annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.   Bemærk at kataloget indeholder flere faner med: Lønarter Fraværskoder Stillingskategorier Resultattabeller Bogføringslønarter Lønartstyper Download lønartskataloget via linket herunder    
Vis hele artiklen
11-09-2019 06:49 (Senest opdateret 15-01-2021)
  • 0 Svar
  • 2 ros
  • 9906 Visninger
Vejledning til bogføring   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Vi har udarbejdet en fil, som indeholder alle de nævnte lønarter i denne vejledning. Filen finder du samme sted, som du har fundet denne vejledning på vores hjemmeside. Det eneste du skal gøre er at tilføje dit kundeforholdnr. i kolonne A, din kontoplan i kolonne D og så ud for hver lønart ændre kontonummer til jeres konto.   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem     2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen   5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen   FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen   7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen   8.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen   9.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 10.Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen.   11.Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   12.Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning) 13.Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på balancen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   14.Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   15.Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet.   16.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 16.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 16.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 16.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   16.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   16.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   16.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   16.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   6.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   17.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 17.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   17.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   17.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   17.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   18.Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen   4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 19.Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 19.1. NYT Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 19.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   19.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   19.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   19.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 19.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   19.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   19.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 19.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.10.   Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.11.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   19.12.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen  
Vis hele artiklen
19-08-2020 19:53 (Senest opdateret 15-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 5443 Visninger
Ferievejledning Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse).   FerieKonto indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ferieafregningsliste og Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto. Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 4.1.Indberetning til feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.   Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Sumtotal (eIndkomst) Ferieafregningsliste   5.    Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Stillingskategori lønart optjener feriepenge, så på relevante stillingskategorier skal være en af følgende lønarter være oprettet, for at der beregnes feriepenge: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe. Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ved skæv ansættelse eller fratrædelse optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   Resultattabellen ’FEENH’ styrer optjening af ferie i dage, hvis værdien for de pågældende stillingskategorier er: Blank eller 0 (nul) for de respektive løngrupper   Optjening af feriedage med mindre end 5 dages arbejdsuge Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag i virksomheden, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har: Personlig sats lønart 9980 oprettes på den pågældende med det antal feriedage medarbejderen optjener i et ferieår (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel: En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på denne lønart.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Afrunding af feriedage 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage anvendes en korrektionslønart. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr. Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   Feriepenge til FerieKonto Stillingskategorien og en resultattabel styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet: Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn Eller Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning og beskatning. Derudover skal Resultattabel FEAFR – Ferieafregning Indeholde værdien ’0’ eller blank for de relevante løngrupper og aflønningsformer.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 0 (nul) i den gældende aflønningsformen Klik på Gem            Feriepenge til feriekort Stillingskategori og resultattabel styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet: Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning for timelønnede Eller Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn for månedslønnede   Derudover skal Resultattabel FEAFR – Ferieafregning   Indeholde værdien ’2’ ud for de relevante stillingskategorier.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 2 i den gældende aflønningsformen Klik på Gem            Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn. På relevante stillingskategorier opretter du én af følgende: Stillingskategorilønart 4600 – Ferie med løn Eller Stillingskategorilønart 4601 – Ferie løbende beregning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK   Resultattabel FEAFR – Ferieafregning, skal have værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv 1 i den gældende aflønningsformen Klik på Gem   Fratrædelse af bag- og forudlønnede til Feriekort/Feriekasse Beholder du feriepengene hos jer selv i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder, som har ferie med løn, skal følgende resultattabel oprettes: FEAFR oprettes med værdien for feriekort = 2 eller værdien = 3 for feriekasse   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEAFR’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv stillingskategorien f.eks. 1001 og værdien 2 for Feriekort Klik på Gem Gentag ovenstående, hvis du har flere stillingskategorier som anvender Feriekasse. Særlig ferieopsparing HORESTA For Horesta-medlemmer gælder at det særlige løntillæg ikke er omfattet af Ferieloven, og skal derfor udbetales til medarbejderne fra Horestas Feriefond.    