avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA i går
Feil i A-meldingen om manglende informasjon om tidligere innmeldt permisjon
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA i går
I denne artikkelen finner du en oversikt over fraværsrapportene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA i går
Flere regnskapsbyråer benytter Visma Lønn. Vi har i dette brukertipset samlet de brukertips som kan gjøre hverdagen effektivere for regnskapsbyrået. Selvsagt så er brukertipsene også nyttige for andre. Ny kunde / firma Et nytt firma ønsker at vi skal kjøre lønn for de. Hvordan få inn de ansatte? Ansatte kan registreres manuelt. De kan importeres via dette excel arket. Hvis det tidligere er benytte Visma Lønn så kan disse dataene utkopieres (ikke sikkerhetskopi). Denne utkopieringen kan leses inn hos dere. Visma Lønn versjonen som benyttes må være lik. Utfordring er at innkopiering krever at ingen andre er logget inn i Visma Lønn. Dette gjør at innkopiering ofte må gjøres utenfor normal arbeidstid. Les mer om utkopiering her. Skattekort I Visma Lønn er det mulig å forespørre om skattekort for alle / mange firmaer samtidig. I starten av året så vil det være mest effektivt hvis en saksbehandler forespør for alle klienter. Dette gjør at alle klienter er oppdatert når lønnskjøringen opprettes i januar. Videre ut over så anbefaler vi at den enkelte saksbehandler forespør for det / de firmaene denne saksbehandleren skal kjøre lønn for i løpet av dagen / etterfølgende dag. Les hele brukertipset her. Adgangskontroll Det finnes 3 alternativer for å styre adgangskontroll i Visma Lønn Standard ssc fil RAC VUD 1. Standard ssc fil passer for mindre regnskapskontorer, maks 70- 100 klienter. Når nytt firma opprettes må alle ansatte på regnskapskontoret manuelt legges inn som bruker. Når ny ansatt, så denne manuelt legges inn som bruker på alle firmaer.   2. RAC benyttes av de største regnskapsbyråene med god erfaring. Gir mulighet for brukergruppe og firmagrupper.  En ny medarbeider på f.eks. kontoret i Fredrikstad legge inn i gruppen Fredrikstad, og har med dette tilgang til alle firmaer som hører til firmagruppen Fredrikstad.   3. VUD samme muligheter som RAC. Er med som standard i Visma Business. Utfordring er at når Visma Lønn kommer i ny versjon, må VUD oppgraderes til tilsvarende versjon. Som igjen ofte krever at Visma Business oppgraderes til samme versjon. Dette er ikke alltid like lett å få til i praksis. Hastighet i Visma Lønn For regnskapskontorer med mer enn 20 som jobber inne i Visma Lønn og Visma Lønn kjøres på terminalservere. Her anbefaler vi at VL_srv.exe kjøres på alle terminalsereverene. Dette får dere enklest til med ved å benytte RAC. Hvis det da er integrasjon med Visma.net, må følgende gjøres. Altinn Under forutsetning av at firmaet har registrert i Brønnøysund at ditt regnskapsbyrå er regnskapsfører, så vil innsending til Altinn gjøres via systemid til regnskapskontorert.    Felles lønnsartregister Når RAC eller VUD benyttes (anbefalt for effektiv tilgangstyring) så kan ikke felles lønnsartregister benyttes.  Men du kan kopiere lønnsartregisteret, fremgangsmåten står beskrevet her.   Kunden har mange reiser og utlegg Hurtigste og mest feilfri metoden å få inn disse type transaksjoner er via dedikerte programvare. Her er Visma.net Expense et alternativ.  Hvis kunden ikke ønsker å benytte et program, kan dette excel arket spare dere for litt tid. Hvis dere starter med Expense eller Calendar, må dere tilpasse meldingen i e-posten som sendes til nye brukere.    Fraværsføring Alle firmaer er pålagt å føre fravær, hvor mange av dine kunder fører dere fravær for? Visma opplever ofte at firmaet selv har sagt at de skal føre dette selv, men erfaringsmessig så blir ikke dette gjort. Hvis kunden har timesystem kan fravær importeres til Visma Lønn.  Hvis kunden ikke har noe system, kan Visma.net Absence være et alternativ.   Avstemming Vi har samlet vår anbefaling til avstemming her. Benytter dere Visma Business elller Visma Global har Visma Lønn mulighet for å hente ut avstemmingstall fra disse systemene.    Vi ønsker ikke lenger å ha egen server- hvilke muligheter tilbyr Visma? Flere regnskapsbyråer ønsker ikke lenger å ha egen server, vær da kjent med at Visma har et tilbud til dere. Les mer om Visma Accountancy Cloud her. Dette gir enkel overgang fra lokal server, til server driftet av Visma. Alltid oppdatert programvare og stabil drift.    Nytt år Som et alternativ til at den enkelte sakbehandler må huske på å opprette nytt år, kan dette gjøres for alle klienter. Les mer her.   Tilpasset lønnsslipp eller annen rapport Noen kunder ønsker logo eller annen tilpasning av lønnsslipp. Visma support kan tilby slike enkle tilpasninger. Les mer her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎02-06-2020 13:15
Support har erfart at flere har mottatt et brev fra Skatteetaten om at det er manglende opplysninger om permitteringer i Aa-registerert.  Support har kontaktet Skatteetaten og og har fått svar!    Hva kan jeg gjøre for å kontrollere at det jeg har sendt er korrekt? Ta ut en A06 Avstemmingsinformasjon for mai med haken for "Arbeidsforhold". Åpne tilbakemeldingen A07 og kontroller i fanen "Arbeidsforhold" at det er rapportert permitteringer i kolonnen "Permisjonsbeskrivelse".   Permitteringene er rapportert korrekt i A07 - hva gjør jeg? Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at dersom du har rapportert inn permittering riktig i A-meldingen skal du se bort ifra brevet.    Permitteringene er ikke rapportert korrekt i A07 - hva gjør jeg? Kontroller at du har registrert permittering korrekt i Visma Lønn: Registrerer du permitteringer kun i fraværsregistreringen så skal haken for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen" i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsoplysninger" være på. Permitteringen registreres da i fraværsregistreringen. Registrerer du permitteringen kun i arbeidsstatus på den ansatte så skal haken for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen" i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsoplysninger" være av. Permitteringen registreres på ansattkortet. Når du har rettet opp i dette så skal du sende kun ansattopplysninger for mai.   Jeg har ingen ansatte som er permittert i det firmaet jeg har mottatt brev for - hva gjør jeg? Det kan også se ut som firmaer har mottatt brevet fra Skatteetaten hvor ingen av de ansatte er permittert. Da skal dere også se bort ifra brevet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎29-05-2020 10:54
Utbeta ing av feriepenger til ansatte som er permitterte
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎29-05-2020 10:28
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 15:08
I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Andre kjente utfordringer: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding.aspx Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎28-05-2020 15:08
I forbindelse med covid-19-pandemien, så ble det innført midlertidige regler for egenmelding som skulle dempe arbeidspresset hos primærhelsetjenesten. Disse midlertidige endringene opphører 1. juni 2020. Du kan lese mer fra fagområde her. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fredag 20. mars kom det pressemelding fra regjeringen om nye regler som er iverksatt i forbindelse med coronaviruset. De nye reglene gjelder for alt fravær som starter fra og med 16. mars.    I forbindelse med at arbeidsgiverperioden nå reduseres til 3 dager har mange arbeidsgivere stilt spørsmål med hensyn til mulighetene for refusjon der arbeidstaker har benyttet egenmelding i arbeidsgiverperioden på 16 dager før endringen trådte i kraft. Til dette har regjeringen uttalt følgende i sin pressemelding om nye regler om coronarelatert sykefravær og egenmelding:   “Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.   - I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden."   I Visma Lønn anbefaler vi at du kopierer standard fraværskode 1 - Egenmelding. Det gjør du under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". Hent frem fraværskode 1 og kopier til et nytt nummer.    Fraværskoden skal se slik ut:   MERK - Bruker du Visma.net Calendar? Calendar la ut en ny versjon igår kveld, mandag 20. april hvor ny kode for "Syk korona relatert" er tilgjengelig. Denne koden er gyldig fra 16. mars. Denne koden er automatisk mappet mot standard fraværskode 1- egenmelding. Har du opprettet en ny fraværskode i Visma Lønn må du gå under arkfanen "Terskel" å angi den fraværskoden du har opprettet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎28-05-2020 14:21
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 14:09
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger: Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Relaterte artikler: Fraværsregistrering Digital inntektsmelding i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 14:04
Digital inntektsmelding - Her finner du en forklaring av felter i inntektsmeldingen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 14:01
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi et eksempel på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg vedr. foreldrepenger:   Eksempel En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan du hoppe over denne fanen. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 13:54
MERK! For å ta i bruk Visma.net Calendar er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler" (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 13:51
I denne artikkelen finner du beskrivelse av hvordan registrere fravær, fraværskoder, fraværstekster og fraværsbetingelser.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 11:38
Ønsker du at utbetalte feriepenger skal bli med i "Lønn" nederst på lønnsslippen?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 11:34
Lønnsarten for feriepenger forsvinner i lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 11:23
Når det gjelder feriedager kan det gjøres forskjellige avtaler og det er også noen utfordringer ved ny ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 11:11
Veiledning på hvordan du kan endre feriepengeprosenten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 10:59
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎20-05-2020 14:38
Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon "Fastlønn"
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt