Vejledninger i Visma Løn

Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie Vi har opdelt vores ferievejledning i følgende emner, klik på linket og læs mere:   Opsætning af ferie dage/-penge Opsætning af ferie timer/-penge Afholdelse af ferie Udbetaling af ferie Ferie ved fratrædelse Ferie på forskud Ferie fra tidligere arbejdsgiver Feriesaldi nye medarbejdere Ferietillæg ferieår Ferietillæg kalenderår   Korrektion af ferie Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg      

Pdf Vejledning   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem   1.     Hensættelse af feriepenge - ferie med løn Det er muligt at bogføre opsparede feriepenge på funktionærer. Det vil være 12,5% af den ferieberettigede løn, der bliver bogført. Ved afholdelse af ferie nedskrives hensættelsen med værdien af en feriedag. Det er vigtigt at bogføringen bliver sat korrekt op, så den altid vil afspejle, hvad der er af udestående feriepenge. Hensættelsen vil kunne afstemmes til ferieregnskabet. Ønskes denne mulig udnyttet skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: 4703 – feriepenge optjent, ferie med løn – oprettes i debet i resultatopgørelsen og i kredit i balancen. Til nedskrivning af hensættelsen når der afholdes ferie bruges disse lønarter, alt efter om der afholdes ferie i dage eller i timer: 4911 – feriepenge vedr afholdte dage – oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. 4914 – feriepenge vedr. afholdte timer - oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. Ved udbetaling af 5. ferieuge med lønart 4760 og 4762 (dage) eller 4761 og 4763 (timer)  skal følgende lønart oprettes i din kontoplan: 44764 - udbetaling af 5. ferieuge – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen I forbindelse med fratrædelser skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: FerieKonto indeværende år: 4966 (4962 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4967 – AM-bidrag af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4968 – A-skat af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4969 – Nettoferiepenge – oprettes i kredit på balancen Feriekonto tidligere år: 4971 (4963 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge SÅ – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4972 – AM-bidrag af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4973 – A-skat af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4974 – Nettoferiepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen Kontant udbetaling af overført ferie: 44922 – Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen   2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     Ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere Arbejdsgiver. Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan: 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen    7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen  8.  Bogføring af difference ved fratrædelser Bogføring ved fratrædelse sker på de samme lønarter som hidtil, så der skal ikke opsættes nye lønarter i kontoplanen. Undtagelse: Hvis der løbende hensættes feriepenge på medarbejdere der har ferie med løn.  I overgangsperioden indtil alt kører på gennemsnitsberegning, skal der oprettes 3 nye lønarter, for at sikre udligning af eventuelle differencer, hvis der løbende hensættes til feriepengeforpligtelsen. Lønart 44925 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år 0’ (indeværende år) Lønart 44921 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -1’ (sidste år) Lønart 44926 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -2’ (forrige år)   Lønarterne bogfører differencen mellem gl. og ny beregningsmetode.   Lønarterne oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Kopiér f.eks. lønart 4703. 9.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen 14051 – Løn feriedage ændret tid jf. gammel ferielov 14030 - Løn overført ferie ændret tid jf. gammel ferielov   10.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 11. Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 12. Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   13. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Der sker modregning i lønnen på ny lønart “44956 - Modregnet forskudsferie”, hvis medarbejder har afholdt for meget forskudsferie, og der ikke har kunne ske fuld modregning i den almindelige feriepengeberegning. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   lønart 44956 Modregnet forskudsferie skal oprettes i kredit i kontoplanen   14. Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4793 – Feriekort udbetaling sidste år, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4794 - Feriekort udbetaling indv. År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4795 - Feriekort udbetaling forrig År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   15. Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   16. Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet. 17. Udbetaling af 5. ferieuge Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4760 eller 4762 til ferie i dage: 44760 - Udbetalte Feriedage. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4761 eller 4763 til ferie i timer: 44761 - Udbetalte ferietimer. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.   18. Korrektion af restferie fra ny ferielov Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40105, 40115, 40118 eller 40108 44763 – Bogføring af korrektion på udbetalt feriepenge, -dage og -timer. Oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. 19. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Overstyres beregningen af feriepenge og feriedage i Visma Løn på nedenstående lønarter, skal disse lønarter bogføres i debet på kontoplanen: 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.    20. Udbetaling af overført ferie (ny ferielov) ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du fratræder en medabejder der får kontakt udbetaling af overført ferie. 4922 Udbetal Overført Ferie. Oprettes i debet 44922 Bogføring 4922. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44923 Bogføring 4922. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44922 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse.                               Ferie i timer 4905 Udbetal overførtf.timer(fratr). Oprettes i debet, udbetalt overført ferie 44908 Bogføring 4905. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44909 Bogføring 4905. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44908 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse. 21. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 21.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 21.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 21.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   21.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   21.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   22. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 22.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   22.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   22.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   23. Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 24. Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 24.1. Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Der kan ikke foretages omkørsel af bogføring på den konkrete metode. Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 24.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   24.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   24.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   24.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.10. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.11. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.12. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen 24.13.  Nedskrivning af hensat restferietillæg ved fratrædelse 44928 - Bogf udligning hensat FE.till. , skal oprettes i både kredit på balancen og debet i resultatopgørelsen (modsat lønart f.eks. 4900). Det bliver fremover automatisk nedskrevet i det hensatte ferietillæg i bogføringen, når medarbejderen fratræder, såfremt det ikke udbetales. 25.      Feriesaldi ved ny arbejdsgiver Lønarter 41014 til konvertering og flytning af feriesaldi til ny arbejdsgiver i 1. lønkørsel. Følgende lønart skal bogføres i kontoplanen, såfremt du anvender hensættelse af feriepengene på lønart 4703/4911/4914: 41014 'Saldo Feriepenge'  

Kør løn om natten og oplev at få mere tid til andre opgaver

Videoen viser hvordan du opretter nye afdelinger og udbetalingsteder i Visma Løn.

Videoen viser hvordan du kører en fremtidig lønseddel på en medarbejder og hvordan du starter en lønkørsel samt godkendelse af lønkørsel.

Videoen viser hvordan du kan oprettet satser i en resultattabel

Videoen viser hvordan du kan oprette nye stillingskategorier og løngrupper

Denne video viser hvordan du opretter en ny medarbejder. Fortager ændringer til en allerede eksisterende medarbejder samt hvordan du fratræder en medarbejder.

Pdf vejledning   Mange medarbejdere har betalte fridage ud over de 25 feriedage, der følger af ferieloven. Disse fridage kan være kaldt ekstra feriedage, feriefridage, aftale-fridage, 6. ferieuge, omsorgsdage eller andet. Fælles for denne type betalt frihed er, at disse dage ikke er reguleret af ferieloven, men af overenskomster eller individuelle aftaler mellem virksomheden og medarbejderen. Det er altså den enkelte virksomheds overenskomst, eller de individuelle aftaler, der definerer hvordan disse dage skal tildeles, afholdes og hvilken værdi dagene har.   Denne vejledning vil hjælpe dig med at sikre, at du får vist de fridage, som dine medarbejdere har udover de 25 lovgivningsmæssige feriedage.    Ifølge ferieloven optjener medarbejdere 2,08 feriedage pr. måned eller 0,94 feriedage pr. 14. dagslønnede. Derfor er det også dette antal feriedage, som der optjenes i Visma Løn.   Har du spørgsmål eller brug for hjælp af en konsulent fra Visma Enterprise, kan du ringe til os på tlf. 88 97 97 00.

Vejledning til Firmabil modulet i Visma Løn og Visma HR.   Vil du hellere se vores webinar: "Kom godt i gang med firmabil" Kan det ses her.

Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2023 Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2024

Afspadsering i Visma Løn kan være både i timer og i beløb.

Din hjælp til gennemsnitsberegning af både timeløn og månedsløn.

Vejledning til hvordan jeg efterreguler i Visma Løn

Tilpasning af kontoplan i Visma Løn

Håndtering af SH i Visma Løn

In Visma Løn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format (separated by semicolons and in Windows code page 1252 ANSI) and should have a preset layout.

Vejledning eIndkomst - Fejlkoder Fejlkoder i eIndkomst  Her kan du læse mere om hvad du skal gøre, hvis du har støder på fejlkoder i forbindelse med eIndkomst. På rapporten ’eIndkomst kvitteringsliste’ finder du en fejlkode samt den periode, fejlen i eIndkomst henviser til. Herunder kan du klikke på den aktuelle fejlkode for at få en nærmere forklaring og en løsningsbeskrivelse. Du kan kontakte Visma Enterprise for uddybning af andre tekstbeskrivelser vedr. fejl på ’eIndkomst kvitteringsliste’, som ikke har med fejlkoder til eIndkomst at gøre. Fejlkoder:   223002 223014 223025 223030 225001 225114 225126 225132 225140 225225 225410 225411 225421 225433 225440 225441 225442 225443 225449 Fejlkode 223002 - CPR-nummer er ugyldigt Årsag: Leverancen på det pågældende medarbejdernummer er afvist af SKAT, idet CPR-nummeret er ugyldigt. Løsning:  I Visma Løn kan du rette fejlen således: Foretag korrektion ved at fratrække saldi på medarbejderen, hvis der er kørt løn, beskattet feriepenge, foretaget korrektioner. Alle saldi skal på medarbejdernummeret, med det forkerte CPR-nummer være 0 efter endt korrektion Når Lønnen er kørt i 0, kan CPR-nummeret ændres. Vælg Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter overskriver du CPR-nummeret Lønnen køres frem igen, og hermed indberettes saldi korrekt til SKAT Er du sikker på, at din medarbejder oprindelig er oprettet med det korrekte CPR-nummer, skal du rette henvendelse til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.    Fejlkode 223014 - Der findes en Letløn aftale for hele eller dele af den periode, der indberettes for Årsag: eIndkomst har accepteret indberetningen, men giver svar om, at der er oprettet aftale i Letløn. Løsning: Du skal ikke foretage rettelser i Visma Løn, din leverance er indlæst korrekt i eIndkomst. Du kan kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18 for at få en forklaring på meddelelsen.   Fejlkode 223025 - Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af ATP-bidrag for måned xx, år xx. Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen, til at kunne indeholde ATP for dine medarbejdere. Løsning: Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 72 20 00 32. eIndkomst har accepteret leverancen, og du skal derfor ikke foretage dig noget i eIndkomst eller i Visma Løn.   Fejlkode 223030 – P-nummer kan ikke indberettes for indkomsttypen, værdien opdateres ikke Årsag: eIndkomst modtager ikke P-nummer på medarbejdere med indkomsttype 05 og 09. Løsning: Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)  Klik på Ny  Udfyld Anden arbejdsadresse i Rubrik 11-0 og dato klik på OK eIndkomst har modtaget leverancen, så du skal ikke gøre mere.   Fejlkode 225001 - Ansættelse mangler Årsag: eIndkomst oplyser, at der ikke er dannet abonnement på skattekort hos SKAT. Indberetning for den nævnte periode er afvist i eIndkomst på medarbejderen.  Denne fejl opstår, hvis du: Kopierer lønmodtager oplysninger til et nyt lønmodtagernummer på samme arbejdsgivernummer Kopierer lønmodtager oplysninger til et nyt lønmodtagernummer på et nyt arbejdsgivernummer med samme CVR-nummer. Opretter lønmodtager samme dag, som du sender løn Løsning: For at danne abonnement på skattekort hos SKAT, skal du genrekvirere skattekort via Visma Løn.  Vælg Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Genrekvirer eSkattekort’ Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.  Du skal manuelt sørge for overførsel af eventuel tilbagebetalt A-skat og AM-bidrag til SKAT.   Fejlkode 225114 - Ingen supplerende oplysninger fundet Årsag: Medarbejderen(e) er ikke registreret korrekt hos SKAT med f.eks. adresse, landekode, cpr-nummer osv. Indberetning til eIndkomst er afvist. Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, cpr-nummer mv) i Visma Løn. Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at medarbejderen(e)s oplysninger er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225114 - Gadenavn skal være udfyldt Årsag: Medarbejderen(e) er ikke registreret korrekt hos SKAT med f.eks. adresse, landekode, cpr-nummer osv. Indberetning til eIndkomst er afvist  Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, cpr-nummer mv) i MultiLøn Erhverv Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at medarbejderen(e)s oplysninger er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225126 - SE-nummer eksisterer ikke Årsag: eIndkomst oplyser, at SE-nummeret på din arbejdsgiveraftale ikke eksisterer. Al indberetning i eIndkomst på dette SE-nummer er afvist i eIndkomst. Løsning: Du skal kontakte SKAT eller Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Du kan kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18. Når registrering hos SKAT og/eller Erhvervsstyrelsen er faldet på plads, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225132 – Postnummer og by skal være udfyldt Årsag: Fejlen opstår når der er tastet adresseoplysninger i de forkerte felter og medarbejderen har en udenlandsk landekode. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, CPR-nummer mv.) i Visma Løn. Du skal både sende postnummer og by for at kunne rette medarbejders stamoplysning. Dette gør du ved at gå til Medarbejder 🡪 Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at oplysningerne på de(n) nævnte lønmodtager(e) er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225225 - Indkomsttype uacceptabel Årsag: Lønbehandlingen er foretaget på en medarbejder med indkomsttype 02 ”Udlændinge som er ansat under reglerne for arbejdsudleje” - den indkomsttype er udgået. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Indkomsttypen kan ikke anvendes pt.  Henvendelser om indberetninger ved arbejdsudleje skal rettes til Skattecenter Esbjerg, Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg, Tlf.: 7222 1818.   Fejlkode 225410 - År- til datosummen for indberetningstypen er negativ Årsag: Lønbehandling eller korrektion har medført en negativ saldo i eIndkomst i den nævnte rubrik. Skat accepterer ikke negative saldi, og derfor er leverancen er afvist. Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på medarbejderen(e). Løsning: Genindberet manuelt de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er imidlertid vigtigt, at du først foretager genindberetning - og dermed nedskriver saldoen i den respektive rubrik i eIndkomst - når der nok at nedskrive i, så saldoen ikke igen bliver negativ. Kan du ikke finde årsagen til afvisningen via linket, anbefaler vi, at du genindberetter de afviste data manuelt i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   År til dato-summen er forkert pga. forkert løn/korrektion i Visma Løn   Hvis den negative saldo, og dermed afvisningen af leverance i eIndkomst er fremkommet, er det fordi løn eller korrektion i Visma Løn er forkert. Du skal manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at den rubrik, der er blevet negativ, er opskrevet med et beløb (f.eks. efter lønbehandling), der er så stort, at det kan rumme det beløb, du ønsker at nedskrive.   Fejlkode 225411 - Værdien må ikke være negativ * Årsag: Lønbehandling eller korrektion har medført en negativ saldo i en eller flere rubrikker i eIndkomst. Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på de(n) nævnte medarbejder(e). En rubrik i eIndkomst kan blive negativ, uden at dette fremgår af lønafregningen, idet det på lønafregningen ikke fremgår, hvordan de forskellige rubrikker i eIndkomst påvirkes. Løsning: Kan du ikke finde årsagen til afvisningen via linket, anbefaler vi, at du genindberetter de afviste data manuelt i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er imidlertid vigtigt, at du først foretager genindberetning, og dermed nedskriver saldoen i den respektive rubrik i eIndkomst, når der nok at nedskrive i, så saldoen ikke igen bliver negativ.   År til dato-summen er forkert pga. forkert løn/korrektion i Visma Løn   Hvis den negative saldo, og dermed afvisningen af leverance i eIndkomst er fremkommet, er det fordi løn eller korrektion i Visma Løn er forkert. Du skal manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225421 - Skattekort anvendt: fradato ligger før ansættelsesdato Årsag: Medarbejderen(e) er oprettet i Visma Løn med en tiltrædelsesdato, der ligger senere end fratrædelsesdatoen. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Ret til- og/eller fratrædelsesdato i Visma Løn. Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Ansættelsesforhold Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225433 - Der kan i forbindelse med arbejdsudleje ikke indberettes rettelser til en tidligere periode Årsag: eIndkomst kan ikke acceptere indberetningen og giver svar om, at der i forbindelse med arbejdsudleje ikke kan indberettes rettelser til en tidligere periode. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Du skal kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18   Fejlkode 225440 - Der må ikke indberettes A-skat ved indkomsttype (beskæftigelseskode) 09 Årsag: Lønbehandling er ikke foretaget i overensstemmelse med lønmodtagerens stamoplysninger. Lønmodtageren står registreret med en trækprocent, selvom lønmodtageren jf. indkomsttype 09 ikke skal betale A-skat. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Ret enten indkomsttype eller trækprocent i MultiLøn Erhverv (alt efter, hvad der er forkert på lønmodtageren) Vælg Medarbejder 🡪 Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter eIndkomst’ I feltet ’Rubrik/kode vælger du kode 99-09  Klik på OK Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225440 - Der må ikke indberettes '36 B-indkomst, hvoraf der skal indbetales AM-bidrag' ved indkomsttype 09 Årsag: Lønbehandling er ikke foretaget i overensstemmelse med medarbejders stamoplysninger. Du har indberettet løn/korrektioner ''B-indkomst AM-bidragspligtig', selvom medarbejders jf. indkomsttype 09 ikke skal betale AM-bidrag Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på de(n) nævnte medarbejder(e). Løsning: Hvis medarbejderen står med forkert indkomsttype, retter du stamoplysninger i Visma Løn.  Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)’ I feltet ’Rubrik/kode vælger du kode 99-09  Klik på OK Lønart 8210 ”Am-bidrag STOP” oprettes under Medarbejder 🡪 Faste lønoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225441 - Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af A-skat for måned xx, år xx. Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indeholde A-skat for dine lønmodtagere. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning: Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at du har modtaget bekræftelse på ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.   Fejlkode 225442 - Virksomheden er ikke registreret for indberetning af rubrik 38 'B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag for måned xx, år xx' Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indeholde A-skat for dine medarbejdere. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk via www.webreg.dk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at du har modtaget bekræftelse på ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.   Fejlkode 225443 - Virksomheden er ikke registreret, så der kan nul-indberettes for måned xx, år xx.  Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indberette nulangivelse. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning Hvis du ikke har ansatte, og derfor ikke er tilmeldt Erhvervsstyrelsen til at have ansatte, kan du se bort fra fejllisten. Hvis du har ansatte, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225449 - Der kan ikke oprettes ny ansættelse, da personnummer er registreret som inaktiv  Årsag Der kan ikke dannes abonnement på skattekort hos Skat, da personnummeret er registreret som inaktivt. Dette sker typisk ved ansættelse af udenlandske medarbejdere. Løsning Du skal sikre dig at personnummeret er aktivt, ved at kontakte Skat. Hvis du kører løn før, du har sikret dig at CPR-nummeret er aktivt, vil fremtidige lønindberetninger blive afvist i eIndkomst.  

