Vejledninger i Visma Løn

Vejledning særlige dage timer og beløb   Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel. Bemærk at der ikke beregnes forholdsmæssigt på dage eller timer i den måned hvor der ansættes / fratrædes på en skæv dato.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdelses eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt.   Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn.   Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.          1.    Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   2.    Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.         Eksempel:     Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   3.    Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt – ingen opsparing 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.    Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)     Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = omregner dage til timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem 5.    Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer:   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, beløb samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   6.    Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer   7.    Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indv. Optj år 9999 Særlige timer indv. Optj år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   8.    Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   9.    NYT Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage indv. Optj år 213911 Særlige dage år -1 213912 Særlige timer indv. Optj år 213913 Særlige timer år -1   10.      NYT Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart

I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. Bemærk: har du fået lavet særlige aftalevilkår eller tilpasninger til standardbilaget, så kontakt vores Business Support på mail:   businesssupport.dk@visma.com   My Visma / Visma Løn / Visma Løn Finans / Visma Outsourcing / Visma HR  Dansk Bilag 0 Definitioner Visma - februar 2020 Bilag 1.1 Ydelsesbeskrivelse - My Visma og Visma Løn - juli 2021 Bilag 1.2 Ydelsesbeskrivelse - Service og Support - maj 2021 Bilag 1.2 Ydelsesbeskrivelse - Service og Support Outsourcing - juli 2020  Bilag 1.5 Ydelsesbeskrivelse - Visma HR - juli 2020 Bilag 1.6 Ydelsesbeskrivelse - Self Service - juli 2021 Bilag 1.7 Ydelsesbeskrivelse - Finansmodul Bilag 1.8 Ydelsesbeskrivelse - Outsourcing - juli 2020  Bilag 1.12 Ydelsesbeskrivelse - Påmindelsesmodul Bilag 1.16 Ydelsesbeskrivelse - Single Sign On - oktober 2020 Bilag 1.21 Ydelsesbeskrivelse - Visma HRM Analytics - november 2019 Bilag 1.26 Ydelsesbeskrivelse - Visma Refusion - juli 2021 Bilag 1.29 Ydelsesbeskrivelse - Add-on Services BPO - maj 2021 Bilag 1.30 Ydesesbeskrivelse - Dataservices - Maj 2021 Bilag 1.31 Ydelsesbeskrivelse - Afstemning og rapportering - juli 2020 Bilag 1.32 Ydelsesbeskrivelse - Feriekortservice - marts 2021 Bilag 1.33 - Ydelsesbeskrivelse HR Services - juli 2021  Bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse_VISMA - november 2019 Bilag 4 Visma Enterprise - Outsourcing - marts 2019 Bilag 6.1 Informationssikkerhed - maj 2021 (engelsk version) Bilag 6.2 IT Revision - marts 2021 Bilag 6.3 Sletning af data - april 2021 Bilag 9 vilkår - Visma Enterprises produkter og Services - august 2020 Bilag 11 - Databehandleraftale - Visma Enterprise - maj 2021    English Appendix 0 Definitions - February 2020 Appendix 1.1 Service Description - My Visma and Visma Løn - July 2021 Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - May 2021 Appendix 1.2 Service Description - Service and Support outsourcing - July 2020 Appendix 1.30 Service Description - Data services - May 2021 Appendix 1.5 Service Description - Visma HR - July 2020 Appendix 1.6 Service Description - Self Service - July 2021  Appendix 1.7 Service Description - Finance module -July 2016 Appendix 1.8 Service Description - Outsourcing - July 2020 Appendix 1.12 Visma HR - Notification module - September 2016  Appendix 1.16 Single Sign On - October 2020 Appendix 1.21 Visma HRM Analytics - November 2019 Appendix 1.26 Service Description - Visma Reimbursement - July 2021 Appendix 1.29 Service description - Add on Services BPO - May 2021 Appendix 1.30 Service Description - Data services - May 2021 Appendix 1.31 Service Description - Reconciliation and reporting - June 2020 Appendix 1.33 Service Description HR Services - July 2021    Appendix 2 IT Solution Description - July 2016 Appendix 4 - Outsourcing Terms - April 2018 Appendix 6.1 - Information Security - May 2021 Appendix 6.2 - IT audit - March 2021 Appendix 6.3 - Deleting data - April 2021  Appendix 9 Terms and conditions - September 2020 Appendix 11 Data Processing Agreement - May 2021   Visma Time Dansk Bilag 0 - Definitioner - februar 2020  Bilag 1.24 Ydelsesbeskrivelse - Visma Time - juli 2020  Bilag 9 Vilkår - Visma Time - august 2020 Bilag 11 - Databehandleraftale - Visma Time - august 2020    English Appendix 0 - Definitions - February 2020  Appendix 1.24 Visma Time -July 2020 Appendix 9 - Terms - Visma Time - August 2020  Appendix 11 - Data Processing Agreement - Visma Time - August 2020    Visma EasyCruit Dansk EasyCruit - Bilag 0 - Definitioner EasyCruit - Bilag 1.17 - juni 2020 EasyCruit - Bilag 1.2 - Service og Support - juni 2021 EasyCruit - Bilag 1.25 - Videoansøgning - november 2019 EasyCruit - Bilag 9 Vilkår - september 2020 EasyCruit - Bilag 11 - Databehandleraftale - september 2020   English EasyCruit - Appendix 0 - Definitions EasyCruit - Appendix 1.17 Service Description - June 2020 EasyCruit - Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - June 2021 EasyCruit - Appendix 1.25 Video application - November 2019 EasyCruit - Appendix 9 Terms - September 2020 EasyCruit - Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2020

  I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle vores release webinarer, som Visma Enterprise har lavet til Visma Løn.    Ønsker du at se vores øvrige webinarer til Visma Løn, kan dette gøres nedenfor: Visma Løn - Webinar bibliotek   Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? Synes du også at det kan være svært at følge med i ændringer og nye tiltag? Slip for at læse vores release og få den i stedet gennemgået af en erfaren konsulent. En gang om måneden kan du få gennemgået det nyeste releasedokument på et webinar med os. Webinaret er for dig, der foretrækker at få tingene gennemgået mundtligt. Udover at belyse den nyeste release vil vi også komme ind på, hvis der er noget ekstra du skal være opmærksom på i den pågældende måned. Bemærk: hvis der er en præsentation tilgængelig fra webinaret, kan du finde den via linket og i beskrivelsesboksen.   Se det nyeste release webinar her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.06.2021   Se vores øvrige release webinarer her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.05.2021 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 12.04.2021 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.03.2021 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.02.2021 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 19.01.2021

Vejledning log på Visma Løn 1.    Log på Visma Løn Når du skal arbejde i Visma Løn, skal du logge på en sikker forbindelse. Åben en Internet browser f.eks. Google Chrome Angiv url: community.visma.com Klik på firkanten med de 9 små firkanter i, på den blå bjælke. Klik på Find områder Vælg Visma Løn Gå i højre menuen under Relevante links og vælg Log på Visma løn Her vil du blive bedt om, at angive CVR-nummer og brugernavn (har du tidligere bedt om at systemet skal huske det, står det der i forvejen) Angiv din adgangskode Du vil modtage en engangskode retur, enten via mail eller som sms. Du skal skrive koden i feltet Engangskode Klik på Log in og du er nu logget på Visma Løn. OBS!! Gem evt. adressen som en genvej til systemet.

Arbejdsgiver stamoplysninger vejledning Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale til Nets, når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Du opretter en OS aftale via dette link, husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskriv med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Løn kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale hos Nets. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto.     Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Nets tlf. 44 89 27 20, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. Horesta, 3F eller en af de 19 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.    Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Nets, for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Du skal oprette en OS aftale via dette link Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale til Nets via dette link. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   

