Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

  Logg inn i Lønn, åpne "Verktøy|Åpne Standard Filområde", lokaliser katalogen "lslipp" og åpne denne,  lokaliser filen "Dist0000.htm", høyreklikk på denne og velg "Properties", klikk på "Change" velg Microsoft Edge eller annen gangbar nettleser og klikk OK. Nå kan du dobbeltklikke på lista og sjekke om alle har blitt sendt, og den vil åpne seg automatisk ved distribusjon av Elektroniske Lønnslipper.    

Cloud HLASP funker best i Google Chrome(nyere builds, siste er 57).

Hvis du skal trekke ansatte i lønn under permittering/permisjon eller sykmelding kan du lage ett automatisk trekk for dette. 

  Vi har en egen vakttelefon. Denne vil kunne hjelpe dere med påloggingsfeil og tekniske driftsfeil i Huldt&Lillevik Lønn Cloud.   Denne vakttelefonen håndterer IKKE generelle tekniske eller faglige spørsmål, disse må vente til våre vanlige kontortider..   Telefonnummer: 21 89 63 98   Vakttelefonen vil ha disse utvidede åpningstidene:   Hverdager kl 06-09 og 16-24   Lørdag kl 10-16, søndag kl 16-22   Høytids- og helligdager stengt Med vennlig hilsen Driftsteam Cloud/HLASP

Ved å sette på muligheten for å laste opp manuelle betalinger, kan du remittere lønnsfil til banken vi Visma.net AutoPay.

Vi anbefaler at du leser nyhetsbrevene fra A-ordningen for å holde deg oppdatert på hvilke fokusområder a-ordningen har, og hva de opplever som utfordringer.

Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    

 I Visma Expense så har man mulighet til å bruke Google 2 faktor autentisering via Googles app. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en   NB. Før man velger Alternativ 2. Kundens Administrator i Expense aktiverer 2 faktor for alle ansatte. Så tenk først gjennom dette: Før man går til det skritt å aktivere dette for alle brukere så verifiser at alle ansatte har smarttelefoner som kan kjøre denne appen, og om det er ønskelig å aktivere for alle ansatte, eller om det heller er hensiktsmessig å ha det pr. bruker. Vær også klar over at det er enkelt å aktivere det for alle ansatte, men at det vil medføre mye ekstraarbeid å deaktivere det hvis man går for dette alternativet. Dette gjelder spesielt for regnskapskontorer og andre som har mange firmaer de kjører lønn for da det å deaktivere løsningen må gjøres av hver enkelt bruker,  det kan ikke bare skrues av globalt på samme måte man skrur det på.   Alternativ 1. Aktivering på brukernivå.(Hver enkelt bruker må gjøre dette selv.) Logg inn i Visma Expense på brukeren din. Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne på siden og så på "My Details"     Under Security så klikker du på "Enable Two-step verification"   Autentiser deg med Expensepassordet ditt.   Klikk "Continue"   På smarttelefonen din, åpne "Google Two-step authenticator" appen og klikk på den røde knappen med + symbolet nederst og velg opsjonen "Skann en strekkode", skann strekkoden på skjermen, legg inn koden du får i appen for "Visma Connect".   Noter deg nødkoden på ett sikkert sted.   Klikk "Done"     Neste gang du logger inn i Expense vil du bli bedt om å autentisere med kode fra appen.   Alternativ 2. Kundens Administrator i Expense aktiverer 2 faktor for alle ansatte. Logg inn med administratorbrukeren i Expense. Klikk på fanen "Admin".   Klikk på "Configuration"   Sett hake i boksen "I want to enable 2 step verification for my users."            

 SQL Server Express/Full - SQL 2012->SQL 2017 .NET 3.5 SP1 og .NET 4.x OS on PC: Valid Windows operating systems OS on Server: Valid Windows operating systems Memory  Minimum: 512 MB  Recommended: > 1 GB (Limited to 1 GB for Express) >4 GB Processor speed: Minimum: x64 Processor: 1.4 GHz Recommended: 2.0 GHz or faster Processor type: x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support   Link to source. Please check this link for in depth information: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx

Er det mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøringen i desember?   Svaret er JA, det er mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøring. Merk at det er et par ting du må tenke på.     Vi vet det er mange som har en lønnskjøring tidlig i desember, men har en ekstra kjøring senere i måneden. Noe som gjør at tidsrommet mellom ekstrakjøringen og januar lønnskjøringen blir veldig kort. Det er da mulig å flytte over til Payroll etter hovedkjøringen og før ekstrakjøringen, for å få bedre tid.  Hva du må gjøre/tenke på for å migrere til Payroll mellom to kjøringer i samme måned: Trykk på “Flytt til Payroll”-knappen i H&L/VL og fyll ut skjemaet med oppstartsverdier som normalt etter at hovedkjøringen er ferdig. Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Kontroll overført data som normalt  Gjennomfør ekstrakjøringen i H&L/VL som tiltenkt.  Du trenger ikke å kjøre Flyttefabrikken på nytt etter ekstrakjøringen.  Dersom du vet at ekstrakjøringen inneholder ytelser som påvirker feriepenger har du to muligheter:  Legge med en kommentar i skjemaet dere fyller ut ved flytting om at dere ikke ønsker at vi importerer inngående saldo. Da må dere selv legge inn dette når det er klart. Her kan dere bruke masseoppdateringsfunksjonen i Employee for å enklere registrere inngående saldo på flere ansatte.   Vi importerer inngående saldo. Dere oppdaterer importert saldo med riktig verdier etterpå. Dette må da oppdateres manuelt på en og en ansatt under transaksjoner i Employee. Alternativt legge til en ny transaksjon med kun korreksjonen.  Er det ingen ytelser som påvirker feriepengegrunnlaget er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer på importert saldo etter at ekstrakjøringen er kjørt i gammelt system.  Kontroll overført data som normalt      Merk: Dersom det er en kobling mot Visma.net vil denne bli brutt ved overgang til Payroll. Det vil si at bruker dere Calendar, Expense og/eller Payslip vil ikke disse tjenestene lengre være koblet mot gammelt system etter overgang. 

Dersom dere ønsker å ta ut en oversikt over alle klienter som ligger i Huldt & Lillevik, så finner du dette under Rapporter | Systemrapporter | Klienter.     Du kan velge å ta rapporten ut i excel, pdf. eller skrive den ut.

I 2023 er skattekort til grensegjenger endret. Les mer om endringen her. Det betyr at det skal trekkes skatt i 12 måneder i 2023. Ved feriepengeutbetaling må derfor lønnsarten Feriepenger m/skatt benyttes for grensegjengere.          

Det er fra 2023 gjort noen endringer i rapportering av reise/kost.   Følgende inntektsbeskrivelser utgår fra og med 2023: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på pensjonat   De blir erstattet av disse: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel med kokemulighet eller privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel uten kokemulighet eller pensjonat eller brakke Vi anbefaler at du oppretter nye lønnsarter for bruk med de nye beskrivelsene fra og med 2023. Hvis du må korrigere tilbake i 2022 må du bruke lønnsartene med gammel beskrivelse.   Forslag til lønnsarter: Med kokemulighet   Uten kokemulighet   Dersom du benytter Visma.net Expense eller et annet reiseregningssystem, må du også endre til de nyopprettede lønnsartene på utleggstypene som gjelder diett hybel/brakke/pensjonat her.