Sabías que?

   En este articulo veremos la seguridad por nivel:   ¿Cómo sabemos si la base tiene seguridad por nivel? Para saber si la base tiene seguridad por vistas, tenemos que visualizar la card “Seguridad por nivel”, desde people > Security > Administración de usuarios:   Al ingresar vamos a visualizar la estructura correspondiente a la seguridad que tiene la base. Por ejemplo, en este caso ‘Empresa’.   ¿Cómo le asigno la seguridad por nivel a un usuario? 1. Ingresamos en People > Security > Administración de usuarios > Usuarios 2. Nos va a llevar al VLCM y aquí vamos a filtrar por el usuario al cual se necesita asignar la seguridad por nivel:   3. Luego vamos al elipsis (tres puntitos) > Seguridad por fila:   4. Buscamos la base y desplazamos los atributos correspondientes a la derecha para asignarlos:     5. Por último, presionamos el botón 'Guardar'.  

  Para poder realizar modificaciones en los datos de un colaborador es necesario tener habilitado el botón MODIFICAR que se visualiza en la parte superior derecha de la ficha.     Si un usuario no visualiza este botón en su pantalla, es porque que tiene asignados roles de “solo consulta” o “solo vista”, los cuales no le permitirán acceder a él. Entre estos roles podemos encontrar los siguientes: 12, 16, 20, 22, 38, 51, 59, 60, 61, 62 y 63.   Para verificarlo debemos ingresar desde la card Security:     Continuaremos desde Administración de usuarios,     Y haremos clic sobre Usuarios:     Seguidamente se abrirá una nueva ventana donde buscaremos el usuario en cuestión:     Una vez encontrado el usuario, haremos clic sobre los 3 puntos que figuran a la derecha del mismo, y seleccionaremos la opción “Roles” en el desplegable.     En la nueva ventana inicialmente filtraremos por base, seleccionando aquella en la cual no visualizamos el botón:     Luego de aplicar el filtro, procederemos a quitar los roles de consulta encontrados, moviéndolos hacia la columna izquierda:     Realizada la modificación, guardaremos los cambios. De esta manera ingresando nuevamente a la ficha del colaborador, el usuario podrá visualizar el botón MODIFICAR.

Tipos de estados de licencias en la integración de licencias de Visma People  - Tu Recibo   En la integración de licencias de las plataformas Visma People y Tu Recibo, el colaborador puede gestionar el pedido de licencias desde su cuenta y quien este designado como aprobador, gestionar dicho pedido desde la cuenta con perfil administrador de Tu Recibo. Adicionalmente desde Visma People en la ficha de vacaciones del colaborador, puede verse el estado de la licencia solicitada por el mismo desde Tu Recibo.   Los tipos de estados de las licencias diferenciados por plataformas: Desde Visma People los estados propios son:  aprobada, rectificada, anulada. Desde Tu Recibo pueden ser: pendiente, aprobada, rechazada.   Detallando el punto anterior, se pueden dar los siguientes escenarios teniendo en cuenta algunas consideraciones: Si la licencia se encuentra en estado "pendiente" en Visma People y directamente se rechaza desde Tu Recibo, en ese caso el estado pasa en Visma People de pendiente a rechazado:         Si la licencia se aprobó en Tu Recibo, aparece aprobada en Visma People, luego se Cancela en Tu Recibo y en Visma People NO esta liquidada, el estado de Cancelación no viaja y debe eliminarse directamente la licencia desde Visma People, esta acción no deja el registro de la licencia porque justamente se elimina                       Si la licencia se aprobó en Tu Recibo, aparece aprobada en Visma People, luego se anula en Tu Recibo y en Visma People SI esta liquidada, ahí aparecerá la opción de anular y como está procesada en nómina si deja el registro de la licencia en Visma People   Si ingresamos al detalle de la licencia aprobada desde el botón “modifica” en Visma People, observamos que no tiene activo aun el icono que indica que la licencia esta liquidada:       Una vez que se realiza la liquidación, las opciones visibles en Visma People cambian y están disponibles solamente “Rectificar” y “Anular”: Adicionalmente, si ingresamos a visualizar el detalle observamos como ahora el icono esta en color luego de realizada la liquidación:   De esta forma observamos los distintos cambios de estados y opciones de modificación de las licencias en la integración de Visma People a Tu Recibo.  

  En este articulo veremos como reincorporar a un empleado que se encuentra inactivo.   Inicialmente ingresamos desde la card People:                     Presionamos sobre la solapa COLABORADOR y buscamos nuestro legajo inactivo:     Ya en la ficha del colaborador, hacemos clic en el botón MODIFICAR:   Seguidamente nos dirigimos a la solapa ORGANIZACIÓN, para luego presionar el siguiente botón:   Se abrirá una nueva ventana en la que debemos completar la fecha de alta y tildar si se desea o no mantener la antigüedad del empleado:   Una vez guardados estos cambios, se creará una nueva fase, quedando el empleado nuevamente activo:   De esta manera, se habrá reincorporado al legajo inactivo.

  En esta oportunidad veremos como cargar los saldos de vacaciones a los empleados de manera masiva. 1.Nos dirigimos en la siguiente ruta: People/Vacaciones/Importar   2. En esta parte se va a abrir la siguiente pantalla, donde vamos a desglosar las opciones y seleccionar “Saldos de Vacaciones”   3. Una vez que seleccionamos “Saldos de Vacaciones” a la derecha se encuentra un ejemplo para que lo tomemos de referencia (El cual podemos descargar).   4. Una vez que descargamos el ejemplo CSV, podemos tomarlo de ejemplo y cargar los datos correspondientes que necesitemos cargar. Ejemplo: Se completa obligatoriamente el LEGAJO, TIPO DE VACACION, PERIODO Y SALDOS.     5. Ya teniendo el archivo CSV Completo con los datos correspondientes, podemos proceder a subir el archivo y seleccionar IMPORTAR.       6. Luego de Importarlo se genera un mensaje de ¡Verificación Exitosa! Donde podes consultar el proceso o Finalizar.     De esta manera finalizamos y ya se cargarán los saldos de las vacaciones a los empleados que correspondan.

  ¿Sabías que? – Orden de estructuras en el modelo organizacional | Visma People   En el siguiente articulo veremos como modificar el orden de estructuras en un modelo organizacional   Los modelos organizacionales se componen de distintas estructuras que pueden asignarse en base a la información que precisamos tengan cargadas los colaboradores, como por ejemplo los datos de empresa, modelo de vacaciones, puesto, etc.   Al crear un modelo organizacional, podemos elegir el orden en que asignamos las estructuras al mismo, para luego visualizarlas de la misma forma en la ficha del colaborador. En este caso, el modelo organizacional fue creado con las siguientes estructuras quedando en este orden:   Se observa que cuando le asignamos dicho modelo a un colaborador, vemos las estructuras en el mismo orden que la configuración al crearlo:   Sin embargo, podemos modificar esta información en caso de que se precise visualizarla de cierta forma, por ejemplo: -Empresa -Sucursal -Puesto -Régimen Horario -Modelo de vacaciones -Situación de revista   En primer lugar, debemos volver a la configuración del modelo organizacional, y arrastrando las estructuras podemos ubicarlas en el orden necesario:   Finalmente, dejándolas en el orden que establecimos anteriormente:   Y cuando actualizamos la ficha del colaborador, se observa que el orden cambio al que se definió en la configuración del modelo organizacional:   De esta manera, vemos como es posible configurar el orden de las estructuras en los modelos de organización.

En el siguiente articulo veremos como crear una licencia por maternidad y luego un periodo de excedencia.   LICENCIA POR MATERNIDAD   Vamos a ingresar en: People > Colaboradores > Ingresar al legajo > Ausencias > “Cargar”:     Cargamos en principio una licencia por Maternidad de 90 días:     Aclaración importante: La ausencia por maternidad debe ser continua y no debe exceder un total de tres meses.     PERIODO DE EXCEDENCIA El periodo de excedencia es de 3 (Mínimo) a 6 meses (Máximo). Podremos cargar el periodo de excedencia siempre que previamente tengamos cargada una licencia por maternidad y sea continua a esta.   Siguiendo con nuestro caso de ejemplo, ya tenemos la licencia por maternidad que cargamos en el punto 2:     Por lo tanto, procedemos a cargar la ausencia por excedencia (de 6 meses – máximo) y a partir del 31/03/2024 (Fecha posterior a la finalización de la licencia por maternidad):       Finalmente, veremos cargadas de esta forma ambas licencias:          