Du skal oprette stillingskategorilønart: Lønart 4040 ‘Opsparing særlige tillæg’    Sådan oprettes lønarten på stillingskategorierne: Klik på Opsætning og Stillingskategori Find relevant stillingskategori. Klik på højremenu Vælg lønoplysninger Klik på ny Angiv lønart og dato Klik på Gem   Når lønarten er oprettet på de ønskede stillingskategorier, skal procenten for det særlige tillæg oprettes i Resultattabel 4040 ‘Særlige tillæg sats’. Procenten oprettes pr. løngruppe og pr. aflønningsform.  Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabel 4040 Klik på Find. Klik på højremenu Vælg resultattrin Klik på Ny Angiv løngruppe og procent for den gældende aflønningsform Klik på knappen Gem Klik på Ny, hvis procenten skal oprettes for flere løngrupper   Følgende lønarter skal oprettes i din kontoplan for at sikre korrekt bogføring: 4040 Opsparing særlige tillæg i debet 8290 AM-bidrag særlige tillæg i kredit 8295 A-skat særlige tillæg i kredit  8296 Skyldige særlige tillæg i kredit   Det særlige tillæg vises på rapporten Afstemningsliste (lønperioden) under lønartstype  1369 - Særlige Tillæg.   Visma Løn indberetter og afregner IKKE automatisk det særlige tillæg til HORESTA, her henvises til deres hjemmeside for månedlig indberetning. Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Ferie penge til FerieKonto og Feriekasse vil blive beskattet i lønkørsel og blive til Nettoferiepenge, som skal overføres til FerieKonto eller Feriekasse. Ferie penge til Feriekort, det vil sige at de bibeholdes hos Arbejdsgiver er bruttoferiepenge, altså feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet. Timelønnede ferie med løn Har du timelønnede medarbejdere, som har ferie med løn og aflønnes efter timer x timesats, det kunne f.eks. være lærlinge eller elever. Når de afholder ferie skal den berettigede løn nedskrives med afholdt ferie. Der kan opsættes reduktion i den ferieberettigede løn med 4,8 % pr. feriedage, men der kan ikke ske reduktion med timersatsen pt. Dette kræver en særlig opsætning, som I skal kontakte Visma for at få hjælp til opsætningen. Det er vigtigt at I har fundet de lønarter der skal anvendes som grundlag for den ferieberettigede løn.   Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40 eller 50. Medarbejderens lønseddel På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter midt på lønsedlen: Ferieberettiget løn Feriedage/timer til rådighed Feriepenge Optjent ferietillæg og ekstra ferietillæg for indeværende ferieår (for medarbejdere, der har ferie med løn)   Ferierækkefølge Visma Løn er oprettet med en ferierækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter nyt ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard ferierækkefølgen med f.eks. feriefri - Rækkefølgen kunne være   Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Det kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise A/S eller bestilles via vores webshop. Rækkefølge opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomheden. Fraværet registreres på samme fraværskode til ferie med løn, men kan også ændres til f.eks. fraværskode 50. Visma Løn finder selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage.   OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke difference beregning. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der ikke er opsparet fra 1. september 2020 eller senere, men som afholdes efter 1.9.2020.  Når du har regnet beløbet medarbejderen skal have eller trækkes for, oprettes det på en variabel lønart, som IKKE er ferieberettigede, f.eks. 1171.   Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   Ferietillæg efter ferieloven Visma Løn optjener standard 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det er muligt at ændre det lovpligtige ferietillæg til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem           Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling ifølge ferieloven Visma Løn er standard sat op til at udbetale ferietillægget efter følgende: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion.   Beregning af ferietillæg Der findes to stillingskategori lønarter til håndtering af beregning af ferietillægget. Stillingskategorilønart 4900 - Ferietillæg lovgrundlag  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning Stillingskategorilønart 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategorilønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Variabel lønart 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Ekstra ferietillæg ferieår Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt, og perioden det opspares for ændres ikke alle steder til at følge perioden for ferieloven. Til håndtering af ekstra ferietillæg der følger ferieloven, dvs. opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på det aftalte tidspunkt, skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier:   Stillingskategorilønart 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning. Stillingskategorilønart 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag opsparing Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld skærmbillede Klik på OK Udbetaling af ekstra ferietillæg årligt Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Ikrafttrædelseskode E skal du oprette på den, eller de, kørselsselektioner hvor ekstra ferietillæg ønskes udbetalt. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Oprettes Ikrafttrædelseskoden kun til én lønkørsel i året, udbetales ferietillægget årligt. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettes den til flere lønkørsler deles udbetalingen på samme måde som lovpligtigt ferietillæg.   Oprettelse af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12105’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘E’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg udbetalt flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker Variabel lønart 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel. Der optjenes 1% i ferietillæg, som opspares fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem              Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK For at sætte Visma Løn op til optjening af ferietillægget i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategorilønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller den ikke skal:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget Det kræver at du på kørselsordre opretter f.eks. 12104 ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn   Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘U’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4775 ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret.   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)    4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ferietillæg skal udbetales enten samtidig med, at ferien, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18. Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal bare udbetales direkte til lønmodtageren. For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %.  Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts   Optjent i ferieåret 14,56 feriedage   Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage   Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage   Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage  Kørsel en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret) i forbindelse med fratrædelse, kan bruge en af følgende variable lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4900)   4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4901)   Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster der har vedtaget, at opsparing af ekstra ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede, og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   For at sætte Visma Løn op til optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver det at du opretter en af følgende to stillingskategorilønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller den ikke skal:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem   Udbetaling af ekstra ferietillæg kræver, at du på kørselsordre, f.eks. 12X04, opretter ikrafttrædelseskode ‘U’, for at det ekstra ferietillæg, der er optjent for sidste kalenderår, bliver udbetalt. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn   Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘U’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4770 ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’   Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - ferieår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Opret en af følgende stillingskategorilønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4626 eller 4627 Angiv en dato Klik på Gem   Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - kalenderår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Opret en af følgende stillingskategorilønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Resultattabel ’FEREDU’ styrer nedskrivningen af  den ferieberettigede løn og der er fire muligheder for nedskrivning. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskrives den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven. 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – nedskriver IKKE den ferieberettigede løn ved afholdelse af ferie med løn   Har du i resultattabel ’FEREDU’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK Timelønnede medarbejdere, ferie med løn Disse medarbejdere optjener ferie i dag med løn. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til denne opsætning.   Ferie egen regning Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på to måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage med 7,4 time gange timesatsen.    Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. Afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.   Har du i resultattabel ’FEREDU’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK Medarbejdere med lb. Beregning af feriepenge og månedsløn Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres månedsløn skal reduceres med 4,8%, kan du anvende følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny Udfyld  Klik på OK   Administration af ferie i timer Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes Stillingskategorilønart 4600 - Ferie med løn   Resultattabel ’FEENH’ oprettes på relevante løngrupper med værdien ’1’.   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)  Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40 – Afholdt ferie   Visma Løn vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo, vil der blive trukket med den værdi der er oprettet på resultattabel ’FEEGEN’. Såfremt medarbejderen har en feriesaldo, nedskrives denne.   Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.   Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter: Fraværslønart 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen Fraværslønart 3872 – fraværet vises på lønsedlen   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny   Udfyld Klik på OK   Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen.   OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.   Visma har oprettet en ny Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.  Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.   Lønarter, som behandler feriefravær Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 42 1587, 1597 (res 4011) Ferie egen regning 43 1579 Ferie egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny Udfyld    Klik på OK   25.Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Visma Løn har standard defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, kan du definere hvilke lønarterne som du ønsker, skal være ferieberettiget eller ej.   Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Kontering af ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Ferieberettigede løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogfør det grundlag skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår. Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration. Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage. Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse.   Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Funktion 1 Feriepenge kontant på lønseddel 2 Feriepenge på feriekort funktionær 3 Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær 4 Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse 8 Medarbejder uden ferie 9 Fratrådt i tidligere system   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld feltet fratrådt Klik på Gem   Tidsregistreringssystem levere ferie fravær i timer Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal Resultattabel FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper og lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem Direktør Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategorilønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder, Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato 1.9.2020, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning, Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Ferie på forskud Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. hvis du står i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedag, for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav.   Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 - Ferie med løn i dage 4766 - Ferie med løn i timer   Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud.   FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse.   Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.    For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes.   Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort   Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.   Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat:   4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)    4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)   Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen:   Lønart 4796 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Lønart 4797: Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Bruttoferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’. Følgende variable lønarter kan oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant   Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/tkb-p/DK_EN_Visma-Lon_Vejledninger/label-name/ny%20ferielov   Hensættelse til Feriepulje – gælder kun for standard Visma Løn Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategori oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit. Tilpas af tekster på lønsedler    Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ‘Ny ferielov bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.9.2020 og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter   Korrektionslønarter Medarbejdere som har ferie med løn Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været lønbehandlet i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode:   40012 ’Korrektion Feriedage’. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. 40015 ’Korrektion Feriepenge’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. 40017 Korrektion Ferietimer. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst.   Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været lønbehandlet i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode.   40055 Korr dage/penge Lb beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst Saldi lønarter Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra en arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Saldolønarterne på medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab (dog ikke lønart 40018 og 40019).   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 40011 ‘Saldo Feriedage’ - Opdater saldoen for feriedage med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente feriedage  Ferieår Måned (den måned hvor dagene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent)   40014 ‘Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente bruttoferiepenge Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned feriepengene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente ferietimer Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned timerne er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent)   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)   40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg (OK-grundlag)’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40040 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020  
Vis hele artiklen
12-10-2020 14:16 (Senest opdateret 10-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 2061 Visninger
Klik her for PDF vejledning 1.     Description   Type K – Key, data entries in key fields are mandatory N – Numeric X – Alphanumeric, characters % – The field may be deleted/left blank D – Date field, DDMMYYYY M – Mandatory, values MUST be entered at time of creation Å – Year, the year 2000 and later   File name The file name will not be ‘checked’ which means that you can decide what the name of the file should be. However, a file name can only be loaded into the salary system once. The maximum number of characters allowed is 20 and these characters may a combination of numbers and letters.   File format In MultiLøn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format  (separated by semicolons and in Windows code page 1252 ANSI )   and should have a preset layout. In a csv-file, the following characters are not allowed in data; ’,’ (comma) ’;’ (semicolon) ” (quotation marks) as these are used as separators. MultiLøn Erhverv includes the following separator characters; ’,’(comma) of ’;’ (semicolon). The decimal point is denoted by ’.’ (full stop).   Sorting The ordering of the records is of no importance. During loading, the salary system performs the sorting.   Data check Data check is carried out using the same rules that govern manual entries.       2.     Loading files into MultiLøn Erhverv The employer must have signed up for ’Service 7’ to be able to load the files into Visma Løn.   How to load files into MultiLøn Erhverv: Click ’Lønadministration (Salary administration) / Overførsel (Transfer)/ Decentral registrering (Decentralized recording)’ Load the file, then click ’Indlæs’ (Load) Navigate to the file and click ’OK’ Then a job is started and displayed under ’Vis job’ (View job). After completion of the job, click ’Hent aktuelt’ (Get current) Then click ’Åbn’ (Open) Double click the file displayed, then click ’Åbn’ (Open) On the screen, you will see ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording). The report includes details about the number of lines which are ’Modtaget’ (Received), ’Indlæst’ (Loaded) and ’Afvist’ (Rejected), respectively. The received and loaded lines are located on the relevant screens in the salary system. The rejected lines will be displayed in the ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording) report; for the rejected lines, the report includes details regarding employee numbers and failures/causes.   Case Below, you see the structure of a csv file, including all formats and the separator character is ’;’ (semicolon):   18;1;MLE-05-AFDE;300;HR 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;SE-45678 Malmø;0;;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H     3.     MLE-05-AFDE (Department) You can create and modify departments by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and AFDELING (DEPARTMENT)   The following fields may be modified by using Decentralized recording: DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-05-AFDE;300;HR   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-05-AFDE   4 D Afdeling (Department) 6 X K   AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO.) 5 E Description 30 X   AFDELING TEKST (DEPARTMENT TEXT) To indicate deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.       4.     MLE-10-UDBE (Subsection) You can create and modify subsections by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and UDBETALINGSSTED (SUBSECTION)   The following fields can be modified by using Decentralized recording. DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København   Record format: Field No.  Excel Column Name  No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (customer relation) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER RELATION NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   EMPLOYER NO. 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-10-UDBE Record ID 4 D Udbetalingssted (Subsection) 6 X K   SUBSECTION ID 5 E Description 30 X   For deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.     