Vejledning Lønkørsel, supplerende   Supplerende lønkørsel Mangler du at indberette løn til en eller flere medarbejdere, der allerede er oprettet i lønsystemet, skal du oprette en supplerende lønkørsel. Du kan kun køre en supplerende lønkørsel efter den sidste godkendte lønkørsel. Du kan køre flere supplerende lønkørsler. Oprettelse af en kørselsordre For at kunne oprette en supplerende lønkørsel skal du gøre følgende: Vælg Lønadministration og Kørselsordre Klik på Ny Skriv et nummer og en tekst i feltet ’Kørselsordre’ Klik på OK Oprettelse af kørselsselektion til supplerende lønkørsel Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Find den sidst anvendte kørselsordre samt selektionsnummer for de medarbejdere, som skal med i supplementskørslen Klik på Kopier  Skriv det kørselsordrenummer, som du har oprettet Vælg lønkørselstypen ’SUP’ Skriv en dispositionsdato (skal være en bankdag) Vælg en aflønningsform  Klik på OK I højremenuen vælger du en ikrafttrædelseskode  Vælg ’V’ i feltet ’Ikrafttrædelseskode’ for variabel løn Klik på OK Skal du køre en supplementskørsel på flere aflønningsformer, skal du oprette en kørselsselektion til hver enkelt aflønningsform ved at gentage ovenstående. Husk, at du altid skal udfylde dispositionsdatoen.  OBS! Medarbejderens skattefradrag bliver ikke brugt i en supplerende lønkørsel.        Rapport ved supplerende lønkørsel Når du opretter en kørselsordre og hvis du kun gør det med en selektion f.eks. bagud løn, så skal du være opmærksom på at der kan være rapporter, som kun viser saldi/beløb for den aflønningsform og dermed kan det se ud som om at saldi på f.eks. timelønnede er væk, men det skyldes blot at du ikke har haft den selektion med i din supplerende lønkørsel.   Eksempel: Du opretter en kørselsordre med kun aflønningsform Bagud. De timelønnede bliver dermed ikke behandlet i denne supplerende lønkørsel. Så vil saldi på f.eks. rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’, ikke blive vist for de timelønnede, men kun for de bagudlønnede.   Husk at tjek Overførselsservice - se vedhæftet vejledning