avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:25
 Gjør som følger for å frigjøre en bruker fra integrasjonen:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:25
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon fra Huldt & Lillevik Lønn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:24
For å kunne bytte epostadresse på en ansatt i VismaNet, så må man følge denne veiledningen.   1) Administrator gjør endringen (Gir administrator bedre kontroll slik en sikrer at Lønn oppdateres)   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/)   med en Admin konto. - Administrator går til Admin | Konfigurasjon og deaktiver/haker av for at brukere skal   få lov til   å endre egen epost adresse selv. - Administrator endrer mailadressen for brukeren ved å gå til Admin | Brukere og roller,   klikker seg inn på brukeren det gjelder og endrer epostadressen i feltet "E-postadresse".   Administrator må da oppgi sitt passord en gang og systemet sender mail til bruker som må   akseptere før endringen gjennomføres. - Når endringen i Visma.net er gjennomført kan administrator endre i Lønn    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under   Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.     2) Bruker endrer selv   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/) med en Admin konto. - Gå til Admin/Konfigurasjon og hake av for at brukere skal   få lov til å endre egen epost adresse. - Be brukeren(e) logge inn på https://connect.visma.com/ for å endre epostadressen sin. - Gi beskjed til lønnsansvarlig om å endre til ny epost adresse    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:23
Standard filområde i Cloud Lønn finner du via menyen Verktøy|Åpne Standard Filområde.   Området heter Q:\HL\HLonn\Dok\, denne stasjonen ligger på vår terminalserver og alle som har tilgang til å kjøre Lønn i Cloud for ditt firma har tilgang til denne stasjonen.   Det tas kontinuerlig backup av denne filstrukturen.   Når du står i explorervinduet du åpner via  Verktøy|Åpne Standard Filområde så har du tilgang til å kopierere filer mellom ditt miljø og Cloud. Du finner dine disker ved å utvide "This PC" i venstre rute.   Du kan også lese timelister eller fraværsfiler direkte inn i Lønn fra ditt miljø ved å utvide  "This PC" og klikke deg inn til riktig fil når du står i Importvinduet på f.eks Periodens Lønn|Importere. Din maskins lokale disk er markert som Local Disk C:, og dine nettverksdisker heter Network Drive... Du kan også overstyre lagringsområde når du eksporter rapporter, bankliste, regnskapsbilag m.m. tilbake til eget miljø ved å bruke denne fremgangsmåten.   NB.  Siden Lønn kjøres via Citrix så er det viktig at du svarer riktig på alle Citrixdialoger som spør om tilgang til dine disker.   Disse Citrixdialogene må man ALLTID svare "Permit all access" på!!  Blir man nektet å eksportere fila, og ikke får opp dialogen i bildet over, så må man lokalisere Citrixikonet nede i Taskbarfeltet, høyreklikke på Citrixikonet og velge "Connection Center" Klikk på Servernavnet over "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 -\\Remote" Klikk så på knappen "Preferences" Under "File Access" så skal valget stå på "Read and write".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:20
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:16
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:15
Visma.net Payslip krever at alle lønnsarter som er i bruk er definert med gruppering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:14
Her finner du hjelpedokumenter som skal fylles ut for å gjøre oppsettet av ny kunde enklere for din partner, eller for Huldt & Lillevik sine konsulenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:12
Import av reiser fra Visma.net Expense til Huldt & Lillevik Lønn 5.0
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:11
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:10
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Huldt & Lillevik Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎27-04-2020 15:08
I forbindelse med Coronaviruset er det kommet nye regler om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler. Du kan leser mer om dette på  NAV   sine sider.   Som følge av dette har vi endret navn på koden  Sykt barn  i Visma.net Calendar. Endringen gjelder fra 13.03.2020.   Dette betyr at om det legges inn et fravær med denne koden etter denne datoen vil navnet på koden være  Sykt barn - Omsorgspenger .     Dersom du har opprettet egen kode for sykt barn, må du selv endre navnet på denne.   Har du gjort endringer på standard kode " Sykt barn" tidligere vil heller ikke koden bli oppdatert. I dette tilfellet må du også endre navnet på fraværskoden manuelt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎24-04-2020 09:06
Fra og med 13. mars og ut 2020 er det som følge av korona-situasjonen i Norge foretatt endringer for omsorgspenger.   Endringen innebærer at arbeidsgiver kan kreve refusjon fra NAV allerede fra den fjerde fraværsdagen. Som før må det sendes inntektsmelding til NAV for å få refusjonen, hvor det må fremkomme at 3 dager allerede er utbetalt fra arbeidsgiver, se eksempel under. Dette kan være sammenhengende periode eller enkeltdager. Det er kun dagene du krever refundert som skal legges inn i inntektsmeldingen.  Dersom det er snakk om flere enkeltstående dager, legger du inn flere linjer under fraværsperiode med aktuell start- og sluttdato. Dersom det kun er snakk timer legger du dette inn på samme måte som  forklart over, men med antall timer det gjelder for hver periode.         Arbeidsgiver må holde oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at korrekt antall dager sendes inn til NAV for refusjon. På grunn av manuell saksbehandling av disse sakene ønsker NAV at det så langt det er mulig samles opp og sendes samlet refusjonskrav for omsorgsdagene i stedet for hyppige inntektsmeldinger.   Mer informasjon om omsorgspenger finnes her https://www.nav.no/ familie/sykdom-i-familien/nb/ omsorgspenger    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎22-04-2020 11:06
Vi har hatt problemer med at autentiseringen på regnskapseksporten til 24Seven har feilet. (Det kan være smart å be IT om å hjelpe deg med å bytte ut denne fila)   Vi har derfor lagd en ny dll fil som løser dette problemet. Last ned det vedlagte ziparkivet som inneholder den nye dllen og erstatt den eksisterende dllen som ligger i programkatalogen til Lønn 5 med den nye.    Den gamle dll fila har versjonsnummer 2019.2.2186.1 eller eldre.   Den nye dll fila har versjonsnummer 2020.2.2470.1 Den nye dll fila vil være lagt inn som standard i neste versjon av Lønn 5 som kommer medio mai.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Åse Brørby VISMA ‎21-04-2020 13:49
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. Da utbetales feriepengene, men siden de ikke har noe lønn fra arbeidsgiver blir det ikke noe trekk for ferien. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger  Fremgangsmåte for utbetaling av feriepenger:  Før du aktiviserer lønnsarten for feriepenger på samtlige ansatte, må du endre statusen på de ansatte fra permittert til midlertidig aktiv under Kartotek | Personer slik at lønnsarten for feriepenger blir lagt inn på de som er permittert og at de blir med i lønnsberegningen. Etter godkjenning av lønnskjøringen settes status automatisk tilbake til status permittert under Kartotek | Personer. Aktiviser lønnsarten for feriepenger for samtlige ansatte under Periodens lønn | Registre pr ansattgruppe. Se vedlagte bilde. Trykk på utfør knappen (orange lyn), trykk på skriver og skriv ut. Skal du i tillegg utbetale feriepenger for de over 60 år, benytter du samme fremgangsmåte, men velger da lønnsart 36 Feriepenger over 60 år.                                                               Siden du kun skal utbetale feriepenger i denne lønnskjøringen setter du hake på kun variable data og skatt normal skatt.
Vis hele artikkelen
av Kenneth Skogen VISMA
Vi får i disse dager mange henvendelser på hvordan man håndterer innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling, for eksempel i permitteringessituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og da ikke kan foreta forskuddstrekk.   I dette tilfellet må du korrigere vekk skatten til arbeidstaker slik at dette ikke gir en negativ lønn i lønnsberegningen. Dette gjør du ved å gå til Periodens lønn | Registrere pr person. Her vil du da se at det er forskuddstrekket som blir beregnet tilsvarer det som ligger negativt til utbetaling.   Dette korrigerer du ved å legge inn lønnsart Korreksjon forskuddstrekk (standard lønnsart 198/298) med beløp tilsvarende forskuddstrekket med negativt fortegn.   Da vil du få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon om dette, dersom du har arbedstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 .Da vil Skatteetaten vurdere om  det er grunnlag for å utstede nytt  skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎17-04-2020 16:07
I disse dager får vi mange spørsmål knyttet opp mot problematikken rundt Coronaviruset. Her har vi samlet det du trenger å vite.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎17-04-2020 16:05
Stortinget har vedtatt at arbeidsgiver kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med corona-relatert sykefravær. De nye reglene gjelder fra 16. mars.   Arbeidsgivere må fortsatt utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis sykefraværet er lengre enn 16 dager, sendes inntekstmelding som normalt, med 16 dagers arbeidsgiversperiode.  Er sykefraværet under 16 dager skal du ikke sende inntektsmelding. Refusjon fra dag 4-16 kan arbeidsgiver søke om i eget skjema fra NAV. Her er link til informasjon og skjema på NAV for søknad om refusjon fra dag 4-16.      Her kan du lese mer om temaet, skrevet av vår juridiske avdeling.    Her finner du vårt mest leste brukertips vedrørende Corona, og ofte stilte spørsmål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elisabeth Martinsen VISMA ‎15-04-2020 16:02
Opprette ny fordring Fordringer er ulike trekktyper som arbeidsgiver vanligvis foretar på vegne av den ansatte. Dette gjelder blant annet bidragstrekk, fagforeningstrekk, trekk til kreditorer, lån og utleggstrekk (restskatt til kemner).    Disse trekkene registrerer du på ansatt ved å gå til oppgaven Kartotek | Fast lønn/trekk og mappen Fordringer . La markøren stå på en blank linje og trykk "Enter" for å få opp "Opprette ny fordring-boksen". Velg deretter type trekk og trykk på "OK". Alle fordringer er knytter til en fordringshaver. Du oppretter fordringshavere i oppgaven Kartotek | Fordringshavere eller direkte i bildet mens du oppretter en ny fordring . Gjelder trekket et utleggstrekk velges aktuell kommune som er hentet fra kommuneoversikten som også ligger under Kartotek. Hvis fordringshaver benytter samme KID-nr på alle trekk, kan denne opplysningen med fordel legges inn direkte på fordringshaver. Dette brukes oftest når fordringshaver er fagforeninger.   For detaljert informasjon om oppsett av de ulike trekktypene anbefales brukerveiledningen hvor hvert enkelt trekk er beskrevet:     Brukerveiledning_Opprette fordringer    Remittere til fordringshavere Du kan overføre trukket beløp til fordringshaver i bankfilen, samtidig som du overfører lønn for en kjøring. Dette gjelder for følgende typer fordringer: Bidragstrekk Saldotrekk Trekk uten saldo Forutsetninger: Du må registrere Bankkonto på fordringshaver i oppgavevalg  Kartotek | Fordringshavere | Registrere . Du må enten registrere KID nummer på fordringen som er registrert pr person i oppgavevalg Kartotek | Fast lønn/trekk eller registrere KID nummer på fordringshaveren i oppgavevalg Kartotek | Fordringshaver. Ved utskrift av bankliste for lønnskjøringen vil fordringer med KID nummer og hvor fordringshaverne har bankkontonummer, bli remittert. Fordringer til samme fordringshaver og som har samme KID nummer, vil bli slått sammen til en sum på bankliste og bankfil. Overføring til fordringshavere er spesifisert på egen side i banklisten.     Avslutte fordring For å avslutte en fordring må du gå til Kartotek | Fastlønn / Trekk og søk opp iktig ansatt. Velg  fanen Fordringer og la markøren stå på aktuell fordring/linje dersom det er flere typer fordringer på ansatt, og trykk deretter "Enter".   Flytt markøren fra status "Aktiv" til "Avsluttet". Trykk på "OK" nederst i bildet og deretter på disketten i menyen for å lagre endringen.   
Vis hele artikkelen
av Elisabeth Martinsen VISMA
I blant vil det være behov for å korrigere transaksjoner som er kjørt i lønnsperioder tilbake i tid (men innenfor nåværende kalenderår). Dersom variable transaksjoner som er planlagt å skulle være med i neste ordinære lønnskjøring allerede er registrert på ansatte i Periodens lønn | Registrere pr person, vil det være behov for å  skille ut de ansatte som skal være med på ekstrakjøringen. På den måten vil den ekstra lønnsperioden ikke berører andre ansatte enn de det skal korrigeres på.    1. Sjekk om det finnes en egen ansattgruppe som heter "Ekstrakjøring" eller lignende på Kartotek | Ansattgruppe. Dersom det ikke gjør det må denne opprettes nå.    2. Bytt ansattgruppe på de ansatte som skal være med i ekstrakjøringen, slik at de tilhører ansattgruppe for ekstrakjøring. Dette gjøres på Kartotek | Personer og i feltet for ansattgruppe nede til venstre.        3. Legg inn variable transaksjoner i Periodens lønn | Registrere pr person, legg inn "Lønnsdato" som samsvarer mot kalendermåneden som skal korrigeres,  sett hake for "Kun variable", flytt ansattgruppen "Ekstrakjøring" over til høyre felt for "Grupper som skal beregnes":       4. Når lønnsberegning er utført må det tas ut lønnsrapporter på vanlig måte.    5. Etter at lønnsperioden er godkjent skal A-melding rapporteres. Dersom ansatte i ekstrakjøringen tidligere har vært med i A-melding for aktuell måned, kan du denne gang velge å sende A-melding kun på inntektsopplysninger.   6. Gå til Kartotek | Personer og bytt tilbake til den opprinnelig ansattgruppen som lå på de ansatt før ekstrakjøringen.      Lurer du også på hvordan du kan gjøre en korreksjon på lønn som feilaktig er kjørt i en godkjent lønnsperiode, f.eks på ansatt som ikke skulle hatt lønn, sjekk ut følgende brukertips:     https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Hvordan-korrigere-lonn-i-ekstrakjoring/ta-p/249846   Ta kontakt med support på  support.hl@visma.com  eller telefon 09102 om du har ytterlige spørsmål relatert til dette.    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt