung last" i Expense under kilometergodtgjørelse. For kunder som vil bruke denne er det vikitg å legge til lønnsart og om en ønsker det konto. For andre kunder kan denne typen settes inaktiv.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 09:35
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registerer en reise til utlandet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 15:14
Hvordan opprette en arbeidsflyt der avdelingsleder skal godkjenne alt, men ved beløp over 10 000 kr skal også lønningsansvarlig godkjenne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 13:35
For å kunne håndtere MVA ved bruk av Expense sammen med H&L Lønn er det første en gjør å sette opp utleggstypene i Expense for dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:31
This article guides you through how to sign in to Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-08-2019 10:48
In this article you will find answers to all your questions regarding usage of Visma.net expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:48
En bruker av Visma.net Expense, kan alltid benytte Expense også fra sin mobiltelefon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 09:34
Med App'n "Visma Attach" kan du ta bilde av kvitteringene og med et tastetrykk sende dem til Expense!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 09:44
Enkelte ganger kan det være ønskelig å "splitte" beløpet fra en kredittkorttransaksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 11:32
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide. You will also find a step by step video on how to register travelling at the bottom in this article.  Go to Expense | Home, thereafter click New travel and you will get access to write a description of the trip.    General information On this site you will independently have the opportunity to change or view payors for the entire trip, however it depends upon your company on how much you can do freely . If you have an urge to split the trip between multiple payors this will be an option. To do this you have to click +split cost unit, by doing so you can have multiple payors and with the  percentage area you can decide how much  percentage each payor shall pay. If you would like a display on how you can change and allocate this percentage between payors, click here.     By clicking browse local files underneath general documents you get the option to add an addendum, such as invitations or participant lists etc.  This option is not used for receipts nor invoice since these will be attached to expense later in the registration. Addendum from Visma Attach can not be used here either for the same reason. The maximum file size you can use for PNG, JPG or PDF is limited to 5MB.   Click Save and you will get access to the calendar.    Travel(s) Click on desired travel date in the calendar and an additional window should show. In this window you can choose the time and dates for your trip. Additionally, there should be an option for daily allowances, which is depended upon what daily allowance deals your company provides for business trips, click Daily allowance to choose  whatever option that is correct accordingly to what your employer within the organization has given you. If you are unsure what the company's policy is for daily allowance, please contact your superiors or an payroll executive and they should be able to help you.  There is also an additional option to add multiple locations/destinations if that is desired, click +travel to more places if this is something you wish to do. Once you have done this, click Save to advance.    Daily allowance(s) If the trip shall be registered with daily allowances, click on either the banner Allowance or the green Next-button at the bottom right corner. If the trip is not registered in the previous step, the allowance banner will not be available, and you can disregard that step.    After clicking the allowance banner, you can find the following information: Deduction of daily meals included with night allowances or covered by someone else than yourself can be registered on the lines both individually or all of it at the same time. Remember to keep in mind a 24-hours period, when doing this, which means to keep in mind that the first line is representing the trips first 24-hours even if it covers two different dates.  Accommodation options can be chosen separately day by day. Night allowance (Norway only), can be chosen for all nights or every night.  Accommodation information (relied upon chosen accommodation type) can be registered for the entire trip or days individually, additionally you can chose a combination by changing the "to" date for the variety of hotels. If hotel is your preferred accommodation option, please know that you need to provide the name and address of the hotel. If this is not filled out the trip will not be sent to confirmation.  Allowances cost distribution can be registered by clicking assign cost units. If you do this step here, it will continue to keep these cost distributions for the next steps.  If you wish to change any information later on, this can be done at any point.    Click Save. Register Mileage Click the banner mileage or next.   For details about mileage registration go to the user tip Registration of Mileage.   Register Expense Click the banner Expense or Next.   For details about registration of expense go to the user tip Registration of Expense.  Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:59
Normalt overføres reisereginger og utlegg til lønn, og utbetales derfra. Du kan likevel refundere reiseregninger flere ganger i måneden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:52
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 16:12
Etter versjon 3.8 ble det lagt til en begrensing på reisedato / transaksjonsdato / kjøredato. Dette er for å forhindre at du skal opprette en reise med feil datoer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 09:14
Link til hvordan du kan fakturere en reiseregning/utlegg i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender