avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.
Vis hele artikkelen
20-06-2018 12:36 (Sist oppdatert 11-09-2019)
  • 3 Svar
  • 0 Liker
  • 1615 Visninger
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Her finner du mer informasjon rundt dette.
Vis hele artikkelen
11-06-2018 11:55 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 3 Svar
  • 1 Liker
  • 1350 Visninger
Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.   Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.   Slik gjør du det.   Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.     Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.       Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).     Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.         Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.     Når alt er ok klikker du på Behandle.
Vis hele artikkelen
20-01-2021 20:37 (Sist oppdatert 09-03-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 479 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
09-09-2017 12:39 (Sist oppdatert 16-04-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2737 Visninger
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 22-10-2020)
  • 2 Svar
  • 6 Liker
  • 946 Visninger
En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500). Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL):  
Vis hele artikkelen
08-09-2020 09:12
  • 2 Svar
  • 4 Liker
  • 786 Visninger
På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon  8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:23
  • 2 Svar
  • 2 Liker
  • 1084 Visninger
Valuta ligger under Finans - Valutabehandling – Konfigurasjon – Innstillinger – Valutaer.
Vis hele artikkelen
08-05-2017 23:29 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1197 Visninger
I versjon 8.24 er det mulig å endre kun dato eller beskrivelse på et bilag. 
Vis hele artikkelen
23-06-2020 11:30 (Sist oppdatert 23-06-2020)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 971 Visninger
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
14-03-2017 19:17 (Sist oppdatert 23-10-2017)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2586 Visninger
Du har muligheter til å beregne provisjon i systemet. Det skjer ingen bokføring ved denne beregningen, men det er et godt hjelpemiddel for videre bokføring og lønnsutbetaling.
Vis hele artikkelen
07-03-2017 16:27 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1312 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2172 Visninger
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
17-02-2017 17:33 (Sist oppdatert 28-02-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 4257 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over logikken som legger til grunn for hvilken avgiftskode som foreslås i ulike skjermbilder. 
Vis hele artikkelen
22-12-2016 21:45 (Sist oppdatert 16-11-2019)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 2328 Visninger
I Visma.net Logistikk har man flere muligheter rundt bruk av produktnummer. Vi vil i denne artikkelen ta for oss noen av mulighetene og momentene.
Vis hele artikkelen
21-07-2015 23:30 (Sist oppdatert 16-08-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1222 Visninger
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
Vis hele artikkelen
20-08-2015 22:32 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1180 Visninger
I Visma.net ERP kan man knytte forskjellige lokasjoner til både kunder og leverandører. Hvilken lokasjon som foreslås ved registrering av ordre er avhengig av hvilken lokasjon som er satt opp som standard.
Vis hele artikkelen
02-08-2016 20:12 (Sist oppdatert 23-10-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 819 Visninger
På Periodiseringsnøkler har vi forbedret mulighetene for bokføring av utgifter. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 22:01
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 959 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 
Vis hele artikkelen
15-06-2016 16:53 (Sist oppdatert 02-06-2020)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1340 Visninger
Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer. Denne artikkelen viser hvordan det settes opp og brukes. 
Vis hele artikkelen
23-05-2016 23:18 (Sist oppdatert 31-10-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1864 Visninger