Vejledninger i Visma Løn

Her finder finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. Bemærk: har du fået lavet særlige aftalevilkår eller tilpasninger til standardbilaget, så kontakt vores Business Support på mail: businesssupport.dk@visma.com   My Visma & Visma Løn / Finans - Visma Outsourcing - Visma HR  Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelse - katalog - Løn/HR/BPO - 17. januar 2024  Appendix 1 - Service description - catalogue - Løn/HR/BPO - 17 January, 2024 Bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse_VISMA - november 2019 Appendix 2 IT Solution Description - November 2019 Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  Bilag 6.1 - findes kun på engelsk Appendix 6.1 - Information Security - May 2022 Bilag 6.2 IT Revision - maj 2022 Appendix 6.2 - IT audit - May 2022 Bilag 6.3 Sletning af data - april 2021 Appendix 6.3 - Deleting data - April 2021  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Løn - Februar 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Løn - February 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2023      Svensk lønadministration Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1.23 Ydelsesbeskrivelse - Lønadministration Sverige - marts 2024 English version is on its way. Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår - LønAdministration Sverige - september 2020  Visma Enterprise - Appendix 9 Terms and conditions Sweden - september 2020  Visma Enterprise - Bilag 11 Databehandleraftale - Svensk lønadministration - august 2023  Visma Enterprise - Appendix 11 Data processing agreement - Swedish payroll - August 2023   Norsk lønadministration Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1.22 Ydelsesbeskrivelse - Lønadministration Norge drift - juli22  Visma Enterprise - Appendix 1.22 Service Description Payroll Norway - July 2022  Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår - Lønadministration Norge - september 2020  Visma Enterprise - Appendix 9 Terms and conditions Norway - September 2020  Bilag 11 - Findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 11 data processing agreement - Norwegian Payroll - January 2024    Visma Time Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelse - Visma Time - juni 2023  Appendix 1 - Service description - Visma Time - June 2023  Bilag 2 - IT løsningsbeskrivelse - Visma Time - juni 2023  Appendix 2 - IT Solution description - Visma Time - June 2023  Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & support - February 2024  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Time - Juli 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Time - July 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - Visma Time - Juni 2023   Visma EasyCruit Dansk: English: EasyCruit - Bilag 0 - Definitioner EasyCruit - Appendix 0 - Definitions EasyCruit - Bilag 1.17 ydelsesbeskrivelse - juni 2023 EasyCruit - Appendix 1.17 Service Description - June 2023 EasyCruit - Bilag 1.2 - Service og Support - juni 2021 EasyCruit - Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - June 2021 EasyCruit - Bilag 1.25 - Videoansøgning - november 2019 EasyCruit - Appendix 1.25 Video application - November 2019 Bilag 3 - Service & Support - februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  EasyCruit - Bilag 9 Vilkår - september 2020 EasyCruit - Appendix 9 Terms - September 2020 EasyCruit - Bilag 11 - Databehandleraftale - september 2020 EasyCruit - Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2020   Engage Dansk: English: Bilag 1.34 Ydelsesbeskrivelse - Visma Engage - Januar 2024  Bilag 1.34 - findes kun på dansk Bilag 3 - Service & Support - Februar 2024  Appendix 3 - Service & Support - February 2024  Bilag 6.4 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 6.4 - Service Description - Information Security Engage - May2022  Bilag 9 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 9 - Terms - Engage - March 2022  Visma Enterprise - Engage - Bilag 11 Databehandleraftale - maj2022  Bilag 11 - findes kun på dansk   Acubiz Dansk: English: Visma Enterprise - Bilag 1 35 Ydelsesbeskrivelse - Acubiz - feb2022  Bilag 1.35 - findes kun på dansk Bilag 6.4 - findes kun på engelsk Visma Enterprise - Appendix 6.4 - Service Description - Information Security Acubiz - feb2022  Visma Enterprise - Bilag 9 vilkår Acubiz - feb2022  Bilag 9 - findes kun på dansk Visma Enterprise - Acubiz - Bilag 11 Databehandleraftale - feb2022  Bilag 11 - findes kun på dansk

Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2023 Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2024

Læs vejledning om eSkattekort og eIndkomst til Visma Løn her. 

Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn

Pdf Vejledning   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem   1.     Hensættelse af feriepenge - ferie med løn Det er muligt at bogføre opsparede feriepenge på funktionærer. Det vil være 12,5% af den ferieberettigede løn, der bliver bogført. Ved afholdelse af ferie nedskrives hensættelsen med værdien af en feriedag. Det er vigtigt at bogføringen bliver sat korrekt op, så den altid vil afspejle, hvad der er af udestående feriepenge. Hensættelsen vil kunne afstemmes til ferieregnskabet. Ønskes denne mulig udnyttet skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: 4703 – feriepenge optjent, ferie med løn – oprettes i debet i resultatopgørelsen og i kredit i balancen. Til nedskrivning af hensættelsen når der afholdes ferie bruges disse lønarter, alt efter om der afholdes ferie i dage eller i timer: 4911 – feriepenge vedr afholdte dage – oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. 4914 – feriepenge vedr. afholdte timer - oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. Ved udbetaling af 5. ferieuge med lønart 4760 og 4762 (dage) eller 4761 og 4763 (timer)  skal følgende lønart oprettes i din kontoplan: 44764 - udbetaling af 5. ferieuge – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen I forbindelse med fratrædelser skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: FerieKonto indeværende år: 4966 (4962 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4967 – AM-bidrag af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4968 – A-skat af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4969 – Nettoferiepenge – oprettes i kredit på balancen Feriekonto tidligere år: 4971 (4963 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge SÅ – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4972 – AM-bidrag af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4973 – A-skat af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4974 – Nettoferiepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen Kontant udbetaling af overført ferie: 44922 – Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen   2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     Ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere Arbejdsgiver. Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan: 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen    7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen  8.  Bogføring af difference ved fratrædelser Bogføring ved fratrædelse sker på de samme lønarter som hidtil, så der skal ikke opsættes nye lønarter i kontoplanen. Undtagelse: Hvis der løbende hensættes feriepenge på medarbejdere der har ferie med løn.  I overgangsperioden indtil alt kører på gennemsnitsberegning, skal der oprettes 3 nye lønarter, for at sikre udligning af eventuelle differencer, hvis der løbende hensættes til feriepengeforpligtelsen. Lønart 44925 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år 0’ (indeværende år) Lønart 44921 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -1’ (sidste år) Lønart 44926 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -2’ (forrige år)   Lønarterne bogfører differencen mellem gl. og ny beregningsmetode.   Lønarterne oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Kopiér f.eks. lønart 4703. 9.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen 14051 – Løn feriedage ændret tid jf. gammel ferielov 14030 - Løn overført ferie ændret tid jf. gammel ferielov   10.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 11. Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 12. Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   13. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Der sker modregning i lønnen på ny lønart “44956 - Modregnet forskudsferie”, hvis medarbejder har afholdt for meget forskudsferie, og der ikke har kunne ske fuld modregning i den almindelige feriepengeberegning. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   lønart 44956 Modregnet forskudsferie skal oprettes i kredit i kontoplanen   14. Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4793 – Feriekort udbetaling sidste år, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4794 - Feriekort udbetaling indv. År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4795 - Feriekort udbetaling forrig År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   15. Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   16. Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet. 17. Udbetaling af 5. ferieuge Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4760 eller 4762 til ferie i dage: 44760 - Udbetalte Feriedage. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4761 eller 4763 til ferie i timer: 44761 - Udbetalte ferietimer. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.   18. Korrektion af restferie fra ny ferielov Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40105, 40115, 40118 eller 40108 44763 – Bogføring af korrektion på udbetalt feriepenge, -dage og -timer. Oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. 19. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Overstyres beregningen af feriepenge og feriedage i Visma Løn på nedenstående lønarter, skal disse lønarter bogføres i debet på kontoplanen: 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.    20. Udbetaling af overført ferie (ny ferielov) ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du fratræder en medabejder der får kontakt udbetaling af overført ferie. 4922 Udbetal Overført Ferie. Oprettes i debet 44922 Bogføring 4922. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44923 Bogføring 4922. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44922 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse.                               Ferie i timer 4905 Udbetal overførtf.timer(fratr). Oprettes i debet, udbetalt overført ferie 44908 Bogføring 4905. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44909 Bogføring 4905. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44908 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse. 21. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 21.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 21.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 21.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   21.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   21.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   22. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 22.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   22.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   22.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   23. Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 24. Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 24.1. Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Der kan ikke foretages omkørsel af bogføring på den konkrete metode. Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 24.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   24.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   24.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   24.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.10. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.11. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.12. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen 24.13.  Nedskrivning af hensat restferietillæg ved fratrædelse 44928 - Bogf udligning hensat FE.till. , skal oprettes i både kredit på balancen og debet i resultatopgørelsen (modsat lønart f.eks. 4900). Det bliver fremover automatisk nedskrevet i det hensatte ferietillæg i bogføringen, når medarbejderen fratræder, såfremt det ikke udbetales. 25.      Feriesaldi ved ny arbejdsgiver Lønarter 41014 til konvertering og flytning af feriesaldi til ny arbejdsgiver i 1. lønkørsel. Følgende lønart skal bogføres i kontoplanen, såfremt du anvender hensættelse af feriepengene på lønart 4703/4911/4914: 41014 'Saldo Feriepenge'  

Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indeværende år 9999 Særlige dage tidligere år 9999 Særlige timer indeværende år 9999 Særlige timer tidligere år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.  

pdf vejledning   1.      Ferie fra tidligere arbejdsgiver I lønsystemet er det muligt for medarbejdere at afholde ferie optjent hos deres tidligere arbejdsgiver, før de afholder ferie der bliver optjent hos nuværende arbejdsgiver. Det kræver du opretter de feriedage medarbejderen har med fra tidligere arbejdsgiver. Når medarbejderen holder ferie, vil ferien fra tidligere arbejdsgiver ske som et træk i lønnen. Når ferien fra tidligere arbejdsgiver er brugt, vil lønsystemet ud fra fraværsrækkefølgen, anvende de optjente feriedage hos nuværende arbejdsgiver.   2.      Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere arbejdsgiver. Lønarten er IKKE ferieår bestemt. HUSK, at det blot er en visning af feriedagene. Medarbejderen vil blive trukket i løn som “Fri egen regning”, da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lignende.   Én af følgende lønarter oprettes i jeres kontoplan: 4866 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i dage   4867 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i timer   Fraværsrækkefølgen skal oprettes med lønart 4865 og pensionsgrundlaget med 4866 eller 4867, kontakt Visma.   3.       Visning af ferie fra tidligere arbejdsgiver Ferie fra tidligere arbejdsgiver vises kun på lønsedlen i den pågældende lønkørsel, hvor den variable lønart 4752 er oprettet.   Efterfølgende lønkørsler vil medarbejdere ikke kunne se saldoen på sin lønseddel. Arbejdsgiver vil altid på rapporten ’Ny Ferielov Ferieregnskab’, kunne se medarbejderens saldo på linjen ’indeværende ferieår’ i feltet ’ Ferie tidligere Arbejdsgiver’.    Medarbejderen kan se sin saldo via My Visma app, eller on-line adgang til My Visma/Visma HR.   4.      Korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver Til korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver , som fx. kan være oprettet med forkert saldo, kan nedenstående lønarter anvendes til korrektion af både feriedage eller ferietimer: Lønart 4753 - Ferie tidl. arbejdsgiver sidste år Lønart 4754 - Ferie tidl. arbejdsgiver år forrige år  

HORESTAs Feriefond blev afviklet i løbet af 2021/2022 og virksomheder med overenskomst med HORESTA skal selv administrere og udbetale feriepenge og det særlige løntillæg. Det særlige løntillæg skal udbetales to gange årligt i juni og december lønkørsel.

  I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle vores release webinarer, som Visma Enterprise har lavet til Visma Løn.    Ønsker du at se vores øvrige webinarer til Visma Løn, kan dette gøres nedenfor: Visma Løn - Webinar bibliotek   Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? Synes du også at det kan være svært at følge med i ændringer og nye tiltag? Slip for at læse vores release og få den i stedet gennemgået af en erfaren konsulent. En gang om måneden kan du få gennemgået det nyeste releasedokument på et webinar med os. Webinaret er for dig, der foretrækker at få tingene gennemgået mundtligt. Udover at belyse den nyeste release vil vi også komme ind på, hvis der er noget ekstra du skal være opmærksom på i den pågældende måned. Bemærk: hvis der er en præsentation tilgængelig fra webinaret, kan du finde den via linket og i beskrivelsesboksen.   Se det nyeste release webinar her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 15.06.2023   Se vores øvrige release webinarer her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 17.04.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 15.03.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 10.02.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 16.01.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 05.12.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.11.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 05.10.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.09.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.08.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.06.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 04.05.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 06.04.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 08.03.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.02.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 10.01.2022

