Vejledninger i Visma Løn

Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie Vi har opdelt vores ferievejledning i følgende emner, klik på linket og læs mere:   Opsætning af ferie dage/-penge Opsætning af ferie timer/-penge Afholdelse af ferie Udbetaling af ferie Ferie ved fratrædelse Ferie på forskud Ferie fra tidligere arbejdsgiver Feriesaldi nye medarbejdere Ferietillæg ferieår Ferietillæg kalenderår   Korrektion af ferie Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg      

Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn

Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2023 Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2024

Pdf Vejledning   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem   1.     Hensættelse af feriepenge - ferie med løn Det er muligt at bogføre opsparede feriepenge på funktionærer. Det vil være 12,5% af den ferieberettigede løn, der bliver bogført. Ved afholdelse af ferie nedskrives hensættelsen med værdien af en feriedag. Det er vigtigt at bogføringen bliver sat korrekt op, så den altid vil afspejle, hvad der er af udestående feriepenge. Hensættelsen vil kunne afstemmes til ferieregnskabet. Ønskes denne mulig udnyttet skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: 4703 – feriepenge optjent, ferie med løn – oprettes i debet i resultatopgørelsen og i kredit i balancen. Til nedskrivning af hensættelsen når der afholdes ferie bruges disse lønarter, alt efter om der afholdes ferie i dage eller i timer: 4911 – feriepenge vedr afholdte dage – oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. 4914 – feriepenge vedr. afholdte timer - oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. Ved udbetaling af 5. ferieuge med lønart 4760 og 4762 (dage) eller 4761 og 4763 (timer)  skal følgende lønart oprettes i din kontoplan: 44764 - udbetaling af 5. ferieuge – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen I forbindelse med fratrædelser skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: FerieKonto indeværende år: 4966 (4962 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4967 – AM-bidrag af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4968 – A-skat af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4969 – Nettoferiepenge – oprettes i kredit på balancen Feriekonto tidligere år: 4971 (4963 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge SÅ – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4972 – AM-bidrag af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4973 – A-skat af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4974 – Nettoferiepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen Kontant udbetaling af overført ferie: 44922 – Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen   2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     Ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere Arbejdsgiver. Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan: 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen    7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen  8.  Bogføring af difference ved fratrædelser Bogføring ved fratrædelse sker på de samme lønarter som hidtil, så der skal ikke opsættes nye lønarter i kontoplanen. Undtagelse: Hvis der løbende hensættes feriepenge på medarbejdere der har ferie med løn.  I overgangsperioden indtil alt kører på gennemsnitsberegning, skal der oprettes 3 nye lønarter, for at sikre udligning af eventuelle differencer, hvis der løbende hensættes til feriepengeforpligtelsen. Lønart 44925 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år 0’ (indeværende år) Lønart 44921 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -1’ (sidste år) Lønart 44926 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -2’ (forrige år)   Lønarterne bogfører differencen mellem gl. og ny beregningsmetode.   Lønarterne oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Kopiér f.eks. lønart 4703. 9.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen 14051 – Løn feriedage ændret tid jf. gammel ferielov 14030 - Løn overført ferie ændret tid jf. gammel ferielov   10.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 11. Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 12. Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   13. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Der sker modregning i lønnen på ny lønart “44956 - Modregnet forskudsferie”, hvis medarbejder har afholdt for meget forskudsferie, og der ikke har kunne ske fuld modregning i den almindelige feriepengeberegning. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   lønart 44956 Modregnet forskudsferie skal oprettes i kredit i kontoplanen   14. Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4793 – Feriekort udbetaling sidste år, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4794 - Feriekort udbetaling indv. År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4795 - Feriekort udbetaling forrig År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   15. Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   16. Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet. 17. Udbetaling af 5. ferieuge Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4760 eller 4762 til ferie i dage: 44760 - Udbetalte Feriedage. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4761 eller 4763 til ferie i timer: 44761 - Udbetalte ferietimer. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.   18. Korrektion af restferie fra ny ferielov Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40105, 40115, 40118 eller 40108 44763 – Bogføring af korrektion på udbetalt feriepenge, -dage og -timer. Oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. 19. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Overstyres beregningen af feriepenge og feriedage i Visma Løn på nedenstående lønarter, skal disse lønarter bogføres i debet på kontoplanen: 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.    20. Udbetaling af overført ferie (ny ferielov) ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du fratræder en medabejder der får kontakt udbetaling af overført ferie. 4922 Udbetal Overført Ferie. Oprettes i debet 44922 Bogføring 4922. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44923 Bogføring 4922. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44922 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse.                               Ferie i timer 4905 Udbetal overførtf.timer(fratr). Oprettes i debet, udbetalt overført ferie 44908 Bogføring 4905. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44909 Bogføring 4905. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44908 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse. 21. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 21.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 21.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 21.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   21.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   21.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   22. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 22.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   22.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   22.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   23. Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 24. Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 24.1. Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Der kan ikke foretages omkørsel af bogføring på den konkrete metode. Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 24.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   24.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   24.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   24.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.10. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.11. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.12. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen 24.13.  Nedskrivning af hensat restferietillæg ved fratrædelse 44928 - Bogf udligning hensat FE.till. , skal oprettes i både kredit på balancen og debet i resultatopgørelsen (modsat lønart f.eks. 4900). Det bliver fremover automatisk nedskrevet i det hensatte ferietillæg i bogføringen, når medarbejderen fratræder, såfremt det ikke udbetales. 25.      Feriesaldi ved ny arbejdsgiver Lønarter 41014 til konvertering og flytning af feriesaldi til ny arbejdsgiver i 1. lønkørsel. Følgende lønart skal bogføres i kontoplanen, såfremt du anvender hensættelse af feriepengene på lønart 4703/4911/4914: 41014 'Saldo Feriepenge'  

Læs vejledning om eSkattekort og eIndkomst til Visma Løn her. 

Vejledning til hvordan du læser din lønseddel.

Her finder finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. Bemærk: har du fået lavet særlige aftalevilkår eller tilpasninger til standardbilaget, så kontakt vores Business Support på mail: businesssupport.dk@visma.com   My Visma & Visma Løn / Finans - Visma Outsourcing - Visma HR  Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelse - katalog - Løn/HR/BPO - 17. januar 2024  Appendix 1 - Service description - catalogue - Løn/HR/BPO - 17 January, 2024 Bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse_VISMA - november 2019 Appendix 2 IT Solution Description - November 2019 Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  Bilag 6.1 - findes kun på engelsk Appendix 6.1 - Information Security - May 2022 Bilag 6.2 IT Revision - maj 2022 Appendix 6.2 - IT audit - May 2022 Bilag 6.3 Sletning af data - april 2021 Appendix 6.3 - Deleting data - April 2021  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Løn - Februar 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Løn - February 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2023      Svensk lønadministration Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1.23 Ydelsesbeskrivelse - Lønadministration Sverige - marts 2024 English version is on its way. Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår - LønAdministration Sverige - september 2020  Visma Enterprise - Appendix 9 Terms and conditions Sweden - september 2020  Visma Enterprise - Bilag 11 Databehandleraftale - Svensk lønadministration - august 2023  Visma Enterprise - Appendix 11 Data processing agreement - Swedish payroll - August 2023   Norsk lønadministration Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1.22 Ydelsesbeskrivelse - Lønadministration Norge drift - juli22  Visma Enterprise - Appendix 1.22 Service Description Payroll Norway - July 2022  Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår - Lønadministration Norge - september 2020  Visma Enterprise - Appendix 9 Terms and conditions Norway - September 2020  Bilag 11 - Findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 11 data processing agreement - Norwegian Payroll - January 2024    Visma Time Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelse - Visma Time - juni 2023  Appendix 1 - Service description - Visma Time - June 2023  Bilag 2 - IT løsningsbeskrivelse - Visma Time - juni 2023  Appendix 2 - IT Solution description - Visma Time - June 2023  Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & support - February 2024  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Time - Juli 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Time - July 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - Visma Time - Juni 2023   Visma EasyCruit Dansk: English: EasyCruit - Bilag 0 - Definitioner EasyCruit - Appendix 0 - Definitions EasyCruit - Bilag 1.17 ydelsesbeskrivelse - juni 2023 EasyCruit - Appendix 1.17 Service Description - June 2023 EasyCruit - Bilag 1.2 - Service og Support - juni 2021 EasyCruit - Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - June 2021 EasyCruit - Bilag 1.25 - Videoansøgning - november 2019 EasyCruit - Appendix 1.25 Video application - November 2019 Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  EasyCruit - Bilag 9 Vilkår - september 2020 EasyCruit - Appendix 9 Terms - September 2020 EasyCruit - Bilag 11 - Databehandleraftale - september 2020 EasyCruit - Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2020   Engage Dansk: English: Bilag 1.34 Ydelsesbeskrivelse - Visma Engage - Januar 2024  Bilag 1.34 - findes kun på dansk Bilag 3 - Service & Support - Februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  Bilag 6.4 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 6.4 - Service Description - Information Security Engage - May2022  Bilag 9 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 9 - Terms - Engage - March 2022  Visma Enterprise - Engage - Bilag 11 Databehandleraftale - maj2022  Bilag 11 - findes kun på dansk   Acubiz Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1 35 Ydelsesbeskrivelse - Acubiz - feb2022  Bilag 1.35 - findes kun på dansk Bilag 6.4 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 6.4 - Service Description - Information Security Acubiz - feb2022  Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår Acubiz - feb2022  Bilag 9 - findes kun på dansk Visma Enterprise - Acubiz - Bilag 11 Databehandleraftale - feb2022  Bilag 11 - findes kun på dansk

Afspadsering i Visma Løn kan være både i timer og i beløb.

In Visma Løn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format (separated by semicolons and in Windows code page 1252 ANSI) and should have a preset layout.

Tilpasning af kontoplan i Visma Løn

Afslutning af ferieafholdelsesperioden 31/12. Når vi kommer til 31. december 2022 slutter afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2021. Det betyder, at det er tid til at håndtere restferien i lønsystemet.   Der er tre varianter, som Visma Løn håndterer:   Restferiedage føres videre Restferiedage skal udbetales og saldi nedskrives  Restferiedage skal nulstilles eller korrigeres I denne vejledning kan du se, hvordan du skal håndtere overførsel, udbetaling og nulstilling af restferie (herunder den 5. ferieuge).  

Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale

Introduktion til mit.dk og mitBasic samt logo og afsendernavn i mit.dk

Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indeværende år 9999 Særlige dage tidligere år 9999 Særlige timer indeværende år 9999 Særlige timer tidligere år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.