            En el presente artículo mostraremos cómo generar un log de liquidación con las opciones de 'Generar análisis detallado' y 'Generar Log detallado'.   Estas opciones son de extrema importancia para que el analista pueda realizar un análisis en casos de diferencias/errores en los procesos de liquidación. Por tal motivo siempre es recomendable utilizas las opciones al momento de generar una liquidación. Ingresamos Payroll/Operaciones/Tablero de Nomina/Procesos/Reprocesar Nomina:   Para enviar a procesar hacemos click en 'Generar análisis detallado' y 'Generar Log detallado'.       Luego de procesar hacemos click en 'Ver Tablero'       Hacemos click en el 'Monitor de Procesos'     Hacemos click en los 3 puntos, 'descargar log'   De esta forma podremos descargar el log de liquidación.

    En el siguiente artículo, vamos a ver el paso a paso para hacer los ABM de los feriados en Visma People. En un principio, la ruta a la que vamos a tener que acceder es la siguiente: People > Ausencia > Feriados       Una vez que ingresemos allí, vamos a visualizar la siguiente pantalla:     Para dar de alta manualmente un feriado, vamos a tener que utilizar el botón “Crear” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.     Luego de que ingresemos al botón crear vamos a tener para completar los siguientes campos:   A continuación, voy a explicar para que corresponde cada campo: País: sirve para indicar en qué país va a impactar el feriado cargado. Tipo de feriado: aquí tenemos dos opciones para indicar, si el tipo de feriado va a ser Nacional (es decir, que impacta en toda la nómina) o si es por estructura (que sirve para que el feriado impacte únicamente a determinado grupo de trabajadores. En el caso de que se seleccionar la opción de “por estructura” se van a habilitar los siguientes campos para indicar la estructura en cuestión.     Descripción: en este campo se carga el nombre que va a tener el feriado Fecha: Se indica el día que va a ser feriado Si se tilda el check “Laborable” significa que a pesar de que sea feriado ese día se trabaja.  Si se tilda el check “Parcial” es para indicar que el feriado no es por el día completo y se habilita la siguiente opción para indicar la hora de inicio y fin del feriado:    

Equipo, hoy les traemos un nuevo video donde les mostramos como configurar la estructura "Empresa".   Veamoslo!!!!  

  En el siguiente artículo, vamos a ver el paso a paso de cómo reaperturar una licencia por Accidente en Visma People. Para tener en cuenta, esta funcionalidad está disponible únicamente para el tipo de ausencia “Licencia por Accidente”, cuyo objetivo es extender la ausencia en los casos de que la misma tenga que ser más larga.   1- En un principio, debemos tener cargada la solicitud de la ausencia:     2- En el caso de que la licencia tenga que ser extendida, podremos utilizar la opción de reaperturar la ausencia:   3- Luego de hacer click en el botón de reaperturar, vamos a visualizar lo siguiente:     Donde vamos a tener que modificar el rango de fechas, para poder extender la ausencia. Al seleccionar el nuevo rango de fechas, vamos a ver que se nos habilita para seleccionar el día siguiente a la primera fecha hasta cargada:   Es decir, en este caso, vamos a seleccionar desde el 6/11 hasta el 13/11 a modo de ejemplo.       4- Una vez que se reaperturó la ausencia vamos a visualizar al registro de la solicitud de la siguiente manera:     5- En el caso de que sea necesario, vamos a poder reaperturar nuevamente a la ausencia. Para ello, vamos a tener que posicionarnos en la ausencia reaperturada y hacer click en ver detalle:     Donde vamos a visualizar el detalle de la ausencia:     Para poder volver a reaperturar la ausencia vamos a tener que seleccionar los tres puntos del segundo registro, seleccionar la opción de reaperturar y realizar los mismos pasos realizados en los anteriores puntos.                    

Equipo!!!!, Continuando con los Tips del módulo de Administración de Personas, hoy veremos que son, y para que se sirven las Dependencias de Estructuras.   No se pierdan el siquiente video donde les contamos todo!!!  