Pdf vejledning   Tjek af Overførselsservice leverancekvitteringer   1.     Hvad er en leverancekvittering? En leverancekvittering er en kvittering fra Overførselsservice, der viser hvilke overførsler der er foretaget, samt information om eventuelle fejl og afviste overførsler.   2.     Hvornår skal jeg tjekke mine leverancekvitteringer? Når din lønkørsel og afregning er godkendt, skal du tjekke dine leverancekvitteringer. Ved overførsel til Nemkonto kan kvitteringerne tidligst tjekkes fire dage før dispositionsdato. Efter hver lønkørsel sker der afregning af diverse overførsler. Der findes to typer afregninger: ‘Fast afregning’ ‘Ny afregning’   Når de er kørt i Visma Løn, skal du også tjekke status på dine leverancekvitteringer. Du kan under ‘Rapporter’ og ‘Vis job’ se om ovenstående jobs er kørt. Du skal kontrollere kvitteringerne i forbindelse med afregning til Banken, SKAT, ATP, Feriekonto og evt. pensionsselskaber. Der kommer dannes to typer af kvitteringer: T (Transmission) kommer først V (Validation) kommer efterfølgende Disse kvitteringer kommer få minutter efter, du har godkendt lønkørslen i Visma Løn, eller en ‘Fast afregning’ eller ‘Ny afregning’ er kørt i Visma Løn.   Eksempler på leverancekvitteringer og hvor finder jeg dem? Du skal tjekke to typer af leverancekvitteringer, som er beskrevet nedenfor: Transmissionskvittering Betyder besked fra MasterCard til dig som er Dataleverandør, om at MasterCard har modtaget data fra Visma på vegne af jer. Valideringskvittering/Leverancekvittering Betyder besked fra Mastercard til dig som er Dataleverandør, om at Mastercard kan validere data. Hvis kontonummer er forkert eller datoen er for langt ud i fremtiden, vil dette stå i denne kvittering.   3.     Hvor skal jeg logge på for at tjekke kvitteringer? Du skal logge ind i jeres TSI-postkasse hos Mastercard på https://ft.pbs.dk for at hente kvitteringer. Kan du ikke huske jeres Brugernavn og adgangskode, kan du få hjælp hertil ved at skrive til MasterCard Payment Service på følgende mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com Bemærk at det kun er Dataleverandører, der kan se leverancekvitteringerne. Når du er logget på med din bruger og password, skal du gøre følgende: Klik på Hent for at hente kvitteringer I næste billede kan du i Oprettelsesdato begrænse dato og klokkeslæt eller du kan lade det stå blankt Klik derefter på Dine filer for at hente kvitteringer Du får vist alle T (Transmission) og V (Validation) kvitteringer inden for oprettelsesdato:   Klik på de enkelte kvitteringer der starter med T eller V for at kontrollere dem. Husk at printe eller gemme filen, for når filen lukkes slettes den automatisk.   4.     Hvad skal jeg gøre, hvis der er en fejl i leverancekvittering? Oplever du fejl på din leverancekvittering, skal du kontakte MasterCard Payment Service: Mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com eller på Telefon: +45 80 81 06 65 Mandag-fredag kl. 9:00 - 16:00  

In Visma Løn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format (separated by semicolons and in Windows code page 1252 ANSI) and should have a preset layout.

Vejledning eIndkomst - Fejlkoder Fejlkoder i eIndkomst  Her kan du læse mere om hvad du skal gøre, hvis du har støder på fejlkoder i forbindelse med eIndkomst. På rapporten ’eIndkomst kvitteringsliste’ finder du en fejlkode samt den periode, fejlen i eIndkomst henviser til. Herunder kan du klikke på den aktuelle fejlkode for at få en nærmere forklaring og en løsningsbeskrivelse. Du kan kontakte Visma Enterprise for uddybning af andre tekstbeskrivelser vedr. fejl på ’eIndkomst kvitteringsliste’, som ikke har med fejlkoder til eIndkomst at gøre. Fejlkoder:   223002 223014 223025 223030 225001 225114 225126 225132 225140 225225 225410 225411 225421 225433 225440 225441 225442 225443 225449 Fejlkode 223002 - CPR-nummer er ugyldigt Årsag: Leverancen på det pågældende medarbejdernummer er afvist af SKAT, idet CPR-nummeret er ugyldigt. Løsning:  I Visma Løn kan du rette fejlen således: Foretag korrektion ved at fratrække saldi på medarbejderen, hvis der er kørt løn, beskattet feriepenge, foretaget korrektioner. Alle saldi skal på medarbejdernummeret, med det forkerte CPR-nummer være 0 efter endt korrektion Når Lønnen er kørt i 0, kan CPR-nummeret ændres. Vælg Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter overskriver du CPR-nummeret Lønnen køres frem igen, og hermed indberettes saldi korrekt til SKAT Er du sikker på, at din medarbejder oprindelig er oprettet med det korrekte CPR-nummer, skal du rette henvendelse til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.    Fejlkode 223014 - Der findes en Letløn aftale for hele eller dele af den periode, der indberettes for Årsag: eIndkomst har accepteret indberetningen, men giver svar om, at der er oprettet aftale i Letløn. Løsning: Du skal ikke foretage rettelser i Visma Løn, din leverance er indlæst korrekt i eIndkomst. Du kan kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18 for at få en forklaring på meddelelsen.   Fejlkode 223025 - Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af ATP-bidrag for måned xx, år xx. Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen, til at kunne indeholde ATP for dine medarbejdere. Løsning: Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 72 20 00 32. eIndkomst har accepteret leverancen, og du skal derfor ikke foretage dig noget i eIndkomst eller i Visma Løn.   Fejlkode 223030 – P-nummer kan ikke indberettes for indkomsttypen, værdien opdateres ikke Årsag: eIndkomst modtager ikke P-nummer på medarbejdere med indkomsttype 05 og 09. Løsning: Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)  Klik på Ny  Udfyld Anden arbejdsadresse i Rubrik 11-0 og dato klik på OK eIndkomst har modtaget leverancen, så du skal ikke gøre mere.   Fejlkode 225001 - Ansættelse mangler Årsag: eIndkomst oplyser, at der ikke er dannet abonnement på skattekort hos SKAT. Indberetning for den nævnte periode er afvist i eIndkomst på medarbejderen.  Denne fejl opstår, hvis du: Kopierer lønmodtager oplysninger til et nyt lønmodtagernummer på samme arbejdsgivernummer Kopierer lønmodtager oplysninger til et nyt lønmodtagernummer på et nyt arbejdsgivernummer med samme CVR-nummer. Opretter lønmodtager samme dag, som du sender løn Løsning: For at danne abonnement på skattekort hos SKAT, skal du genrekvirere skattekort via Visma Løn.  Vælg Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Genrekvirer eSkattekort’ Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.  Du skal manuelt sørge for overførsel af eventuel tilbagebetalt A-skat og AM-bidrag til SKAT.   Fejlkode 225114 - Ingen supplerende oplysninger fundet Årsag: Medarbejderen(e) er ikke registreret korrekt hos SKAT med f.eks. adresse, landekode, cpr-nummer osv. Indberetning til eIndkomst er afvist. Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, cpr-nummer mv) i Visma Løn. Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at medarbejderen(e)s oplysninger er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225114 - Gadenavn skal være udfyldt Årsag: Medarbejderen(e) er ikke registreret korrekt hos SKAT med f.eks. adresse, landekode, cpr-nummer osv. Indberetning til eIndkomst er afvist  Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, cpr-nummer mv) i MultiLøn Erhverv Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at medarbejderen(e)s oplysninger er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225126 - SE-nummer eksisterer ikke Årsag: eIndkomst oplyser, at SE-nummeret på din arbejdsgiveraftale ikke eksisterer. Al indberetning i eIndkomst på dette SE-nummer er afvist i eIndkomst. Løsning: Du skal kontakte SKAT eller Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Du kan kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18. Når registrering hos SKAT og/eller Erhvervsstyrelsen er faldet på plads, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225132 – Postnummer og by skal være udfyldt Årsag: Fejlen opstår når der er tastet adresseoplysninger i de forkerte felter og medarbejderen har en udenlandsk landekode. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Tilret medarbejderen(e)s oplysninger (adresse, landekode, CPR-nummer mv.) i Visma Løn. Du skal både sende postnummer og by for at kunne rette medarbejders stamoplysning. Dette gør du ved at gå til Medarbejder 🡪 Medarbejder stamoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Hvis du er sikker på, at oplysningerne på de(n) nævnte lønmodtager(e) er korrekte, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.   Fejlkode 225225 - Indkomsttype uacceptabel Årsag: Lønbehandlingen er foretaget på en medarbejder med indkomsttype 02 ”Udlændinge som er ansat under reglerne for arbejdsudleje” - den indkomsttype er udgået. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Indkomsttypen kan ikke anvendes pt.  Henvendelser om indberetninger ved arbejdsudleje skal rettes til Skattecenter Esbjerg, Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg, Tlf.: 7222 1818.   Fejlkode 225410 - År- til datosummen for indberetningstypen er negativ Årsag: Lønbehandling eller korrektion har medført en negativ saldo i eIndkomst i den nævnte rubrik. Skat accepterer ikke negative saldi, og derfor er leverancen er afvist. Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på medarbejderen(e). Løsning: Genindberet manuelt de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er imidlertid vigtigt, at du først foretager genindberetning - og dermed nedskriver saldoen i den respektive rubrik i eIndkomst - når der nok at nedskrive i, så saldoen ikke igen bliver negativ. Kan du ikke finde årsagen til afvisningen via linket, anbefaler vi, at du genindberetter de afviste data manuelt i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   År til dato-summen er forkert pga. forkert løn/korrektion i Visma Løn   Hvis den negative saldo, og dermed afvisningen af leverance i eIndkomst er fremkommet, er det fordi løn eller korrektion i Visma Løn er forkert. Du skal manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at den rubrik, der er blevet negativ, er opskrevet med et beløb (f.eks. efter lønbehandling), der er så stort, at det kan rumme det beløb, du ønsker at nedskrive.   Fejlkode 225411 - Værdien må ikke være negativ * Årsag: Lønbehandling eller korrektion har medført en negativ saldo i en eller flere rubrikker i eIndkomst. Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på de(n) nævnte medarbejder(e). En rubrik i eIndkomst kan blive negativ, uden at dette fremgår af lønafregningen, idet det på lønafregningen ikke fremgår, hvordan de forskellige rubrikker i eIndkomst påvirkes. Løsning: Kan du ikke finde årsagen til afvisningen via linket, anbefaler vi, at du genindberetter de afviste data manuelt i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er imidlertid vigtigt, at du først foretager genindberetning, og dermed nedskriver saldoen i den respektive rubrik i eIndkomst, når der nok at nedskrive i, så saldoen ikke igen bliver negativ.   År til dato-summen er forkert pga. forkert løn/korrektion i Visma Løn   Hvis den negative saldo, og dermed afvisningen af leverance i eIndkomst er fremkommet, er det fordi løn eller korrektion i Visma Løn er forkert. Du skal manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225421 - Skattekort anvendt: fradato ligger før ansættelsesdato Årsag: Medarbejderen(e) er oprettet i Visma Løn med en tiltrædelsesdato, der ligger senere end fratrædelsesdatoen. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Ret til- og/eller fratrædelsesdato i Visma Løn. Dette gør du ved at gå til Medarbejder og Ansættelsesforhold Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225433 - Der kan i forbindelse med arbejdsudleje ikke indberettes rettelser til en tidligere periode Årsag: eIndkomst kan ikke acceptere indberetningen og giver svar om, at der i forbindelse med arbejdsudleje ikke kan indberettes rettelser til en tidligere periode. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Du skal kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18   Fejlkode 225440 - Der må ikke indberettes A-skat ved indkomsttype (beskæftigelseskode) 09 Årsag: Lønbehandling er ikke foretaget i overensstemmelse med lønmodtagerens stamoplysninger. Lønmodtageren står registreret med en trækprocent, selvom lønmodtageren jf. indkomsttype 09 ikke skal betale A-skat. Indberetning til eIndkomst er afvist på medarbejderen(e). Løsning: Ret enten indkomsttype eller trækprocent i MultiLøn Erhverv (alt efter, hvad der er forkert på lønmodtageren) Vælg Medarbejder 🡪 Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter eIndkomst’ I feltet ’Rubrik/kode vælger du kode 99-09  Klik på OK Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225440 - Der må ikke indberettes '36 B-indkomst, hvoraf der skal indbetales AM-bidrag' ved indkomsttype 09 Årsag: Lønbehandling er ikke foretaget i overensstemmelse med medarbejders stamoplysninger. Du har indberettet løn/korrektioner ''B-indkomst AM-bidragspligtig', selvom medarbejders jf. indkomsttype 09 ikke skal betale AM-bidrag Indberetning til eIndkomst er helt eller delvist afvist på de(n) nævnte medarbejder(e). Løsning: Hvis medarbejderen står med forkert indkomsttype, retter du stamoplysninger i Visma Løn.  Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)’ I feltet ’Rubrik/kode vælger du kode 99-09  Klik på OK Lønart 8210 ”Am-bidrag STOP” oprettes under Medarbejder 🡪 Faste lønoplysninger Herefter skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT i overensstemmelse med indkomsttypen.   Fejlkode 225441 - Virksomheden er ikke registreret for indeholdelse af A-skat for måned xx, år xx. Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indeholde A-skat for dine lønmodtagere. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning: Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at du har modtaget bekræftelse på ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.   Fejlkode 225442 - Virksomheden er ikke registreret for indberetning af rubrik 38 'B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag for måned xx, år xx' Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indeholde A-skat for dine medarbejdere. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk via www.webreg.dk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT. Det er vigtigt, at du først bestiller servicetilbuddet efter, at du har modtaget bekræftelse på ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.   Fejlkode 225443 - Virksomheden er ikke registreret, så der kan nul-indberettes for måned xx, år xx.  Årsag: Din virksomhed er ikke registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen til at kunne indberette nulangivelse. eIndkomst har afvist hele leverancen på dit CVR-nummer. Løsning Hvis du ikke har ansatte, og derfor ikke er tilmeldt Erhvervsstyrelsen til at have ansatte, kan du se bort fra fejllisten. Hvis du har ansatte, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen for at få bragt din registrering af virksomheden i orden. Du kan ændre oplysninger hos Erhvervsstyrelsen elektronisk eller ved at kontakte dem på telefon 33 30 77 00. Når du har fået bekræftelse på ændringen fra Erhvervsstyrelsen, skal du manuelt genindberette de afviste data i eIndkomst via TastSelv hos SKAT.   Fejlkode 225449 - Der kan ikke oprettes ny ansættelse, da personnummer er registreret som inaktiv  Årsag Der kan ikke dannes abonnement på skattekort hos Skat, da personnummeret er registreret som inaktivt. Dette sker typisk ved ansættelse af udenlandske medarbejdere. Løsning Du skal sikre dig at personnummeret er aktivt, ved at kontakte Skat. Hvis du kører løn før, du har sikret dig at CPR-nummeret er aktivt, vil fremtidige lønindberetninger blive afvist i eIndkomst.  