Ferievejledning Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   1.    Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.    Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse).   3.    FerieKonto indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene), Hvis der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter der blev udbetalt for meget løn - i det øjeblik feriepengene er afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt. Og kan ikke længere tilbageføres. 4.   Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 4.1.Indberetning til feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste   5.    Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Stillingskategori lønart optjener feriepenge, så på relevante stillingskategorier skal en af følgende lønarter være oprettet, for at der beregnes feriepenge: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld      Klik på OK   6.    Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ved skæv ansættelse eller fratrædelse optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   Resultattabellen ’FEENH’ styrer optjening af ferie i dage, med værdien for de pågældende stillingskategorier: Blank eller 0 (nul) for de respektive løngrupper   6.1.Optjening af feriedage med mindre end 5 dages arbejdsuge Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag i virksomheden, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har: Personlig sats lønart 9980 oprettes på den pågældende medarbejder med det antal feriedage medarbejderen optjener i et ferieår (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel: En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på denne lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   6.2.Afrunding af feriedage 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage anvendes korrektionslønart 40012. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.   6.3.NYT - Optjening af feriedage på løsarbejdere Har du timelønnede ansat med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsteret arbejdstimer oprettes følgende lønart på stillingskategorien: 300020 Markering for løsarbejder   Lønarten vil tage det antal arbejdstimer som bliver indrapporteret til eIndkomst i felt 200 - Løntimer og gange med faktoren 0,01297(2,08/160,33) og derved finde det antal feriedage som medarbejderen har optjent. Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK   7.    Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   7.1.Feriepenge til FerieKonto Stillingskategorien og en resultattabel styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet: Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn Eller   Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning og beskatning. Derudover skal Resultattabel FEAFR – Ferieafregning Indeholde værdien ’0’ eller blank for de relevante løngrupper og aflønningsformer.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 0 (nul) i den gældende aflønningsformen Klik på Gem            7.2.Feriepenge til feriekort Stillingskategori og resultattabel styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet: Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning for timelønnede Eller   Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn for månedslønnede   Derudover skal Resultattabel FEAFR – Ferieafregning   Indeholde værdien ’2’ ud for de relevante stillingskategorier.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 2 i den gældende aflønningsformen Klik på Gem            7.3.Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn. På relevante stillingskategorier opretter du én af følgende: Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn Eller Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK   Resultattabel FEAFR – Ferieafregning, skal have værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 1 i den gældende aflønningsformen Klik på Gem   7.4.Fratrædelse af bag- og forudlønnede til Feriekort/Feriekasse Beholder du feriepengene hos jer selv i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder, som har ferie med løn, eller bliver feriepengene udbetalt fra en Feriekasse, skal følgende resultattabel oprettes: FEAFR oprettes med værdien for feriekort = 2 eller værdien = 1 for feriekasse   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEAFR’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv stillingskategorien f.eks. 1001 og værdien 2 for Feriekort Klik på Gem Gentag ovenstående, hvis du har flere stillingskategorier som anvender Feriekort eller Feriekasse. 7.5.Særlig ferieopsparing HORESTA For Horesta-medlemmer gælder at det særlige løntillæg ikke er omfattet af Ferieloven, og skal derfor udbetales til medarbejderne fra Horestas Feriefond.          Du skal oprette stillingskategorilønart: 4040 ‘Opsparing særlige tillæg’    Sådan oprettes lønarten på stillingskategorierne: Klik på Opsætning og Stillingskategori Find relevant stillingskategori. Klik på højremenu Vælg lønoplysninger Klik på ny Angiv lønart og dato Klik på Gem   Når lønarten er oprettet på de ønskede stillingskategorier, skal procenten for det særlige tillæg oprettes i Resultattabel 4040 ‘Særlige tillæg sats’. Procenten oprettes pr. løngruppe og pr. aflønningsform.  Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabel 4040 Klik på Find. Klik på højremenu Vælg resultattrin Klik på Ny Angiv løngruppe og procent for den gældende aflønningsform Klik på knappen Gem Klik på Ny, hvis procenten skal oprettes for flere løngrupper   Følgende lønarter skal oprettes i din kontoplan for at sikre korrekt bogføring: 4040 Opsparing særlige tillæg i debet 8290 AM-bidrag særlige tillæg i kredit 8295 A-skat særlige tillæg i kredit  8296 Skyldige særlige tillæg i kredit   Det særlige tillæg vises på rapporten Afstemningsliste (lønperioden) under lønartstype  1369 - Særlige Tillæg.   Visma Løn indberetter og afregner IKKE automatisk det særlige tillæg til HORESTA, her henvises til deres hjemmeside for månedlig indberetning. 7.6.Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse vil blive beskattet i lønkørsel og blive til Nettoferiepenge, som skal overføres til FerieKonto eller Feriekasse. Feriepenge til Feriekort, det vil sige at de bibeholdes hos Arbejdsgiver er bruttoferiepenge, altså feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   8.    Medarbejderens lønseddel På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter midt på lønsedlen: Ferieberettiget løn Feriedage/timer til rådighed Feriepenge Optjent ferietillæg og ekstra ferietillæg for indeværende ferieår (for medarbejdere, der har ferie med løn)   9.    Ferierækkefølge Visma Løn er oprettet med en ferierækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter nyt ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard ferierækkefølgen med f.eks. feriefri-. Rækkefølgen kunne være   Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Det kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise A/S eller bestilles via vores webshop. Rækkefølge opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomheden. Fraværet registreres på samme fraværskode til ferie med løn, men kan også ændres til f.eks. fraværskode 50. Visma Løn finder selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. 10.Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage. OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning. Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der ikke er opsparet fra 1. september 2020 eller senere, men som afholdes efter 1.9.2020. Når du har regnet beløbet medarbejderen skal have eller trækkes for, oprettes det på en variabel lønart, som IKKE er ferieberettigede, f.eks. 1171.   Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   11.Ferietillæg efter ferieloven Visma Løn optjener standard 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det er muligt at ændre det lovpligtige ferietillæg til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling ifølge ferieloven Visma Løn er standard sat op til at udbetale ferietillægget efter følgende: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget.   Beregning af ferietillæg Der findes to stillingskategori lønarter til håndtering af beregning af ferietillægget. Følger du ferieloven er det lovgrundlaget du skal anvende: Stillingskategorilønart 4900 - Ferietillæg lovgrundlag  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning Stillingskategorilønart 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem 11.1. Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Variabel lønart 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   12.Ekstra ferietillæg ferieår Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt, og perioden det opspares for ændres ikke alle steder til at følge perioden for ferieloven. Til håndtering af ekstra ferietillæg der følger ferieloven, dvs. opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på det aftalte tidspunkt, skal én af følgende stillingskategori lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier: Stillingskategorilønart 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning. Stillingskategorilønart 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag opsparing Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem   Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling af ekstra ferietillæg årligt Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’E’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12105’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   12.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker Variabel lønart 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    13.Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel. Der optjenes 1% i ferietillæg, som opspares fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK For at sætte Visma Løn op til optjening af ferietillægget i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller den ikke skal:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   13.1. Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4775 ‘Ekstra Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  Lønart 4773 Udbetaling Ferietillæg lov  Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4652 Lønart 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag Bogføres på lønart 4650   14.Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster der har vedtaget, at opsparing af ekstra ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede, og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   For at sætte Visma Løn op til optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver det at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller den ikke skal:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem     Udbetaling af ekstra ferietillægget Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   14.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4770 ‘Ferietillæg lov + OK-grundlag’   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  Lønart 4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4653 Lønart 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK  Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag     15.Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret.   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)      4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   16.Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ferietillæg skal udbetales enten samtidig med, at ferien, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18. Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal bare udbetales direkte til lønmodtageren. For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %.  Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts Optjent i ferieåret 14,56 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage Kørsel en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret), i forbindelse med fratrædelse, kan bruges en af følgende variable lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4900) 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4901)   Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag. 17.Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - ferieår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4626 eller 4627 Angiv en dato Klik på Gem   18.Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - kalenderår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem   19.Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse - optjent efter gammel FERIELOV Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter. Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning i feriepengene: Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning i feriepengene: Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene: Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning   Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Klik på OK   20.Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Resultattabel ’FEREDU’ styrer nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskrives den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven. 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af én dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – nedskriver IKKE den ferieberettigede løn ved afholdelse af ferie med løn   Har du i resultattabel ’FEREDU’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK 20.1. Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever) Disse medarbejdere optjener ferie i dage med løn. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til denne opsætning. 20.2. Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel: DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.   21.Ferie egen regning Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage 7,4 time gange timesatsen.  1/260 pr. afholdt feriedag   Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. Afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.   Har du i resultattabel ’FEEGEN’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   21.1. Medarbejdere med månedsløn og lb. Beregning af feriepenge Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres månedsløn skal reduceres med 4,8%, kan du anvende følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart: 4880 - Fri egen regning   Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og vil dermed altid trækker fri egen regning. Lønarten har dage i input.   Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes: Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag. 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.   På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit: 4881 - Fri egen regning 4,8% 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.   Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.     Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK     22.        Administration af ferie i timer 22.1. Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes Stillingskategorilønart 4600 - Ferie med løn   Resultattabel ’FEENH’ oprettes på relevante løngrupper med værdien ’1’.   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   22.2. Afrunding af ferietimer Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer anvende korrektionslønart 40017. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr. 22.3. Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)  Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   23.Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   23.1. Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer   Visma Løn vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo, vil der blive trukket med den værdi der er oprettet på resultattabel ’FEEGEN’. Såfremt medarbejderen har en feriesaldo, nedskrives denne.   23.2. Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   23.3. Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt. OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode. Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter: Fraværslønart 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen Fraværslønart 3872 – fraværet vises på lønsedlen   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK   24.Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.   Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    25.Lønarter, som behandler feriefravær Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 42 1587, 1597 (res 4011) Fri egen regning 43 1579 Fri egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer 50 3950 Ferie med løn, kan være dage eller timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   26.Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Visma Løn har standard defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, kan du definere hvilke lønarterne som du ønsker, skal være ferieberettiget eller ej.   Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   26.1. Kontering af ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Ferieberettigede løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogfør det grundlag skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   27.Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår. Afregningen sker ved at oprette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration. Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage. Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse.   27.1. Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Funktion 1 Feriepenge kontant på lønseddel 2 Feriepenge på feriekort funktionær 3 Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær 4 Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse 8 Medarbejder uden ferie 9 Fratrådt i tidligere system   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld feltet fratrådt Klik på Gem   28.Tidsregistreringssystem levere ferie fravær i timer Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal resultattabel: FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper   Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem 29.Direktør Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato 1.9.2020, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 30.Ferie på forskud Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. står du i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedag, for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav. OBS!!! Tildelt forskudsferie som er afholdt, vil vises på lønsedlen i hele ferieåret.   30.1. Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 - Ferie med løn i dage 4766 - Ferie med løn i timer   30.2. Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud.   FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse.   Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.  For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.   30.3. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat:   4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)    4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)   Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen: Lønart 4796 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Lønart 4797: Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   31.Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Bruttoferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’. Følgende variable lønarter kan oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant   32.Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/tkb-p/DK_EN_Visma-Lon_Vejledninger/label-name/ny%20ferielov   33.Hensættelse til Feriepulje – gælder kun for standard Visma Løn Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategori oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit. 34.Tilpas af tekster på lønsedler    Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ‘Ny ferielov bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto 4658 4430 Ferietillæg udbetalt   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.9.2020 og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter   35.Korrektionslønarter 35.1. Medarbejdere som har ferie med løn Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode:   40012 ’Korrektion Feriedage’. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst Feriedage +/- Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten SKAL udfyldes med ’0’ såfremt der i lønkørslen automatisk bliver beregnet optjente feriedage. Bliver der IKKE beregnet optjente feriedage i lønkørslen kan arbejdstidsprocenten udfyldes) 40015 ’Korrektion Feriepenge’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. Bruttoferiepenge +/- 40017 Korrektion Ferietimer. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst Ferietimer +/- Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten SKAL udfyldes med ’0’ såfremt der i lønkørslen automatisk bliver beregnet optjente feriedage. Bliver der IKKE beregnet optjente feriedage i lønkørslen kan arbejdstidsprocenten udfyldes) 35.2 Korrektion af feriedage til rådighed Variabel lønart 40095 til at korrigere på Feriedage til rådighed, hvis der er uoverensstemmelse mellem restferiedage og feriedage til rådighed. Lønarten korrigerer kun på kolonnen ‘Feriedage til rådighed’ i rapporten ‘Ny ferielov Ferieregnskab’ og på lønsedlen.   35.3. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Ønsker du at afregningen af feriepenge og feriedage til FerieKonto skal  afregnes til en anden værdi, kan du på den variable lønart oprette de feriedage og feriepenge du ønsker der skal afregnes på en fratrådt medarbejder: 40120 - Korr. fratræd. Feriepenge/dage   35.4. Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode. 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst   35.5 Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Ferieåret. Datoen som lønarterne skal oprettes med skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Står du i f.eks. oktober 2021, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2020 - 31.8.2021, skal korrektionen efterreguleres ind og så kan datoen være f.eks. 1-8-2021 Lønart 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40030   Lønart 40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40032   Lønart 40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40031   Lønart 40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40033   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Kalenderåret. På lønarterne er der udover beløb mulighed for at angive År og Måned. Ønsker du f.eks. at korrigere ferietillæg optjent i februar 2021, så skal du angive 2021 i feltet År og 02 i feltet Måned.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Lønart 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40041   Lønart 40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40046   Lønart 40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40046   Lønart 40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40048   36.Saldi lønarter Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 40011 ‘Saldo Feriedage’ - Opdater saldoen for feriedage med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente feriedage  Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned hvor dagene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)   40014 ‘*Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente bruttoferiepenge Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned feriepengene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente ferietimer Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned timerne er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)   40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40040 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 for optjeningsperiode 1.9.2020-31.8.2021

Sådan tilmeldes rapporter til lønkørslen  Husk, du kan tilvælge tre valgfrie rapporter.   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.  I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske. Hvis man ønsker at tilmelde en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt fra’ rettes til fx 01-10-2020. Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Anciennitetskort’ blive dannet i kørsler efter d. 1. oktober 2020. Rapporten vil derfor kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel. Er rapporten ikke tilmeldt i Rapportbestillinger, kan den ALTID dannes manuelt via Rapporter (se næste side).   Sådan dannes rapporter manuelt efter endt lønkørsel   Man danner en rapport via 'Rapporter' og 'Rapporter'. I højre-menuen/drop-down vælges fx  ’Ferieregnskab’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12010’. Til sidst trykker man OK, og rapporten dannes i 'Vis job'.    

Vejledning til afmelding af rapporter i forbindelse med lønkørsel   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.   I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske.      Hvis man ønsker at stoppe en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt til’ rettes til fx 30-06-2020.           Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Bogføringsbilag med spec. Regneark’ ikke længere blive dannet efter d. 30. juni 2020. Rapporten vil derfor ikke kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel, men vil ALTID kunne dannes manuelt via Rapporter (se næste side).       Sådan dannes rapporter manuelt   Man danner en rapport via Rapporter og Rapporter. I højre-menuen/drop-down vælges fx ’Bogføringsbilag med spec.’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12007’ og evt. vælger en Arbejdsgiver, man vil køre for – i dette tilfælde Arbejdsgiver 1. Til sidst trykker man OK og rapporten dannes i Vis job.      

