Tulorekisteri tietojen mitätöinti tulee tehdä vain tietyissä tilanteissa koska mitätöinnin yhteydessä ilmoitettu tieto poistetaan kokonaan Tulorekisteristä.
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti tehdään vain seuraavissa tilanteissa:
▪
maksupäivän korjaus
▪
palkanmaksukauden korjaus
▪
suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
▪
Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
▪
tulonsaajan syntymäajan korjaus
▪
eläkejärjestelynumeron korjaus
▪
työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
▪
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
▪
Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
▪
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.
Työnantajan erillisilmoitus mitätöidään vain seuraavissa tilanteissa:
▪
kohdekauden korjaus
▪
suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
▪
eläkejärjestelynumeron korjaus
▪
työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.
Yleensä tiedot korjataan siis tekemällä korvaava ilmoitus eli korjausilmoitus. Korjaustositteen ja korjausilmoituksen tekemiseen löydät tarkemman ohjeen täältä.
Mitätöinnin luominen ohjelmalla:
Passeli Yritys palkkaohjelmalla ilmoitusten mitätöinnit on suoritettavissa Tulorekisteriaineistot -toiminnossa. Työkaluvalikossa on Mitätöi aineisto -painike, mitätöinti luodaan aktiivisena olevasta aineistorivistä. Mitätöinti aineisto on lähetettävä tulorekisteriin ja saatava se "Käsitelty"-tilaan ennen kuin tehdään korjaavia toimenpiteitä ja korjausilmoituksen lähetystä Tulorekisteriin.
Palkkatietoilmoitus
Lähetetty aineisto mitätöidään, valitsemalla Palkkatietoilmoitus mitätöitäväksi. Erikseen avautuvasta ikkunasta valitaan henkilö tai ne henkilöt joiden ilmoitus mitätöidään. Luotu mitätöintiaineisto lähetetään Tulorekisteriin ja odotetaan että mitätöintiaineisto saa "Käsitelty"-tilan. Kun Mitätöintiaineisto on hyväksytty Tulorekisterissä tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset palkkakaudelle tai muihin tarvittaviin toimintoihin ja luodaan palkkakaudelle korjaustositteet ja lähetetään palkkatietoilmoituksen korjausilmoitus Tulorekisteriin. Mitätöinnin jälkeen tehtävällä aineistolla on Vers numero 0 (nolla), kuten alkuperäiselläkin aineistolla.
Työnantajan erillisilmoitus
Lähetetty aineisto mitätöidään, valitsemalla Työnantajan erillisilmoitus mitätöitäväksi valitsemalla aineisto luettelosta ja luomalla mitätöintiaineisto ja lähetetään aineisto Tulorekisteriin. Tarvittaessa tehdään muutoksia ja korjauksia ja luodaan työnantajan erillisilmoituksen aineisto uudelleen ja lähetetään se tulorekisteriin. Mitätöinnin jälkeen tehtävällä aineistolla on Vers numero 0 (nolla), kuten alkuperäiselläkin aineistolla.
Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan noutaa aineistoja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi suoritusten ja maksujen kuittausten kirjauksissa.
Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto
Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta
Aineistolistaus –välilehdeltä voit hakea aineistoja ja myöhemmin ladata aineistot tietokoneellesi
Tila –kentässä määritetään aineiston tila. ”Uusi” tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haetaan aineistoja joita ei ole aiemmin ladattu.
Aineistotyyppi –kentässä valitaan haettava aineisto.
Alkaen ja päättyen päivämäärillä voit halutessasi määrittää ajanjakson, jolta haluat hakea aineistoja
Voit hakea aineistot painamalla ”Hae aineistot” –painiketta
Kun aineistot on listattuna, voit valita ladattavat aineistot
Muista määrittää tallennushakemisto. Voit määrittää sen kentän oikeassa reunassa olevasta kansiokuvakkeesta. Aineistot latautuvat valitun kansion alikansioihin.
Lataa aineistot painamalla ”Lataa valitut aineistot” –kuvaketta
Ohjelman kautta voidaan lähettää helposti aineistot, jotka on muodostettu ohjelmassa. Aineistoja voidaan myös lähettää ohjelman ulkopuolelta.
Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto
Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta
Passeli aineistot –välilehdellä näet ohjelmassa muodostetut aineistot, jotka odottavat lähetystä
Valitse aineistot jotka haluat lähettää ja paina ”Lähetä valitut tiedostot”
Jos haluat lähettää tiedostoja, jotka ei ole valmiina Pankkiyhteys –osiossa, voit valita erikseen tiedostot ”Aineiston lähetys” –välilehdeltä
Valitse Aineistotyyppi, eli minkälaista aineistoa olet lähettämässä
Valitse tiedosto tietokoneeltasi. Tiedoston valintaan pääset ”Tiedostonimi” –kentän kansiokuvakkeesta.
Voit tallentaa lähetyksen palautuksen automaattisesti valitsemalla ko. toiminnon. Palautteen tallennushakemiston voit valita ”Tallennushakemisto” –kentän kansiokuvakkeesta
”Lähetä tiedosto” –painikkeen kautta voit lähettää tiedoston
Kuukauden maksetuista palkoista on laadittavissa ja lähetettävissä työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Kohdekaudelle kuuluvien palkkakausien on oltava maksettu tilassa jotta ilmoituksen voi laatia. Mikäli jokin kohdekauden palkkakausi ei ole maksettu tilassa, ohjelma antaa tiedotteen ja erillisilmoituksen luonti ei ole mahdollista.
Työnantajan erillisilmoituksen luonti ja lähetys suoritetaan seuraavasti:
1. Valitse Palkanlaskenta-osio
2. Valitse "Työnantajan erillisilmoitus" -toiminto osion etusivulta
3. Aineiston muodostaja -kenttään annetaan aineiston muodostajan ja toimittajan Y-tunnus. Tieto on pakollinen.
4. Aineiston yhteyshenkilön tiedot -kenttiin annetaan ilmoituksen sisällöstä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tiedot ovat pakollisia, lukuunottamatta sähköpostia. Huomaathan että oletustiedot tulevat laskentaryhmän tiedoista.
5.Kohdekausi -kenttiin valitaan kuukausi ja vuosi jonka tiedoista ilmoitus laaditaan. Ilmoitukselle tulevat valintojen mukaisien palkkakausien tiedot joiden tila on maksettu.
6.Ei palkanmaksua -valintaruksi valitaan silloin kun ei ole kohdekaudella maksettuja palkkoja. Erillisilmoitus on tässäkin tilanteessa tulorekisteriin toimitettava.
Kun tarvittavat tiedot on annettu valitse haluttu tapa luoda ja lähettää aineisto:
1. Mikäli valitset "Luo aineisto" niin saat työnantajan erillisilmoituksen myös tarkasteltavaksi internet selaimeesi ja lähetät ilmoituksen "Tulorekisteriaineistot"-toiminnossa eteenpäin,josta ohjelma ilmoittaa vielä erikseen. Kts. allaolevat kuvat.
2. Voit valita halutessasi myös "Luo ja lähetä aineisto" jolloin aineisto lähtee luonnin yhteydessä eteenpäin.
Huomaathan että työnantajan erillisIlmoitus on laadittava ja toimitettava tulorekisteriin kohdekauden maksettujen palkkojen jälkeisen kuukauden viidenteen päivään mennessä.
Jos tapahtuu niin, että laskun rivin summa nollaantuu laskua tai muuta rivitapahtumaa kirjoitettaessa, kun esimerkiksi a-hintaan lisätään desimaaleja TAI ostolaskua saavutettaessa, laskun summana on 0.00€ - syynä on Windowsin väärin toimiva desimaali erotin.
Esim. Laskun kirjaus, rivin summa, piste desimaalierottimella näkyvissä:
Esim. Ostolaskun esikatselussa on summa mutta vastaanoton jälkeen lasku näkyy 0.00€ summaisena:
Ratkaisu vaihtoehtona toimii myynti yms. rivikirjausten ollessa kyseessä:
Sulje Passeli.
1)
Ohjauspaneelista voidaan vaihtaa desimaalierotin takaisin pilkuksi, palauttamalla oletusasetukset*
2)
Myös koneen uudelleen käynnistys korjaa yleensä tilanteen normaaliksi.
*Valitaan Ohjauspaneelin Aika- ja alueasetukset ja vaihdetaan lukumuotoja
Palautetaan muotoilujen Lisäasetukset -vaikka desimaalierotin olisi näennäisesti pilkkuna valmiiksi.
Käynnistä Passeli uudelleen ja testaa toiminta.
Ostolaskujen ollessa kyseessä, kyseiset 0.00€ summaiset ostolaskut tulee ensin poistaa järjestelmästä.
Tämän jälkeen valitaan Asetukset- Passeli asetukset – Ostoreskontra ja täältä voit vielä vaihtaa ostolaskujen seuraavan laskunumeron vastaamaan juoksevaa numeroa eli ensimmäistä juuri poistettua laskunumeroa.
Tämän jälkeen sulje Passeli ja tee yllä olevan ohjeen mukaan desimaalierottimen palautus.
Palautuksen jälkeen ota vielä ostolaskut uudelleen Passelin ostoreskontraan, tällöin summa on taas esillä oikein.
Ensimmäisessä tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi yleisesti tulorekisteriä ja sitä mitä voidaan jo tehdä ensivuotta varten ja tietenkin sitä miten Passeli toimii yksiin tuon tulorekisterin kanssa.
Voitte katsoa Webinaari tallenteen alla olevalta videolta:
Työnantajan työeläkemaksujen määrää on päätetty väliaikaisesti alentaa 2,6 prosenttiyksikköä koronaepidemian ja siitä seuranneen vaikean taloustilanteen vuoksi. Tästä lisätietoa löytyy alla olevasta linkistä.
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-tyoelakemaksuja-alennetaan-valiaikaisesti-koronaepidemian-aiheuttaman-vaikean-taloustilanteen-vuoksi
Ohjelmassa pääsette muuttamaan Tyel maksujen määrää seuraavasti: Palkanlaskenta > Perustiedot > Palkanlaskennan yleistiedot > Valitkaa jo perustettu Tyel eläkelaji > Painakaa toimintoa "Hae uudet arvot" > Toiminto tuo automaattisesti uudet alennetut arvot 1.5 alkaen voimaan. HUOM! Alennus koskee vain Työnantajan työeläkemaksuja ja työntekijöiden maksut pysyvät ennallaan. Alla kuva mistä löytyy "Hae uudet arvot" toiminto.
Korjattaessa jo tulorekisteriin lähetettyjä palkkoja, tulee luoda palkasta korjaustosite joka korjaa tiedot tulorekisterin puolelle mutta koska korjaustosite ei vaikuta ohjelman sisäisten kirjanpidon raporttien summiin tulee luoda myös laskennallinen palkkakausi jossa oikaistaan palkkojen erotus ohjelman sisäisesti.
1) Korjaustositteen luonti palkkatositteelta > Korjaustositteen rivien summien/lajien korjaus > Verojen ja vähennysten laskenta > Palkkatapahtumien hyväksyntä > Tulorekisteriaineistot osio > Korjausaineiston lähetys (Näkyy versio 1, joka ilmaisee että kyseessä ensimmäinen korjausaineisto).
2) Laskennallisen palkkakauden luonti > Samalle ajanjaksolle kuin alkuperäinen ja työpäivät/veropäivät 0 sekä rasti ruutuun "laskennallinen" > Kirjatkaa palkkakaudelle kyseiselle palkansaajalle palkkatosite johon vain korjaukset (Esim. Alkuperäinen kuukausipalkka 2500€ ja korjaustositteella 1800€, niin laskennalliselle kuukausipalkkarivi johon -700€). > Verojen ja vähennysten laskenta > Laskennallisen kauden hyväksyntä (Ei muodostu palkanmaksua eikä tulorekisteriaineistoa, koska kyseessä vain ohjelman raportteihin vaikuttava laskennallinen palkka).
Kirjaustapa-kohdassa valitaan yrityksen kirjanpidossa sovellettava kirjaustapa, brutto, netto tai valinnainen. Kirjanpidon ohjaustiedot löytyvät Liikekirjanpito –osion yläpalkin ”Asetukset” valikon kautta.
Bruttokirjausta sovellettaessa kaikki kirjaukset tehdään verollisina
Nettokirjauksessa kirjataan aina veron perusteet ja verot erikseen.
Kirjaustavalla ”Valinnainen”, voi käyttäjä valita tilikartan ylläpidossa kirjanpitotilikohtaisesti halutaanko soveltaa brutto- vai nettokirjausta.
Optiolla ”Automaattinen alv-kirjaus”, ohjelma ehdottaa tositteen kirjausikkunan alv-oikaisu kohdassa optiota ”oikaistaan”. Alv-oikaisua käytetään netto-kirjaustapaa soveltavien tilien tapauksessa. Toiminto erottaa annetusta summasta veron osuuden ja tekee siitä oman tiliöintirivin.
Optiolla ”Yhdistetään alv-tilien kirjaukset” ohjelma yhdistää tositteen automaattiset alv-kirjaukset yhdelle riville (ts. yksi alv-velka/saaminen kirjaus per tosite). Jos optiota ei ole valittu, tositteen jokainen alv-kirjaus tulee omalle rivilleen. Kirjaukset yhdistetään tunnisteittain ja kustannuspaikoittain.
Vastatili-optiolla ohjelma ehdottaa vastakirjausta tilikartalla määritellylle vastatilille. Mikäli vastatiliä ei ole määritelty, ehdottaa ohjelma vastakirjausta tilikartan tilityypin perusteella.
Kirjanpitovaluutta-kentässä näkyy valuutta, jossa kirjanpidon tapahtumat tallennetaan.
Tunniste-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen tunniste-kentän.
Kustannuspaikka-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen kustannuspaikka-kentän.
Tässä ohjeessa käydään läpi tilannetta, jossa palkkatietoilmoituksen lähetys Tulorekisteriin palautuu virheenä takaisin. Näissä tilanteissa Tulorekisteriin ei ole muodostunut mitään tietoja ilmoituksesta, eli ei edes niistä henkilöistä joiden ilmoituksessa ole mitään virhettä.
Pääset tarkastelemaan tulorekisteriaineistoja Passelin palkanlaskentaosion - Palkanlaskenta - Tulorekisteriaineistot
tai Tulorekisteriaineistojen hallinta ja lähetys kuvakkeesta.
Kun aineisto jää virheeseen, saat lisätietoja painamalla Virheet-linkkiä aineistorivin viimeisestä sarakkeesta.
Virheilmoitus ilmoittaa jos se koskettaa jotain tiettyä/tiettyjä henkilöitä.
Jos ilmoituksessa ei ole mainittu henkilöitä, niin silloin kyseessä on esimerkiksi joku yrityksen perustietoihin viittaava tieto.
Virhekoodeja ja tilanteita on useita ja näistä yleisimpiä ovat:
IEPV0020 Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0100 Määrä ei voi olla negatiivinen ilmoitetulla tulolajilla.
MSE0020 Aineiston skeema on virheellinen.
CCV0030 Maakoodi puuttuu ja se on pakollinen.
TRVA0080 Autoetu-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen tulolajille 304.
Olipa virheilmoitus mikä tahansa, jotta saat korjattua virheen, pitää ensin perua kaikkien henkilöiden palkan maksu sekä palkkatietoilmoituksen hyväksyntä.
Avaa Palkan maksu
Valitse kaikki henkilöt painamalla Valitse kaikki maksuun painiketta ja Peru maksut
Kun olet perunut palkan maksun, pääset perumaan palkkatietoilmoituksen hyväksynnän kohdassa Hyväksyntä ja palkkatietoilmoitus
paina Peru ja sitten avautuvasta ikkunasta OK,
sen jälkeen voit sulkea ikkunan painamalla Sulje.
Kun palkat ja palkkatietoilmoitus on peruttu, voit käydä korjaamassa sen tiedon, josta virhe on muodostunut. Virheilmoitus yleensä viittaa tiettyyn asiaan tai jonkun henkilön henkilökortistolta löytyvään tietoon.
Kun tilanne on korjattu, lasketa verot ja vähennykset uudelleen Verojen ja vähennysten laskennassa normaalisti.
Muodosta palkkatietoilmoitus Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ja palkkatietoilmoituksen luonti painikkeesta.
Tarkasta, että virheellinen/puutteellinen tieto palkkatietoilmoituksella on henkilön/henkilöiden osalta oikein.
Kuittaa palkat maksetuksi Palkan maksu toiminnossa tai muodosta uusi palkanmaksu aineisto, jos sille on tarvetta. Ohjelma muodostaa uuden palkkatietoilmoituksen, jonka saat lähetettyä Tulorekisteriaineistojen hallinnasta.
Lähetä uusi palkkatietoilmoitus Lähetä aineisto Tulorekisteriin painikkeesta.
Virheeseen jääneen aineiston voi poistaa valitsemalla virheeseen jääneen aineiston ja painamalla Poista aineisto painiketta.
Saat palkkatietoilmoituksen luotua ja lähetettyä tulorekisteriin näppärästi Passelistasi.
Tämän käyttövinkin tarkoituksena on opastaa palkkatietoilmoitusten luomisessa ja lähetyksessä.
Palkkatietoilmoituksen luonti:
1.Luo ensin palkkalaskelmat ja tee verojen ja vähennysten laskenta
2.Palkkakauden hyväksynnän yhteydessä muodostuu tulorekisteriin ilmoitettava palkkatietoilmoitus.
Laskentaryhmä -kentässä näkyy aktiivinen laskentaryhmä.
Palkkakausi -kentässä näkyy aktiivinen palkkakausi.
Tulorekisteriaineiston tiedot -kentissä annetaan Aineiston muodostaja ja Aineiston yhteyshenkilön tiedot.
Aineiston muodostaja tiedon Y-tunnus tulee yrityksen perustiedoista (Y-tunnus voidaan muuttaa mikäli aineiston muodostaja ja lähettäjä on eri kuin palkkoja maksanut yritys).
Aineiston yhteyshenkilön tiedot kenttien tiedot tulevat oletuksina aktiivisena olevan laskentaryhmän perustiedoista. Nimi, puhelinnumero ja sähköposti tiedot menevät tulorekisteriaineistoon sisällöstä vastaavan henkilön tietokenttiin. Y-tunnus, Nimi ja Puhelinnumero ovat pakollisia tietoja.
Palkkatietoilmoituksen lähetys Tulorekisteriin:
Palkkatietoilmoituksen lähetykseen tulorekisteriin on kaksi mahdollisuutta.
1. Suositeltavaa, ainakin aluksi,olisi lähettää Palkkatietoilmoitukset "Tulorekisteriaineistot" toiminnon kautta. Kyseisessä toiminnossa mahdollistetaan aineistojen tarkastus ennen aineiston lähetystä.
2.Voit lähettää palkkatietoilmoituksen halutessasi jo palkanmaksun yhteydessä toiminossa "Palkan maksu" Toiminnossa voit tarpeesi mukaan valita joko : "Kuittaa ja lähetä" tai "Luo aineisto ja lähetä"
Näet lähetettyjen aineistojen tilan ja mahdolliset virheet "Tulorekisteriaineistot" -toiminnossa.
Järjestelmään tallennettujen ostolaskujen pohjalta voi muodostaa maksuaineistoja, jotka toimitetaan pankkiyhteysohjelmalla pankkiin maksettaviksi.
Valitse Ostoreskontra –osiosta ”Maksuaineiston luonti”
Valitse ”Maksutili” –kenttään pankkitili, jolta ostolaskut maksetaan
Tarkista, että ”Palvelutunnus” on oikein ja hakemistopolku on annettu
Valitse listalta avoimet ostolaskut, joista muodostetaan maksuaineisto
Paina lopuksi ”Luo aineisto” –painiketta, jolloin maksuaineisto luodaan annettuun hakemistopolkuun. Jos käytössäsi on Pankkiyhteys-osio, niin maksuaineisto voidaan lähettää suoraan Pankkiyhteys-ohjelmasta.
Mikäli aineistoon on valittu samalle toimittajalle sekä hyvityslaskuja että ostolaskuja, niin hyvityslaskut kohdistuvat automaattisesti avoimiin ostolaskuihin ja maksuaineistoon siirtyy ostolaskuun mahdollisesti jäljelle jäävä summa.
HUOM! Maksuaineiston luonnin jälkeen aineisto pitää toimittaa pankkiin, jotta ostolaskut tulevat maksetuiksi. Huolehdi, että aineisto toimitetaan pankkiin.
Kun lasku halutaan kirjata luottotappioksi, joko kokonaan tai osalta, kirjataan suoritus näin:
Mennään laskunhallintanäkymään ja valitaan aktiiviseksi haluttu lasku. Hiiren oikealla napilla tai pikavalinnalla F3 kirjataan suoritus.
Suorituksen kirjaus:
Laitetaan suoritus summaksi 0,00€ (poistetaan suoritus)
Oikaisulajiksi valitaan tappio
Annetaan tappioksi kirjattava summa
Valitaan luottotappion kirjaustili *
Tallennetaan suoritus
Mikäli laskulla on jo osasuoritus – tehdään laskulle uusi suoritus ja oikaistaan luottotappioksi avoin summa.
* Jos Passelistasi ei löydy luottotappiotiliä, voit sen lisätä seuraavan esimerkin mukaan.
Huom. tarkasta vielä kirjanpidon tili kirjanpitäjältäsi tarvittaessa.
Luodaan Myynnin Luottotappiot tili : Perustiedot - Tililuettelon ylläpito
Voit lisätä tilin myös Luottotappioiden oletustiliksi : Perustiedot - Oletustilien ylläpito
Ostolaskusta voidaan luoda hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot, kuin kopioitavassa ostolaskussa mutta negatiivisella summalla.
Hyvityslaskun voi myös luoda tekemällä uuden laskun ja antamalla riviosille negatiiviset summat.
Hyvityslaskun luominen kopioimalla:
Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta”
Valitse Ostolasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun
Valitse Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Luo valitusta ostolaskusta uusi kopioimalla”
Valitse ”Luodaan ostolaskusta hvyityslasku Ostolaskun kirjausikkunaan aukeaa ostolaskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja paina ”Tallenna” –painiketta.
Hyvityslasku on nyt luotu järjestelmään
Hyvistyslaskun kohdistaminen ostolaskuun
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan ostolaskuun, mikäli ostolaskun tila on ”Avoin”.
Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta”
Valitse avoin ostolasku ja paina Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Kirjaa valitulle ostolaskulle maksu”
Tarkista maksun yleistiedot ja tyhjennä ”Maksettu” –kentän summa
Valitse ”Hyvityslasku” kohdasta samalle toimittajalle luotu hyvityslasku
Mikäli ostolasku on pienempi tai yhtä suuri kuin hyvityslaskun summa, niin ”Jää avoimeksi” kentässä näkyy ”0,00 EUR”
Tallenna maksu ja Ostolaskujen hallinnassa ostolaskujen tilat on päivittyneet
Mikäli ostolasku on jo maksettu, voidaan hyvityslaskuun kirjata suoritus käsin, jolloin saadaan hyvityslasku merkittyä maksetuksi.
Danske Bankin Web Services pankkivarmenteet erääntyvät 27.4.2018. Pankkivarmenteet niin salaus, kuin allekirjoitusvarmenne tulee uusia ennen niiden erääntymistä jotta aineistojen lähettäminen ja noutaminen onnistuu edelleen Web Services-kanavan kautta ilman yhteyden katkeamista.
Uusit varmenteet Passelissasi seuraavasti:
1. Avaa Pankkiyhteys ja valitse Palveluprofiilit
2. Valitse pankkitili jonka varmenteet uusitaan tuplaklikkaamalla Pankkitilirivin päällä
3. Tarkista palvelutiedot välilehdeltä että myös kieli on valittuna palvelutiedoissa, jos ei ole, valitse FI ja paina tallenna.
4. Palveluvarmenteiden uusimiseksi valitse Palveluvarmenteet välilehti. Mikäli salausvarmenne on "Umpeentumassa"- tilassa paina : "Lataa varmenteet pankin palvelusta" ja Salausvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa" - tilaan.
Mikäli myös allekirjoitusvarmenteesi on "Umpeentumassa" tilassa paina: "Luo/ Uusi varmenteet" ja Allekirjoitusvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa"-tilaan.
5. Muista tallentaa tekemäsi muutokset jotta voit jatkaa pankkiyhteyden käyttöä normaalisti.
Mikäli sinulla on kanta-asiakkaita tai sopimushinnoitteluasiakkaita, joille tuotteita myydään aina edukkaammalla hinnalla kuin perushinta, voit luoda asiakaskohtaisia hinnastoja tarpeesi mukaisesti.
Hinnasto luodaan Passelissa valitsemalla "Kortistot"- "Nimikekortisto"- "Perustiedot"- "Hinnastojen ylläpito"
Uuden hinnaston voit luoda Luo uusi hinnasto-toiminnolla (kts. kuvan osoittama nuoli)
Anna hinnastolle nimi valitse hinnoittelutapa joko alennus% tai kiinteä hinta (esimerkissä käytetty kiinteähinta tyyppistä hinnoittelua). Voit halutessasi luoda myös hinnaston kausikohtaiseksi jolloin se on voimassa vain tietyn ajanjakson.
Valitse hinnastoon tuotteet (painamalla suurennuslasia joka avaa nimikekortiston (kts. ylläoleva kuva) ja valitse kortistosta haluamasi tuotteet) jotka haluat asiakkaalle käsiteltäväksi asiakkaan kanssa sovitun hinnan mukaiseksi.
Kun olet hakenut tuotteet ja painanut ok ne liisääntyvät hinnastoon, tämän jälkeen voit hinnoitella ne joko antamalla alennus% kentässä prosentuaalisen alennuksen tai hinnoittelemalla kiinteän hinnan uusiksi veroton kentässä. Kun hinnoittelu on valmis paina tallenna.
Tehty hinnasto käydään määrittelemässä käyttöön asiakaskortistossa asiakkaan kortin muut tiedot välilehdelle, (muista tallentaa asiakaskortille tehdyt muutokset painamalla levykkeen kuvaa) jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle valittua hinnaston mukaista hintaa myytäessä hinnastosta löytyviä tuotteita.
Passeli Yritys-ohjelmassa tehdyt suoritukset ja maksut voi tarvittaessa poistaa. Laskutus ja myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja ja niiden suorituksia. Ostoreskontrassa taasen käsitellään ostolaskuja ja niiden maksuja.
Suorituksen poistaminen myyntilaskulta onnistuu seuraavasti:
1. Laskutuksenhallinta
2. Suoritukset
3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua
4. 'Poista'
Kuva 1
Maksun poistaminen ostolaskulta onnistuu seuraavasti:
1. Ostolaskujen hallinta
2. Maksut
3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua
4. 'Poista'
Kuva 2
Passeli vaatii aina asennuksen yhteydessä aktivoinnin toimiakseen. Aktivointipalvelu on käytössä sopimusasiakkaille ja aktivoinnin vapauttaa asiakaspalvelu.
Aktivointi voidaan tehdä automaattisesti internetin välityksellä tai ongelmatapauksissa käsin syöttämällä aktivointikoodit. Lähtökohtaisesti ohjelmisto aktivoidaan aina automaattisesti internetin välityksellä.
Automaattisesti internetin välityksellä:
Passelin pyytäessä aktivointia, valitse vaihtoehto ”Automaattisesti internetin välityksellä” ja klikkaa ”Seuraava”.
Ohjelma lähettää Passeli-palvelimelle tietoja kuten Tietokoneen nimen, Lisenssikoodin, Lisenssin omistajan nimen sekä yksilöllisen avaintunnisteen.
Jos aktivointi ei onnistu, tarkastakaa että tietokone on kytketty internettiin ja palomuuri ei estä toimintoa. Tarkastakaa myös tietokoneen päivämäärä, aikavyöhyke ja kellonaika-asetukset. Aktivointi vie todella pienen määrän kovalevyn tallennustilaa, joten liian täysinäinen kovalevy voi myös "pudottaa" aktivoinnin.
Ohjelman aktivointi on sidottu aina yhteen tietokoneeseen. Mikäli ohjelma asennetaan uuteen koneeseen, tulee aktivointi ensin vapauttaa vanhalta koneelta.
Uuden aktivointioikeuden saatte ottamalla yhteyttä asiakaspalvelumme numerossa 09 3154 2035 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@passeli.com
Tilikauden päättyessä tulee tehdä varastoinventaario, jonka jälkeen saadaan varastonarvo raportti tilinpäätökseen.
Inventointisaldojen kirjaus tehdään Varastokirjanpito-osiosta Varasto -> Inventointisaldojen kirjaus.
Takautuvan inventaarion kirjaus ei ole mahdollista. Inventointi kirjataan tilanteen päivälle, eli sille päivälle jolloin inventointi ohjelmassa suoritetaan.
Tarkemmat ohjeet inventointisaldojen kirjaukseen löytyy alla olevasta linkistä
https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Inventaariosaldojen-kirjaus/ta-p/107036
Kun inventaario on suoritettu, otetaan varastonarvo tilinpäätökseen
Varastokirjanpito-osiossa Raportointi - Varastoarvot
Annetaan Tilannepäiväksi päivä, jolloin tilikauden inventaario suoritettiin
Valitse kaikki valinnalla saadaan valittua raporttiin kaikki varastopaikat sekä kaikkien nimikeryhmien tuotteet, halutessaan raportin voi ottaa myös varastokohtaisesti mikäli sille on tarvetta.
Laskentaperuste - Nimikekortin keskihinta esittää varastonarvon nimikekortin Hinnat välilehdellä olevan Keskihinnan mukaan
Laskentaperuste Laskettu keskihinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja sitä edeltäneen 12 kk aikana varastoon saapuneiden nimike-erien keskimääräisen hinnan mukaan.
Muita mahdollisia varastoarvon laskentaperusteita on
Ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan ostohinnan perusteella.
Alennettu ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan alennetun ostohinnan perusteella.
Hankintahinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja nimikekortin oletustoimittajan hankintahinnan.
Myyntihinta -valinta esittää nimikkeen varastoarvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja tarkasteluhetken myyntihinnan (hintaluokka1) perusteella.
FiFo (First in First out) – valinta esittää nimikkeen varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että ensin varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.
LiFo (Last in First out) –valinta esittää varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että viimeksi varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.
Varastoarvot järjestelmävaluutassa -valinnalla tulostetaan varastoarvo järjestelmävaluutassa. Valittavissa osto-, hankinta- sekä mynntihinta valinnoilla.
Näytä nollamääräiset rivit -valinnalla tulostetaan myös nimikkeet joiden varastosaldo on nolla.
Huom! Raportti näyttää nimikkeiden varastoarvot väärin, jos nimikkeiden saldo tai keskihintoja on syötetty tai muutettu suoraan nimikekortille.
Valtion myöntämällä kustannustuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronaviruspandemian vuoksi merkittävästi ja joilla on tukikauteen kohdistuvia joustamattomia kuluja ja palkkakuluja.
Kustannustuen kolmannella hakukierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.