Pdf vejledning Udskydelse af A-skat og AM-bidrag Som en del af en ny inflationshjælpepakke har regeringen og et bredt politisk flertal aftalt likviditetshjælp til alle  virksomheder. Man vil derfor udskyde betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 henholdsvis 3½ måned og 6 måneder.   Betalingsfrister Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder Arbejdsgiver stamoplysninger står med Tilmelding i Visma Løn: Tilmelding = 13 Tilmelding = 14   Gældende Udskudt betaling Gældende Udskudt betaling Juni 10. juli 31. oktober 2023     Juli 10. august 12. februar 2024 31. juli 10. november 2023 August     31. august 29. februar 2024   Ændring af betalingsfrister i Visma Løn Du skal ændre datoen for betaling af A-skat og AM-bidrag i Visma Løn, inden du kører din lønkørsel for juni måned. Når du ændrer afregningstypen for A-skat, følger AM-bidraget automatisk med, og du skal derfor ikke ændre på AM-bidraget.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for små og mellemstore virksomheder Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8500 for A-skat for små og mellemstore virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden Dobbeltklik på linjen Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 31-10-2023 Klik på Gem Gentag fra punkt 5 til 8 for juli måned.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for store virksomheder   Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8505 for A-skat for store virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden f.eks. Dobbeltklik på linjen: Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 10-11-2023 Klik på Gem   Gentag fra punkt 5 for august måned.  

Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale