Vejledninger i Visma Løn

Pdf vejledning   Mange medarbejdere har betalte fridage ud over de 25 feriedage, der følger af ferieloven. Disse fridage kan være kaldt ekstra feriedage, feriefridage, aftale-fridage, 6. ferieuge, omsorgsdage eller andet. Fælles for denne type betalt frihed er, at disse dage ikke er reguleret af ferieloven, men af overenskomster eller individuelle aftaler mellem virksomheden og medarbejderen. Det er altså den enkelte virksomheds overenskomst, eller de individuelle aftaler, der definerer hvordan disse dage skal tildeles, afholdes og hvilken værdi dagene har.   Denne vejledning vil hjælpe dig med at sikre, at du får vist de fridage, som dine medarbejdere har udover de 25 lovgivningsmæssige feriedage.    Ifølge ferieloven optjener medarbejdere 2,08 feriedage pr. måned eller 0,94 feriedage pr. 14. dagslønnede. Derfor er det også dette antal feriedage, som der optjenes i Visma Løn.   Har du spørgsmål eller brug for hjælp af en konsulent fra Visma Enterprise, kan du ringe til os på tlf. 88 97 97 00.

Pdf vejledning   1.      Ferieår Visma Løn arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.      FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, sker automatisk ud fra Lønperioden, afregnet efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales med udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto. Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Hvis der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter der blev udbetalt for meget løn - i det øjeblik feriepengene er afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt. Og kan ikke længere tilbageføres.   3.      Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   3.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende beregning af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform Klik på Gem       *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for alle de feriekasser som Skat accepterer, dog indberettes der ikke feriedage og feriepenge i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder der har ferie med løn. Her kan kan nævnes nogle af de feriekasser der findes: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, HORESTA eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn. 4.      Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår. Afregningen sker ved at oprette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration. Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage. 4.1.  Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene. Fratrædelseskode Funktion 1 Feriepenge kontant på lønseddel 2 Feriepenge på feriekort funktionær 3 Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær 4 Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse 8 Medarbejder uden ferie 9 Fratrådt i tidligere system   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld feltet fratrådt med en fratrædelseskode og en fratrædelsesdato Klik på Gem   4.2.  Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)  Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning. 4.3.  Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat: 4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)    4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)   Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen: Lønart 4796 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Lønart 4797 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4.4.   Korrektion af feriepenge ved fratrædelse Ønsker du at angive nogle andre feriedage, ferietimer eller feriepenge end det Visma Løn har beregnet kan du anvende nedenstående lønarter, hvor du angiver de feriedage og/eller feriepenge der skal afregnes: 40120 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge indv. år 40130 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge sidste år   Lønarterne nulstiller feriesaldo og afregner det antal feriedage og feriepenge, der angives på lønarterne. Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen.   4.5.   Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie ny ferielov Hvis en medarbejder der har ferie med løn fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie automatisk udbetales kontant jf. Ferieloven. Det betyder, at ferie sidste år kun afregnes til Feriekonto/Feriekort eller Feriekasse i perioden 01/09 - 31/12, derefter udbetales ferie fra sidste år kontant. Ved udbetaling af overført ferie ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag: (12,5% af den ferieberettigede løn i hele ferieåret) / (optjente feriedage el. -timer i ferieåret) x (antal restdage el. timer).   Opgørelsen sker som et gennemsnit for hele ferieåret og vil normalt afvige fra det beløb, der opgøres i ferieregnskabet. Bogføring Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan: Ferie i dage: Lønart 4922 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44922 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   Ferie i timer Lønart 4905 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44908 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   5.      Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ferietillæg skal udbetales, enten samtidig med at ferien afholdes, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18. Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal udbetales direkte til lønmodtageren. For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %.  OBS!!! Medarbejdere der fratræder med maj og august lønnen, vil IKKE få udbetalt det optjente ferietillæg. Kun det ferietillæg de mangler at få for afholdte feriedage. Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts Optjent i ferieåret 14,56 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Eksempel på fratrædelse pr. 31. august Optjent i ferieåret 25 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 20 feriedage Restferie til Feriekonto (25 - 20 dage) = 5 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (20 - 18,72 dage) = 1,28 feriedage. Da medarbejderen i maj måned har fået udbetalt ferietillæg for perioden 1.9. til 31.5 = 18,72 feriedage, skal der kun udbetales ferietillæg på forskellen op til afholdte feriedage. Har medarbejderen afholdt mindre end 18.72 feriedage ved fratrædelse, skal der ikke udbetales noget og for meget udbetalt må ikke modregnes. Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 1,28 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret), i forbindelse med fratrædelse, kan bruges en af følgende variable lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4900) 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4901) Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag. 6.      Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Ferieår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem     7.      Udbetaling af feriepenge med Feriekort på fratrådte medarbejdere For at udbetale feriepenge til fratrådte medarbejdere oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.   Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her. 

pdf vejledning   1.     Ferieår/kalenderår Ferietillæg kan beregnes på forskellige år. Standard er ferieår: Ferieår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX, udbetales med maj og august lønnen. Kalenderår: 01.01.XXXX til 31.12.XXXX, udbetalingen sættes op individuelt.   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning og udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, ferieår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i Ferieåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Eksempel: Er du i f.eks. oktober 2022, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2021 - 31.8.2022, skal korrektionen behandles i en efterregulering, datoen kan være f.eks. 1-8-2022. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40050 Nulstilling af Ferietillæg tidligere ferieår (Ferieår -2) 40051: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (lovgrundlag) (Ferieår -1) Korrigere både lovgrundlag og OK-grundlag Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40050 og 40051   40058: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40059: nulstilling ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel  Bogføres på lønart 40058 og 40059   40052: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40053: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40052 og 40053   40056: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (Lovgrundlag) (Ferieår -1) 40057: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (Lovgrundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40056 og 40057   Følgende variable lønarter kan efterreguleres: 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40030   40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40032   40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40031   40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40033     2.2.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, kalenderår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i kalenderåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40041   40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40046   40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40046   40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40048

Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferie saldi Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 41011 ‘Saldo Feriedage’ Opdater saldoen for feriedage. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriedage  Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning når medarbejderen afholder ferie) Optjente feriedage   41014 ‘Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriepenge Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Optjente bruttoferiepenge   41016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest ferietimer Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Optjente ferietimer   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)     40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40040 ‘Saldo Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag’ kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022

pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor det er arbejdsgiver der administrerer feriepengene. Opret følgende variable lønart: 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så det er medarbejderens skattekort der anvendes. OBS!! Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    3.     Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Restferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Beregning er, Restferiepenge divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag. Følgende variable lønarter oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113. 4.     Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning her.   4.1.  Udbetaling af restferie Udbetaling af restferie fra gammel ferielov, hvis du er omfattet 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov) 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid) 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats) Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov 4760 - Udbetaling feriedage, primo 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Antal arbejdstimer pr. feriedag omregnes ud fra følgende prioritet Personlig sats 9918 Resultattabel TRTIM Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent   Bogføres i debet på lønart 44760 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter. OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, opskrives feriedagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat. Du opskriver feriedage på variabel lønart 40115, så de svarer til optjente feriedage på fuld tid.  Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid.  Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov 4761 - Udbetaling ferietimer, primo  4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Bogføres i debet på lønart 44761 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter. Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761 Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie) Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021.  Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763 Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie). Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet.     

Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg sker i kalenderåret (01.01 til 31.12) og udbetales typisk i april måned – kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK For at ændre optjening af ferietillægget til kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget når der afholdes ferie, og når medarbejderen har fri egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget kalenderår Udbetaling af ferietillægget sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetaling ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   2.1.  Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4770 ‘Udbetaling Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.    4773 Udbetaling Ferietillæg lov  Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4652 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag Bogføres på lønart 4650   3.     Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster hvor opsparing af ekstra ferietillæg sker i kalenderåret og udbetales typisk i april måned. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem     Udbetaling af ekstra ferietillæg Udbetalingen sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetalingen ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønskede kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn   Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   3.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ekstra ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4775 ‘Udbetaling ekstra Ferietillæg lov + OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ekstra ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4653 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK  Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag   4.     Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem 5.     Udbetaling af ferietillæg saldi ved ændring af ansættelsesvilkår Udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset om de er optjent efter kalenderår eller ferieår, kan ske i forbindelse med at medarbejdere har skiftet arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt. Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden   Begge lønarter er af typen ‘Variabel efterregulering’, hvilket betyder at de kan efterreguleres på baggrund af den dato de registreres med.   Eksempel 1 Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.   Eksempel 2 Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg. Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring: 4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641   6.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn  

Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Optjening af feriedage Standard optjenes 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   For ferie i dage skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien Blank eller 0 (nul) for de respektive stillingskategorier   2.1.  Optjening af feriedage -  arbejdsuge mindre end 5 dage Det er muligt at oprette feriedage i forhold til antal arbejdsdage. Så medarbejdere på deltid kan registrer ferie på deres arbejdsdag. Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har. Opret personlig sats lønart: 9980 Omregning feriedage, deltid - antal feriedage medarbejderen optjener i ferieåret (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67 feriedag   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   2.2.  Afrunding af feriedage, årligt 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. OBS! Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en timelønnet medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage, anvendes korrektionslønart 40055.   2.3.  Optjening af feriedage på løsarbejdere Har du timelønnede med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsterede arbejdstimer, oprettes følgende stillingskategori lønart: 300020 Markering for løsarbejder   Lønarten anvender antal arbejdstimer, som indrapporteres til eIndkomst i felt ’200 – Løntimer’ og multiplicerer med faktor 0,01297(2,08/160,33) og derved finder det antal feriedage som medarbejderen har optjent. Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny     Udfyld   Klik på OK     3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem            4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste     7.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   8.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 9.     Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  

Pdf vejledning 1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.             Optjening af ferietimer Standard optjenes 15,41 ferietimer pr. ansættelsesmåned. For ferie i timer skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien 1 for de respektive stillingskategorier   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   2.1.  Afrunding af ferietimer Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer, anvendes korrektionslønart 40118.   3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem        4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste   7.     Tidsregistreringssystem der leverer ferie fravær i timer Anvender du et tidsregistreringssystem der kun kan levere registreringen i timer, men du optjener og afholder ’ferie med løn’ i dage, skal resultattabel: FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper   Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage, ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer, svarende til 1 feriedag. Hvis resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige sats lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer, der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-202X Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem   8.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   9.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 10.  Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  

Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   1.1.  Afholdelse af ferie fra sidste år / tidligere år Ældst ferie afholdes først og Visma Løn behandler ferie iht. den fraværsrækkefølge, der er sat op i lønsystemet. 2.     Fraværskoder som behandler ferie Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 41 4004 Ferie uden løn, timelønnede, kun dage – indgår i ATP beregningen 42 1587, 1597 (res 4011), 4880 Fri egen regning 43 1579, 11589 Fri egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer 50 3950, 3951 Ferie med løn, kan være dage eller timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   3.     Fraværsrækkefølge Visma Løn er oprettet med en fraværsrækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter ny ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Fraværsrækkefølgen er som standard: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard fraværsrækkefølgen med f.eks. feriefri-. Eksempel Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Fraværsrækkefølgen oprettes med hjælp fra en konsulent eller kan bestilles via vores webshop. Fraværet registreres på fraværskode 40/50 til ferie med løn. 4.     Reduktion af den ferieberettigede løn Når der afholdes ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge. Den ferieberettigede løn reduceres  standard med 4,8 procent af månedslønnen pr. feriedag. Følgende lønarter tages med i beregningen: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   Reduktionen af den ferieberettigede løn kan ændres på Resultattabel ’FEREDU’. Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskriver den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven (standard) 1 – Løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – Løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – Nedskriver IKKE den ferieberettigede løn   Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK 4.1.  Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever) Disse medarbejdere optjener ferie med løn i dage. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til opsætningen. 4.2.  Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at fraværsrækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel: DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper   5.     Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen. 5.1.  Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer   Feriesaldoen nedskrives ved afholdelse af ferie. Såfremt medarbejderen ikke har en feriesaldo, vil der ske et træk i lønnen. På lønsedlen vises afholdt ferie med følgende lønarter, når der nedskrives i feriesaldoen: Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage, lønart 4911 Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer, lønart 4914   Ønskes standard teksten på lønarten ændret skal følgende lønarter oprettes med den ønsket tekst under Opsætning/Lønartsopsætning:   44911 for Afholdte feriedage, visningslønart 4911 44914 for Afholdte ferietimer, visningslønart 4914   5.2.  Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   5.3.  Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort.  Du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder dermed har afholdt. OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode. Fraværskode 47 kan bruges med følgende fraværslønarter: 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen 3872 – fraværet vises på lønsedlen   5.4.  Registrering af ferie på ”faste” timelønnede Der skal beregnes ATP, når medarbejdere afholder ferie optjent i virksomheden, og har månedlige lønudbetalinger. Dette gælder for timelønnede medarbejdere med feriegodtgørelse (dog ikke løsarbejdere og lærlinge/elever). Du bruger følgende fraværkode for beregning af ATP, hvor det ikke er løntimer: Fraværskode 41 med tilhørende fraværslønart 4004 Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   6.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor arbejdsgiver administrerer feriepengene, oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, da trækprocenten standard er 55%, så det er medarbejderens bikort som anvendes. Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    7.     Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn og afholder ferie på forskellig normtid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage. OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning. Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   8.     Fri egen regning Ved afholdelse af ferie, hvor du ikke har ferie til gode, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage. Det er følgende lønarter der danner grundlaget: Som er følgende faste lønarter: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   7,4 time gange timesatsen.  1/260 pr. afholdt feriedag   Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.     Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem        Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   8.1.  Medarbejdere med månedsløn og løbende optjening af feriepenge Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres løn skal reduceres med 4,8%,  anvendes følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart: 4880 - Fri egen regning   Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og der vil altid trækkes fri egen regning. Lønarten har dage i input.   Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes: Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag. 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.   På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit: 4881 - Fri egen regning 4,8% 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.   Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.     Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK         9.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret. 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)      4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   10.  Afslutning af ferieafholdelsesåret  10.1.                       Overførsel af ferie Beskrivelse af lønsystemets håndtering af overført ferie Når ferieafholdelsesåret slutter den 31. december, slutter også afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret.  Ifølge ferieloven skal restferie op til 5 dage udbetales. Det kan i stedet aftales med medarbejderen, at ferien overføres til afholdelse i næste kalenderår.   Ferie som ikke er afholdt ved udgangen af en tilhørende afholdelsesperiode betragtes i Visma Løn som overført ferie.  I lønsystemet vil ferien automatisk blive til overført ferie og indgår stadig i puljen af ferie til afholdelse. Der er derfor ingen grænse for hvor meget ferie der kan overføres. Ferie fra forrige og tidligere år betragtes også som overført. Da samtidighedsferie bliver afholdt efter FIFO (first in first out) princippet, vil overført ferie blive afholdt før ferie fra indeværende ferieår. Det kræver altså ikke særskilt handling at afholde overført ferie, det sker automatisk. Læs evt. mere her.      

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter eller ændrer arbejdsgiver, og hvordan du tilmelder serviceydelser og rapporter.

Introduktion til mit.dk og mitBasic samt logo og afsendernavn i mit.dk

 Introduktion til CPR-validering i Visma Løn

Har du en rapport i Visma Løn, som kun findes i html format, kan du importere den til Excel.

Afslutning af ferieafholdelsesperioden 31/12. Når vi kommer til 31. december 2022 slutter afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2021. Det betyder, at det er tid til at håndtere restferien i lønsystemet.   Der er tre varianter, som Visma Løn håndterer:   Restferiedage føres videre Restferiedage skal udbetales og saldi nedskrives  Restferiedage skal nulstilles eller korrigeres I denne vejledning kan du se, hvordan du skal håndtere overførsel, udbetaling og nulstilling af restferie (herunder den 5. ferieuge).  

DA Barselsfond Vi har samlet en række praktiske oplysninger om DA Barselsfond.