5.     MLE-15-REST (Result steps) You can create and modify result steps by using Decentralized recording. The result table may/should be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), RESULTATTABEL (RESULT TABLE) , FRADATO (FROM DATE), and LØNGRUPPE (SALARY GROUP)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SATS BAGUD (RATE IN ARREAR), SATS FORUD (RATE IN ADVANCE), SATS TIMELØN (RATE – HOURLY WAGE), and SATS 14 DAGS LØN (RATE – SALARY FOR 2 WEEKS) You can change the following fields by using Decentralized recording if you have a salary scale agreement: RYKTYPE1, RYKTYPE2, RYKTYPE3, RYKNØGLE1, RYKNØGLE2, RYKNØGLE3 Note: If the entire result step for a salary group should be deleted, then enter ’%’ into all rate fields (fields 14-17).   Case 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175         Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2   B Blank field 0 X Blank   3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-15-REST Record ID 4 D Resultattabel (Result table) 6 X K   The result table number e.g. ’1100’ 5 E Fradato (From date) 8 D K   RESULTATTABEL STARTDATO (RESULT TABLE START DATE). Format: DDMMYYYY 6 F Tildato (To date) 8 D   RESULTATTABEL SLUTDATO (RESULT TABLE END DATE). Format: DDMMYYYY 7 G Betegnelse (Designation) 30 X   For deletion of ’betegnelse’ (designation), enter ’%’ into the field. 8 H Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 1. 9 I Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 2. 10 J Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 3 11 K Løngruppe (Salary group) 6 X M   E.g. F1 or TT. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype1. 12 L Ryknøgle2   6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype2 13 M Ryknøgle2 6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype3. 14 N Sats bagud (Rate in arrear) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats bagud’ (Rate in arrear), enter ’%’ into the field. 15 O Sats forud (Rate in advance) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats forud’ (rate in advance), enter ’%’ into the field. 16 P Sats timeløn (Rate – hourly wage) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats timeløn’ (hourly wage), enter ’%’ into the field. 17 Q Sats 14 dags løn (Rate – salary for 2 weeks) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats 14 dags løn’ (rate – salary for 2 weeks), enter ’%’ into the field.       6.     MLE-25-MEDA (Employee) Employees may be created and modified by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and MEDARBEJDER (EMPLOYEE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: CPRNR (CIVIL REG. NO.), CVRNR (CVR NUMBER), FORNAVN (FIRST NAME), EFTERNAVN (LAST NAME), ADRESSE1 (ADDRESS1), ADRESSE2 (ADDRESS2), POSTNR (POSTAL CODE), FØRSTANSAT (FIRST TIME EMPLOYMENT), E-MAIL (E-MAIL), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), ANCIENNITET (LENGTH OF EMPLOYEE’S EMPLOYMENT), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), EBOKS (E-BOX), INITIALER (INITIALS), NEMKONTO and LØNANCIENNITET.   Case 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-25-MEDA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E CPR-nr. (Civil reg. no.) 10 N M   A Modulus 11 check is  performed on the field. Fictitious civil reg. numbers xxxxxx-9991 or xxxxxx-9992 are valid. Value x must include a valid date. Format XXXXXXXXXX 6 F CVR-nr. (CVR no.) 8 N (M)   A Modulus 11 check is performed on the field. The field is populated with zero if the civil reg. no. is provided. The field is only populated if the value provided for the civil reg. no. is zero. Format: XXXXXXXX 7   G Last name 30 X M     8   H First name 30 X M     9   I Address 1 30 X M     10 J Address 2 30 X   For deletion of ’Address 2’ enter ’%’ into the field. 11 K Postnummer dansk eller udl. (Postal code – Danish or foreign) 9 X M   Danish postal code validation if country code is not provided or provided with ’DK’. Otherwise no check. 12 L Udl. Postdistrikt (Foreign postal code) 30 X(M)  blank Should be entered if the employee has a foreign address. Is deleted automatically if the country code is changed to ’DK’. 13 M Først ansat (first time employment) 8 D M   Format: DDMMYYYY 14 N E-mail 50 X   For deletion of ’e-mail’ enter ’%’ into the field. 15 O Landekode (Country code) 2 X M   If the employee has a foreign address a value should always be provided for this field. 16 P  Anciennitet (Seniority) 6 N   Format: YYMMDD. The length of the employee’s employment in number of years months and days. For deletion of ’anciennitet’ (seniority) enter ’%’ into the field. 17 Q Rekvirer skattekorttype (Requst tax card type) 1 X H = Hovedkort (taxrate and deduction card) B = Bikort (secondary taxcard) Blank = intet kort (no card) A tax card can only be requested when creating a new employee. If an existing employee having a new salary number is created in the salary system the field must be ’Blank’ and you need to make a ’Genrekvirering af skattekort’ (new tax card request). 18 R Request date 8 D   The effective date of the e-tax card. Format: DDMMYYYY 19 S eBoks 3 X Ja / Nej JA/NEJ (YES/NO) to eBoks must be indicated. 20   T Initials 10 X   Initials of employees. 21 U Nemkonto 3 X Ja / Nej JA/NEJ (YES/NO) to Nemkonto must be indicated. 22 V Lønanciennitet 8 X   The employee’s Seniority date. Format: DDMMYYYY       7.     MLE-30-ANSF (Conditions of employment)   Conditions of employment can med created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and FRADATO (FROM DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: FRADATO (FROM DATE), FRATRÆDELSESDATO (RESIGNATION DATE), FRATRÆDELSESKODE (RESIGNATION CODE), AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO., UDBETALINGSSTEDNR (PAYER NO.),LØNGRUPPENR (SALARY GROUP NO.), STILLINGSKATEGORI (POSITION CATEGORY), ANSÆTTELSESBETEGNELSE (EMPLOYMENT DESIGNATION), NORMTID (STANDARD PERIOD), AFV.FORENINGSKODE (AFV. ASSOCIATION CODE), AFV.PNR, OPTIONAL 1-6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1,AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEJDSDAGE PR.UGE.   Case 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-30-ANSF Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY "Fradato (From date) should NOT contain any data when only Fratrædelseskode (Resignation Code) and Fratrædelsesdato (Resignation Date) are used in the record."   6 F Tiltrædelsesdato (Commencement date) 8 D   Is not applied. 7 G Fratrædelseskode (Resignation code) 2 N   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. In case of reemployment enter ’%’ into the field. For deletion of ’fratrædelseskode’ (resignation code) enter ’%’ into the field. 8 H Fratrædelsesdato (Resignation date) 8 D   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. Format: DDMMYYYY   9   I Stillingskategori (Position category) 4 N M   E.g. monthly or hourly paid employee. 10 J Ansættelsesbetegnelse (Employment designation) 30 X   For deletion of ’ansættelsesbetegnelse’ (employment designation) enter ’%’ into the field. 11 K Normtid medarbejder (Standard time per month) 6 N   Format: 999.99. For deletion of ’normtid medarbejder’ (standard time – employee) enter ’%’ into the field. 12 L Normtid overenskomst (Standard time - agreement) 6 N   If not 160.33 this is provided at time of creation. Format: 999.99 13 M Løngruppe (Salary group) 6 X M   The letter should be with initial cap e.g. ’T1’ or ’F2’. 14 N Afdeling (Department) 6 X   Case sensitive. For deletion of ’afdeling’ (department) enter ’%’ into the field. 15 O Udbetalingssted (Subsection) 6 X   Case sensitive. For deletion of subsection enter ’%’ into the field. 16 P Afv. Foreningskode (Association code) 5 N   For deletion of ’afv. foreningskode' (association code) enter ’%’ into the field. 17 Q Afv. Pnr. 10 X   Modulus check of field contents. For deletion of ’afv Pnr.’ enter ’%’ into the field. 18 R Afv. kontoplan (Chart of accounts) 2 X   Check of existence of loaded chart of accounts. For deletion of Chart of accounts enter ’%’ into the field. 19 S Valgfri1 (Optional1) 10 X   For deletion of Optional1 enter ’%’ into the field. 20 T Valgfri2 (Optional2) 10 X   For deletion of Optional2 enter ’%’ into thefield. 21 U Valgfri3 (Optional3) 10 X   For deletion of Optional3 enter ’%’ into the field. 22 V Valgfri4 (Optional4) 10 X   For deletion of Optional4 enter ’%’ into the field. 23 W Valgfri5 (Optional5) 10 X   For deletion of Optional5 enter ’%’ into the field. 24 X Valgfri6 (Optional6) 10 X   For deletion of Optional6 enter ’%’ into the field. 25 Y Lønramme 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale. 26 Z Løntrin 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale point. 27 AA Rykkode1 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 1. 28 AB Rykkode2 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 2. 29 AC Rykkode3 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 3. 30 AD Næsterykdato1   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode1 31 AE Næsterykdato2   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkod2 32 AF Næsterykdato13   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode3 33 AG Autoryk1 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 34 AH Autoryk2 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 35 AI Autoryk3 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 36 AJ Arbejdsdage pr. uge 1 N Antallet af arbejdsdage pr. uge. Anvendes ved aftale om AJ Arbejdsdage pr. uge   1 N   Number of work days per week, Only feasible for companies in the financial trade.        8.     MLE-35-REGK (Registration and account numbers) Registration and account numbers can be created and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and STARTDATO (START DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), STARTDATO (START DATE) and SLUTDATO (END DATE)   Case 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-35-REGK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Registreringsnr. (Registration number) 4 N M     8 H Kontonummer (Accountnumber) 10 X M           9.     MLE-40-LONA (Individual rates, fixed salary types and variable salary types) Fixed salary types can be created by using Decentralized recording. Fixed salary types can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording. Individual rates can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), LØNARTNR (SALARY TYPE NUMBER), and STARTDATO (START DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: TILDATO (TO DATE) (End date), BETEGNELSE (DESIGNATION), ENHEDER (UNITS), SATS (RATE); BELØB (AMOUNT), PCT. (PERCENT), PENS.FIRMABELØB (COMPANY CONTRIBUTION AMOUNT FOR PENSION), PENS.FIRMA % (COMPANY CONTRIBUTION PENSION %), PENSIONSGRUNDLAG (PENSION BASE), KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), MODTAGERSAFDELING (RECIPIENT DEPARTMENT), MODTAGERSAFTALENR (RECIPIENT AGREEMENT NUMBER), AFSENDERKUNDENR (SENDER CUSTOMER NO.), AFREGNINGSTYPENR (PAYMENT TYPE NO.), OVERENSKOMSTKODE (AGREEMENT CODE), KONTOPLANFELT  1-6 (CHART OF ACCOUNTS FIELD1-6), AFREGNES VIA, FREKVENS, NÆSTE GANG, SLETTEMARKERING   In the document ’Lønarts felt beskrivelse til decentral registrering’ (Salary type description for decentralised recording), you can see the fields to be populated in connection with each salary type. Note: Using decentralised loading, the following salary types must be replaced by new salary types: (se table below) 400, 401, 600, 605, 606, 865, 4280, 4410, and 4412.   Note: Decentralised loading is NOT possible when using the following salary types: 450, 7802, 8392, 8725, and 8755.   Case 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-40-LONA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Tildato (To date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Lønart (Salary type) 6 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Enheder (Units) 11 N   Unit types: Hours, days, km. Format: -9999999.99 – 9999999.99 10 J Sats (Rate) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 11 K Beløb (Amount) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 12 L Pct. (Percent) 11 N   Pension egen % (Own pension contribution). Format: -9999999.99 – 9999999.99 13 M Reducer ej (Do not reduce) 1 N 1 or 2  Default is blank = 0 14 N Pens. Firmabeløb (Company pension contribution) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 15 O Pens. firma % (Company pension contribution %) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 16 P Pensionsgrundlag (Pension base) 1 N 1/2/3/4/5/6/10/11 Refer to description in the salary type catalogue 17 Q Saldo (Balance) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 18   R Årstal (Year) 4 Å   Format: YYYY 19 S Inputværdi (Input value) 10 X   The value should equal the look up step. Refer to Guide til Værdi bestemt løn (Guide to value induced salary). 20   T Reg.nr. (Reg. no.) 4 N   Applied in case of pensions 21 U Kontonummer (Account number) 10 X   Applied in case of pensions 22 V Afregningstype (Transaction code) 6 N   Applied in case of pensions 23 W Modtagersafdeling (Recipient department) 5 X   Applied in case of pensions 24 X Modtagersaftalenr (Recipient agreement no.) 8 X    Applied in case of pensions 25 Y Afsenderkundenr (Sender customer no.) 15 X   Applied in case of pensions 26 Z Overenskomstkode (Agreement code) 5 X   Applied in case of pensions 27 AA Kontoplanfelt1 (Chart of accounts field) 20 X  *See note Applied for input allocation 28 AB Kontoplanfelt2 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 29 AC Kontoplanfelt3 (Chart of accounts field) 20  X *See note Applied for input allocation 30 AD Kontoplanfelt4 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 31 AE Kontoplanfelt5 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 32 AF Kontoplanfelt6 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 33 AG Afregnes via 2 X Default Blank or the value BC   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. 34 AH Frekvens (Frequency) 2 N   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 35 AI Næste gang (Next payment/ withdrawal) 8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 36 AJ Sletmarkering 1 N 9 = Delete fixed salary type Startdate must correspond to the startdate for the fixed salary type.   *Input allocation can be used for the following chart of accounts fields:   Afdeling (Department)                       of characters = 6 Udbetalingssted (Subsection)                       of characters = 6 Kontonummer (Account number) of characters = 20 Valgfri1 (Optional1) of characters = 10 Valgfri2 (Optional2) of characters = 10 Valgfri3 (Optional3) of characters = 10 Valgfri4 (Optional4)                       of characters = 10 Valgfri 5 (Optional5)                       of characters = 10 Valgfri6 (Optional 6)                       of characters = 10   In addition to the chart of accounts fields above, the sorting code may have additional fields, however, not all of them will be included in the sequence in terms of   decentralized recording.   If your sorting code includes the following chart of accounts fields:   Aflønning (Form of renumeration) Afdeling (Department) Kontonummer (Account no.)   then, the following should be used in decentralised recording: Column 27 / AA: Afdeling (Department) – this is the first chart of accounts field available for input allocation Column 28 / AB: Kontonr. (Account no.) - this is the second chart of accounts field available for input allocation   Form of renumeration is not applicable in this context, as input allocation is not available for this sorting.   Note: Decentralized loading of the following salary types is not possible but may be replaced by other salary types. However, salary types 4410 and 4412 should have both salary types 4410 and 4412 plus salary types 3800, 3801, or 3804. Other salary types will be replaced completely by other salary types. See additional descriptions in the Excel spreadsheet   Current salary type Salary type text Salary type for decentralized recording 400 Overfører feriefri år-1 dage (Transferring holiday free, year -1, days) 310 400 Overfører feriefri år-1 timer (Transferring holiday free, year -1, hours) 311 400 Overfører feriefri år-1 beløb (Transferring holiday free, year – 1, amount) 312 400 Overfører afspadsering, år-1 timer (Transferring time off, year -1, hours) 313 401 Overfører omsorgdage år-1 (Tranferring days of compassionate leave, year –1) 314 401 Overfører omsorgtimer år-1 (Transferring hours of compassionate leave, year –1) 315 401 Overfører aftalefridage år-1 (Transferring appointment free days, year –1) 316 401 Overfører aftalefritimer år-1 (Transferring appointment free hours, year –1) 317 865 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 318 865 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 319 4280 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 4278 4280 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 4279 4410 Feriefri til Fritvalgskonto – henterPer9905/Res100 (Holiday free for Options account – gets Per9905/Res100) 4410 – number of hours 4410 Korrektion af feriefridage (Correction of supplementary holiday - days) 3800 4410 Korrektion af feriefritimer (Correction of supplementary holiday - hours) 3801 4410 Korrektion af feriefribeløb (Correction of supplementary holiday – amount) 3804 4412 Feriefri til Fritvalgskonto – timer * sats (Holiday free for Options account – hours * rate) 4412 - Number of hours and rate 4412 Saldokorrektion af feriefridage (Balance correction  supplementary holiday – days) 3800 4412 Saldokorrektion af feriefritimer (Balance correction of supplementary holiday – hours) 3801 4412 Saldokorrektion af feriefribeløb (Balance correction supplementary holiday – amount) 3804 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 510 – provide year 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 511 - current year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 512 – provide year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 513 – current year 606 Saldokorrektion feriedage optjent i år (Balance account – number of days of holiday accumulated this year) 514 606 Saldokorrektion feriedage/saldo i år (Balance correction – days of holiday/balance this year) 515 606 Saldokorrektion ferietimer optjent i år (Balance correction – hours of holiday accumulated this year) 516       10.  MLE-45-ERIN (Reminder) You can create and modify reminder by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and DATO (DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: ERINDRINGSTEKST (REMINDER TEXT)   Case 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-45-ERIN Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Dato (Date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Modtager (Recipient) 1 N K 0=Kundeforhold (Customer ID) 1=Arbejdsgiver (Employer) Only use 1 = Arbejdsgiver (Employer) 7 G Erindringstekst (Reminder text) 30 X   For deletion of ’erindringstekst’ (reminder text), enter ’%’ into the field.       11.  MLE-50-ANSO (Employment information for statistics) Employment information can be created, modified and be accounted for an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), IP TYPE, IP CODE and STARTDATO (START DATE).   You can change the following fields by using Decentralized recording: IP-TYPE (IP TYPE), IP-KODE (IP CODE), SLUTDATO (END DATE), VÆRDI (VALUE)   Case 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-50-ANSO Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E IP-type (IP type) 6 N K     6 F IP-kode (IP code) 6 N K   Populated with 99999 if IP type 600, 610,  620. 7 G Value 9 N Blank, 0 or positive Can only be populated with IP-type 600, 610, 620. Format: 999999.99 8 H Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 9 I Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY       12.  MLE-55-FRAV (Absence registrations) You can create, modify and delete recoding of absence by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SLUTDATO (END DATE), BETEGNELSE (DESIGNATION), VARIGHED (DURATION), and SATS (RATE)   On deletion, the following fields should always be provided: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), SLUTDATO (END DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   Case 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-55-FRAV Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Slutdato (End date) 8 D M   Format: DDMMYYYY 7 G Fraværskode (Absence code) 4 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Varighed (Duration) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10 J Sats (Rate) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 11 K Sletmarkering (delete selection) 1 N Blank, or 9 = delete absence         13.  MLE-60-EIND (eIncome – Danish public authority) eIncome fields may be created, modified or be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), RUBRIK (HEADER), KODE (CODE), and STARTDATO (START DATE)   Case 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-60-EIND Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Rubrik (Header) 4 N K     6   F Kode (Code) 6 N K     7 G Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 8 H Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 9 I Værdi (Value) 11 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10   J Tekst (Text) 58 X           14.  MLE-65-GREK (Re-ordering of ’eSkattekort’) You can create a new request for eTaxcard by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and SKATTEKORTTYPE (TAX CARD TYPE)   Case 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-65-GREK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Skattekorttype (Tax card type) 1 X K H or B H = Hovedkort (Tax rate and deduction card)   B = Bikort (Secondary card)  
Vis hele artiklen
30-08-2019 12:19 (Senest opdateret 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 6382 Visninger
I Visma Løn er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i .csv-format og skal have et forudbestemt layout. Lær hvordan du bruger decentral registrering i lønsystemet.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:41 (Senest opdateret 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 9176 Visninger
Vejledning særlige dage timer og beløb   Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel. Bemærk at der ikke beregnes forholdsmæssigt på dage eller timer i den måned hvor der ansættes / fratrædes på en skæv dato.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdelses eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt.   Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn.   Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.          1.    Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   2.    Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   3.    Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt – ingen opsparing 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.    Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)     Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = omregner dage til timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   5.    Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer:   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, beløb samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   6.    Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer   7.    Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indv. Optj år 9999 Særlige timer indv. Optj år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   8.    Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   9.    NYT Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage indv. Optj år 213911 Særlige dage år -1 213912 Særlige timer indv. Optj år 213913 Særlige timer år -1   10. NYT Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Ferieår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Ferieår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart
Vis hele artiklen
16-11-2020 16:16 (Senest opdateret 06-01-2021)
  • 2 Svar
  • 1 ros
  • 282 Visninger
Afspadsering i Visma Løn kan være både i timer og i beløb.
Vis hele artiklen
27-09-2019 12:58 (Senest opdateret 18-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 924 Visninger
Arbejdsgiver stamoplysninger vejledning Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale til Nets, når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Du opretter en OS aftale via dette link, husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskriv med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Løn kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale hos Nets. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto.     Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Nets tlf. 44 89 27 20, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. Horesta, 3F eller en af de 19 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.    Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Nets, for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Du skal oprette en OS aftale via dette link Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale til Nets via dette link. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   
Vis hele artiklen
17-12-2020 09:11 (Senest opdateret 17-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 73 Visninger
Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2019. Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2020
Vis hele artiklen
01-11-2019 14:03 (Senest opdateret 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 8659 Visninger
Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn
Vis hele artiklen
29-01-2020 12:41 (Senest opdateret 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 ros
  • 3861 Visninger
Vejledning til hvordan du læser din lønseddel.
Vis hele artiklen
10-12-2020 13:21
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 4442 Visninger
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. In this instruction, you can find appendix for Visma Enterprise products.
Vis hele artiklen
31-08-2020 14:41 (Senest opdateret 10-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 5335 Visninger
Denne vejledning hjælper dig til at komme godt i gang med ny ferielov. Vejledningen beskriver hvad Visma tilpasser i lønsystemet i forbindelse med ny ferielov, der træder i kraft pr. 1.9.2020. Vejledning beskriver også hvad du selv skal gøre i forbindelse med ny ferielov, f.eks. hvis du har ferie med løn i timer.
Vis hele artiklen
17-11-2020 15:19 (Senest opdateret 03-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 ros
  • 7015 Visninger
Visma Datahub muliggør direkte kald til databasen med informationer fra både Visma Løn og Visma HR
Vis hele artiklen
15-11-2018 12:21 (Senest opdateret 30-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 554 Visninger
Ved flytning til en anden arbejdsgiver kan det være aktuelt at flytte saldi mellem to medarbejdernumre. I Visma Løn findes en række korrektionslønarter, som kan hjælpe dig med at flytte saldi.
Vis hele artiklen
17-12-2019 08:28 (Senest opdateret 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 ros
  • 2672 Visninger
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 17-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 ros
  • 2530 Visninger
Tilpasning af kontoplan i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:31 (Senest opdateret 15-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 4243 Visninger
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 26-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 3395 Visninger
Håndtering af fritvalg i Visma Løn
Vis hele artiklen
12-12-2017 17:17 (Senest opdateret 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 3606 Visninger
Vedhæftet et regneark som kan hjælpe med at beregne Feriepengedifferenceberegning i Ny Ferielov
Vis hele artiklen
08-07-2020 21:48 (Senest opdateret 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 980 Visninger