Voit hakea kustannustukea mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:
yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
yrityksellä on y-tunnus
Kustannustuen tavoitteena on tukea yrityksiä vaikeassa tilanteessa ja vähentää mahdollisia konkursseja järjestämällä lisäaikaa toiminnan sopeuttamiseen. Tukea myönnetään yrityksen liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan ja tukea voi saada vähintään 2000 €. Kustannustuki on suoraa tukea yrityksille eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Yritykset hakevat kustannustukea samalle kaudelle ja tukikausi jolle tukea voidaan myöntää on 1.11.2020-28.2.2021.
Lisätietoja ja ohjeistuksia tuen hakemiseen löydätte Valtiokonttorin sivuilta.
Huomioi seuraavat asiat kustannustukea hakiessasi:
Kun ilmoitat yrityksesi liikevaihdon alenemaa tulee liikevaihdon pudotuksen osalta tarkastella tiettyjä kausia, jotka määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan. Alla ohjeistettu tarkemmin.
Palkkakuluja ja joustamattomia kustannuksia tarkastellessasi tarkastelet ja ilmoitat luvut 1.11.2020-28.2.2021 väliltä
Lähde: Valtiokonttori.fi
Ohessa tarkemmin selvitettynä mitä kausia vertaat toisiinsa ja mistä saat helposti tietoosi kyseisten kausien liikevaihdon jonka ilmoitat kustannustukea hakiessasi:
Teen alv-ilmoituksen kuukausittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.11.2019
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.11.2020-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.11.2019-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla, jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden.
Teen alv-ilmoituksen kuukausittain ja yritykseni on perustettu 1.11.2019-31.12.2019 välillä
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkastaa liikevaihtosi kehityksen kyseisellä aikavälillä suoraan Passeli Yritys-ohjelmastasi. Valitse Liikekirjanpito-Tulosteet-Tuloslaskelma 1.valitse tilikaudeksi kausi johon Pandemiakausi kuuluu 2.valitse haluttu ajanjakso jolta liikevaihtoa on tarkoitus tarkastella 3.valitse vertailu päivämäärä väliin 4.anna vertailuväli 5. paina tulosta Huom! Oheisessa esimerkissä esitetyt kaudet ja vertailuvälit ovat suuntaa antavia, annathan tietoja hakiessasi ohjeen mukaiset tiedot.
Teen alv-ilmoituksen neljännesvuosittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.10.2019
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.10.2020-31.12.2020 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.10.2019-31.12.2019. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkastaa liikevaihtosi kehityksen kyseisellä aikavälillä suoraan Passeli Yritys-ohjelmastasi. Valitse Liikekirjanpito-Tulosteet-Tuloslaskelma 1.valitse tilikaudeksi kausi johon Pandemiakausi kuuluu 2.valitse haluttu ajanjakso jolta liikevaihtoa on tarkoitus tarkastella 3.valitse vertailu päivämäärä väliin 4.anna vertailuväli 5. paina tulosta Huom! Oheisessa esimerkissä esitetyt kaudet ja vertailuvälit ovat suuntaa antavia, annathan tietoja hakiessasi ohjeen mukaiset tiedot.
Teen alv-ilmoituksen neljännesvuosittain ja yritykseni on perustettu 1.10.2019-31.12.20219 välillä
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkastaa liikevaihtosi kehityksen kyseisellä aikavälillä suoraan Passeli Yritys-ohjelmastasi. Valitse Liikekirjanpito-Tulosteet-Tuloslaskelma 1.valitse tilikaudeksi kausi johon Pandemiakausi kuuluu 2.valitse haluttu ajanjakso jolta liikevaihtoa on tarkoitus tarkastella 3.valitse vertailu päivämäärä väliin 4.anna vertailuväli 5. paina tulosta Huom! Oheisessa esimerkissä esitetyt kaudet ja vertailuvälit ovat suuntaa antavia, annathan tietoja hakiessasi ohjeen mukaiset tiedot.
Teen alv-ilmoituksen vuosittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.1.2019
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2020-31.12.2020 ja vertailukautesi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2019-31.12.2019. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkastaa liikevaihtosi kehityksen kyseisellä aikavälillä suoraan Passeli Yritys-ohjelmastasi. Valitse Liikekirjanpito-Tulosteet-Tuloslaskelma 1.valitse tilikaudeksi kausi johon Pandemiakausi kuuluu 2.valitse haluttu ajanjakso jolta liikevaihtoa on tarkoitus tarkastella 3.valitse vertailu päivämäärä väliin 4.anna vertailuväli 5. paina tulosta Huom! Oheisessa esimerkissä esitetyt kaudet ja vertailuvälit ovat suuntaa antavia, annathan tietoja hakiessasi ohjeen mukaiset tiedot.
Teen alv-ilmoituksen vuosittain ja yritykseni on perustettu 1.1.2019-31.12.20219 välillä
Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkastaa liikevaihtosi kehityksen kyseisellä aikavälillä suoraan Passeli Yritys-ohjelmastasi. Valitse Liikekirjanpito-Tulosteet-Tuloslaskelma 1.valitse tilikaudeksi kausi johon Pandemiakausi kuuluu 2.valitse haluttu ajanjakso jolta liikevaihtoa on tarkoitus tarkastella 3.valitse vertailu päivämäärä väliin 4.anna vertailuväli 5. paina tulosta Huom! Oheisessa esimerkissä esitetyt kaudet ja vertailuvälit ovat suuntaa antavia, annathan tietoja hakiessasi ohjeen mukaiset tiedot.
Yritykseni on perustettu 1.1.2020 tai sen jälkeen
Yritys voi saada kustannustukea toimialan yritysten liikevaihdon muutoksen mediaanin mukaisesti. Löydät lisätietoja asiaan täältä.
Joustamattomat kulut ja palkkakulut joita tarkastelet ja ilmoitat tukea hakiessasi:
Joustamattomat kulut Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.
Esimerkkejä joustamattomista kuluista:
Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
Varastovuokrat
Sähkö, vesi ja kaasu
Jätehuolto
Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
Kiinteistöverot
Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
Konsernin hallinnointipalkkio
Lupa- ja muut viranomaismaksut
Jäsenmaksut
Puhelinliittymät
Tietoliikenne
Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot
Myös joitakin välttämättömiä vuokratyövoiman sekä sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Voit tarkistaa Passeli Yritys ohjelmastasi mm. Tuloslaskelman tai Päiväkirjan kulutilien kautta joustamattomien kulujen osuuksia tukikauden ajanjakson mukaisesti. Löydät lisätietoja ja ohjeita joustamattomista kuluista täältä. Palkkakulut
Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään jatkossa työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista.
Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan. Voit tarkistaa ilmoittamiasi palkkakuluja ja sivukuluja suoraan Tulorekisteristä.
Lisätietoja palkkakuluista löydät täältä.
Tulorekisterin ohjeistus löytyy täältä
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4-tulorekisterist%C3%A4/tulorekisteri-ilmoittaminen-ja-korona/
Luodaan ensin oma palkkalaji lomautusta varten kohdassa
Palkanlaskenta - Perustiedot ja Palkkalajit
Voit kopioida esim Palkaton poissaolo palkkalajin painamalla Luo palkkalajista uusi palkkalaji kopioimalla painiketta. Anna uudelle palkkalajille vapaana oleva numero sekä muuta selitteeksi Lomautus. Muista tallentaa, sen jälkeen voit sulkea ikkunan.
Poissaolokoodien luonti löytyy Palkalaskenta osion Perustiedot - Poissaolokoodit.
Passeliin tulee luoda Poissaolokoodi tunnus = 16, annetaan selitteeksi Lomautus, valitaan palkkalajiksi luotu lomautus palkkalaji, valintaan Palkaton jos lomautus on palkatonta ja Poissaolonsyyksi voidaan kirjoittaa Lomautus. OK ja Sulje.
Tämän jälkeen tulee vielä käydä asettamassa luodulle palkkalajille tämä poissaolokoodi. Perustiedot - Palkkalajit
Haetaan Lomautus palkkalaji ja otetaan se muokkaus tilaan, lisätään Poissaolokoodi kohtaan luotu poissaolo 16, tallennetaan ja suljetaan
Poissaolojen kirjaus ja tuonti palkkalaskelmille:
Kun poissaolokoodit on luotu ja palkkalajeille on tehty tarvittavat määritykset voidaan henkilölle kirjata poissaolot. Mikäli poissaolokirjaukset tehdään ja poissaolon aikaväli osuu palkkajakson aikaväliin ohjelma osaa vakiopalkkojen luonnin yhteydessä tuoda poissaolot palkkalaskelmille tai jos palkat kirjataan käsin palkkatapahtumien kirjaus toiminolla niin ohjelma kysyy poissaololleelle henkilölle palkkalaskelmaa kirjatessa "Tuodaanko työtä korvaava poissaolo palkkalaskelmalle" johon käyttäjä voi vastata kyllä ja ohjelma tuo poissaolot palkkalaskelmalle.
Poissaolot kirjataan täällä: Palkanlaskenta - Poissaolot
Laskentaryhmä -valikosta valitaan haluttu se ryhmä, johon palkansaaja kuuluu.
Palkansaaja -valikosta valitaan palkansaaja, jonka poissaolotietoja halutaan kirjata.
Poissaolokoodi -kenttään annetaan poissaoloa vastaava koodi jotka olet luonut Perustiedot-Poissaolokoodit toiminnolla
Selite -kentässä näytetään poissaolokoodin selite.
Apvm -kenttään annetaan poissaolon alkupäivämäärä.
PPvm -kenttään annetaan poissaolon loppupäivämäärä.
Palkatonpvm -kenttään annetaan tarvittaessa palkattoman poissaolon alkupäivämäärä.
Lomaoikeus Ppvm -kenttään annetaan tarvittaessa päivämäärä, jonka jälkeen palkansaajalle ei kerry vuosilomaa.
Tunnit -kenttään annetaan poissaolon kesto tunneissa. Mikäli poissaolo kestää täysiä päiviä, tunteja ei anneta.
Päivät -kenttään annetaan poissaolo kesto päivissä.
Liitteet -kenttä on käytettävissä kun lisenssiin sisältyy asiakirjat ja liitteet osio. Liitteisiin voidaan tallentaa esimerkiksi sairauslomatodistus.
Lisätietoa -kenttään voidaan antaa poissaoloon liittyvää lisätietoa. Lisätieto siirtyy palkkatapahtuman selitteeksi, jos poissaolosta luodaan palkkatapahtuma palkkalaskelman luonnin yhteydessä.