   

    En este artículo veremos cómo habilitar la nueva interfaz de importación masiva de Reporta A. para un usuario, así como también los pasos para descargar el archivo modelo y completarlo para luego subir la interfaz: Para habilitar la interfaz a los usuarios, será necesario que un usuario que tenga acceso a la card de "Security" realice los siguientes pasos: 1) Ingresamos a la card de "Security":   2) Ingresamos en "Administración de usuarios":   3) Ingresamos en "seguridad en importaciones"   4) A continuación seleccionaremos: 1- Al usuario en cuestión 2- La interfaz importación masiva de reporta a (10005) 3-  luego pasaremos la interfaz al sector derecho de "Interfaces asignadas" :     5) Una vez realizados estos pasos ya encontraremos disponible la interfaz “importación masiva reporta a”:   6) Desde los tres puntos, opción descargar csv, vamos a descargar el modelo del archivo para completarlo y posteriormente subir la interfaz:   7) En el archivo completaremos los campos de: Legajo: indicaremos el número del legajo del colaborador           Legajo del jefe: indicaremos el número del legajo del jefe a cargo del colaborador   8 ) Luego volvemos a Poeple / importaciones masivas / buscamos la interfaz y seleccionamos en Subir interfaz:   9) Subimos el archivo CSV desde el botón “subir archivo” y hacemos click en el botón importar:   10) el archivo se ha cargado con éxito:   11) Vamos al colaborador / solapa organización y verificamos que el Reporta A, se haya cargado correctamente:      

Los períodos de vacaciones en Visma People se generan automáticamente sin intervención del usuario. Es un proceso interno que se ejecuta cada madrugada e impacta en todos los empleados que corresponda.   Algunos puntos a tener en cuenta son: La aplicación crea únicamente el período actual correspondiente al año en curso. Ejemplo: si estamos cursando el año 2024 el período que creará será el 2024 Períodos anteriores al actual: bastará con cargar una interfaz de saldos que se necesite para algún colaborador. Al importarla, el sistema insertará los días legales que se completaron en el .csv y creará el período o los períodos existentes en el archivo. El período se creará siempre y cuando las configuraciones mínimas del empleado y de la base estén correctas. Éstas son: a) Bases con períodos calendario - Los empleados deben tener los 3 tipos de estructuras obligatorios asignados (*) - El régimen horario debe estar configurado en “horas semanales” (**) b) Bases con períodos aniversario - Los empleados deben tener las 2 estructuras obligatorias asignadas (*) c) El empleado deberá tener el check de vacaciones en al menos una de sus fases (***) (*) Detalle de las estructuras obligatorias: > 21-Régimen horario (únicamente para períodos calendario, no aplica en períodos aniversario). > 22-Forma de liquidación (aplica en ambos tipos de períodos. Dependiendo el país puede variar la descripción, pero el número de ID siempre será el 22. > 100-Modelo de vacaciones (aplica en ambos tipos de períodos)   (**) La configuración del tipo de estructura 21-Régimen horario se puede corroborar desde People> Organización> Estructura> Atributo de estructura> Régimen horario. > Es importante la información de los atributos del régimen horario ya que son los datos que toma el sistema para el cálculo de la proporción de los días legales.   (***) Las fases se encuentra en People> Colaboradores> Legajo X> Tres puntitos> Ver Colaborador> Solapa Organización> Sección ‘Fases del colaborador’. Si se quiere editar el check se debe hacer click en ‘Modificar’ y en la parte derecha se habilitarán los tres puntitos con distintas opciones, una de ellas es ‘Modificar’.    

  En el presente artículo se indica cómo descargar el archivo de respuesta cuando se importa un archivo.  A continuación, se detallan distintos escenarios a tener en cuenta:   Escenario 1 | People: cartel de ¡Atención! Si el archivo no se cargó correctamente se visualizará la siguiente ventana donde será necesario que por favor ingresen en el botón 'DESCARGAR ERRORES'   Y nos envíen el archivo que se descarga:       Escenario 2 | People: ¡Verificación exitosa! pero los datos no se cargaron   De misma manera que en el escenario 1 será necesario que por favor nos envíen el archivo. Lo podrán descargar desde el botón "CONSULTAR PROCESO"     Escenario 3 | People: se optó por la opción "Finalizar" y ahora no sé cómo buscar el archivo de la respuesta del proceso.    En este caso, se deberá ingresar en la card "People"> Procesos generados y desde el desplegable seleccionar el que corresponda, para el ejemplo se utilizará "Vacaciones". Si el proceso finaliza en "Completo" entonces no se podrá descargar el archivo de respuesta   Si el proceso finaliza en "Incompleto" entonces desde la elipsis de los tres puntitos se debe descargar el archivo de error, guardar y enviarlo en el tk.      

  1- Nos dirigimos a la siguiente RUTA: Security/Administración de Usuarios/Seguridad en Importaciones           2- Una vez que nos encontramos en esta ventana: Buscamos al usuario correspondiente para asignarle la interfaz que solicite.     3- Ahora sí, podemos ver las interfaces que se encuentran del lado Izquierdo (Son las que NO tiene asignadas el usuario) y las que se encuentran del lado Derecho (Son las que tiene SI tiene asignadas el usuario). En este caso se quiere asignar la interfaz 661. Se tilda el check y se pasa del lado derecho:       Nos queda la interfaz 661 del lado derecho y seleccionamos GUARDAR.     Señal de que fue realizado con éxito:     De esta manera el usuario ya va a poder visualizar la interfaz 661 en su listado y poder utilizarla.    

En el siguiente video veremos como crear un usuario de consulta en Visma People:  

      Acciones Masivas – Pago y Descuento de vacaciones   En el siguiente articulo veremos cómo generar una acción masiva de pago y descuento de vacaciones en Visma People con sus distintas opciones: En primer lugar, ingresamos a la ruta People – Vacaciones – Acciones Masivas        Indicaremos primero el filtro “pago y descuento” en Tipo de acción masiva, para luego elegir el modelo de vacaciones sobre el que queremos que se aplique y también el origen del pago del mismo     Luego tenemos 3 opciones a elegir en el filtro “Días legales”: Todos los días legales, el cual contara la totalidad de los días que le correspondan a los colaboradores que seleccionemos     Según la cantidad de días, donde si elegimos esta opción se habilitará un nuevo filtro para indicar la cantidad de días a la que queremos hacer referencia     Periodo de vacaciones, donde directamente seleccionaremos el periodo sobre el que precisamos realizar el pago y descuento masivo     Una vez elegida la opción de días legales a pagar, continuamos seleccionando los filtros de “periodo de nómina” al que queremos que se descuente y la fecha en la que se descontará     Después seleccionaremos a los colaboradores para aplicar el pago y descuento masivo, posicionándolos del lado derecho para que se nos habilite el botón “continuar”       En el último paso nos muestra un resumen de las opciones seleccionadas para confirmar que este correcto y finalizar     Finalizara la operación de la siguiente manera, donde nos indica que enviará una notificación cuando termine el procesamiento y tenemos la opción de ver el monitor de aplicaciones, o clickear el botón “Finalizar”:  

  En este artículo veremos como asignar elementos de trabajo a los colaboradores de forma masiva. A continuación, indicaremos el paso a paso: 1- Ingresamos a la card de people:   2- Ingresamos a operaciones masivas:   3-  Ingresamos a cambios masivos:   4- Seleccionamos el tipo de cambio masivo “Elementos de trabajo” y luego iniciar:   5- Completamos todos los campos y seleccionamos el elemento a asignar: Ejemplo: Necesito asignar a dos colaboradores el elemento camisa, talle M    En el paso siguiente vamos a elegir a los colaboradores que les corresponda el elemento que seleccionamos (Camisa, talle M):   Luego, selecciono al otro colaborador al cual le quiero asignar el elemento camisa, talle M, aplico nuevamente el filtro buscándolo por N° de legajo y lo desplazo a la derecha:   6- Por último, vemos un detalle de lo seleccionado   7- Luego confirmar:     En caso que se requiera seguir asignando elementos de trabajo, se deberá repetir los pasos, teniendo en cuenta que se deberán agrupar a los colaboradores según el elemento y talle