Vejledning til bogføring   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Vi har udarbejdet en fil, som indeholder alle de nævnte lønarter i denne vejledning. Filen finder du samme sted, som du har fundet denne vejledning på vores hjemmeside. Det eneste du skal gøre er at tilføje dit kundeforholdnr. i kolonne A, din kontoplan i kolonne D og så ud for hver lønart ændre kontonummer til jeres konto.   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem     2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen   5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen   FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen   7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen   8.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen   9.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 10.Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen.   11.Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   12.Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning) 13.Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på balancen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   14.Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   15.Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet.   16.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 16.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 16.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 16.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   16.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   16.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   16.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   6.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   17.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 17.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   17.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   17.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   18.Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen   4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 19.Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 19.1. NYT Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 19.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   19.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   19.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   19.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 19.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   19.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   19.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 19.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.10.   Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.11.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.12.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen  

Vedhæftet et regneark som kan hjælpe med at beregne Feriepengedifferenceberegning i Ny Ferielov

Denne vejledning hjælper dig til at komme godt i gang med ny ferielov. Vejledningen beskriver hvad Visma tilpasser i lønsystemet i forbindelse med ny ferielov, der træder i kraft pr. 1.9.2020. Vejledning beskriver også hvad du selv skal gøre i forbindelse med ny ferielov, f.eks. hvis du har ferie med løn i timer.

Kør løn om natten og oplev at få mere tid til andre opgaver

Videoen viser hvordan du opretter en ny arbejdsgiver

Videoen viser hvordan du opretter en ekstra lønkørsel i Visma Løn er det en supplerende lønkørsel. 

Videoen viser hvordan du opretter nye afdelinger og udbetalingsteder i Visma Løn.

Videoen viser hvordan du kører en fremtidig lønseddel på en medarbejder og hvordan du starter en lønkørsel samt godkendelse af lønkørsel.

Videoen viser hvordan du kan oprettet satser i en resultattabel

Videoen viser hvordan du kan oprette nye stillingskategorier og løngrupper

Denne video viser hvordan du opretter en ny medarbejder. Fortager ændringer til en allerede eksisterende medarbejder samt hvordan du fratræder en medarbejder.

Videoen viser hvordan du indlæser en fil i lønsystemet.