avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
I denne artikkelen finner du beskrivelse av hvordan registrere fravær, fraværskoder, fraværstekster og fraværsbetingelser.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 18:24 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4513 Visninger
Sende ut lønnslipper på et bestemt dato fra Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
19-12-2018 08:16 (Sist oppdatert 23-02-2021)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 2395 Visninger
Hvordan betale lønn til ansatt med konto i utlandet i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 23-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1818 Visninger
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
21-03-2019 15:42 (Sist oppdatert 23-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2703 Visninger
Sende lønnsslipper til mobil / Visma.net via Payslip.
Vis hele artikkelen
05-09-2018 12:00 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4663 Visninger
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her. Ofte stilte spørsmål Vi benytter ikke Autopay, kan jeg overføre via Telepay? Nei det er ikke mulig, denne løsningen krever Autopay. Relaterte artikler:  Remittere til fordringshavere (inkasso, fagforening) Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
19-12-2018 08:17 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4323 Visninger
Hvis du har sendt et betalingsforslag til Autopay fra Visma Lønn som du ønsker å sende på nytt, fordi det er feil forfallsdato eller noe annet galt.
Vis hele artikkelen
02-12-2020 10:15 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 481 Visninger
Det kan være situasjoner hvor det er nødvendig å endre kundeforhold. Dette er aktuelt ved fusjoner, fisjoner, blir kunde av regnskapsbyrå eller overtar fra regnskapsbyrå. Dette brukertipset tar for seg alternativer og hva som må huskes på.
Vis hele artikkelen
25-11-2020 12:29 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 316 Visninger
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29. Dersom betalingsdatoen er forfalt, hvordan kan jeg endre på denne? Gå inn på fordringshaveren det gjelder og endre til "Fast betalingsdag" i "Betalingsbetingelser" til den kalenderdagen (datoen) du ønsker.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:42 (Sist oppdatert 22-01-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1652 Visninger
De t sjekk på om du har duplikat odp 'ODPUserId' og 'ODPExternalId' i tillegg til at det er sjekk på om det er ansatte med lik e-postadresse. Hvis du har duplikate verdier på noen ansatte, vil du få melding om dette ved utsendelse av lønnsslipp på e-post eller når du overfører til Visma.net Payslip. Duplikate verdier stopper utsendelsen av lønnsslipper, og dermed må dette rettes før at lønnsslippene skal bli sendt på e-post eller på Visma.net Payslip.   For å rette duplikater må du gjøre følgende. Skru av Krysset for Visma.net på de ansatte som du har fått melding på. Gå under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt". I feltet "Start skjermbilde" skriv inn verdien 700339 og trykk "Lagre" knappen". Slett 'ODPUserId' 'ODPExternalId' på de ansatte som er listet opp i meldingen. (Du må trykke F2 i feltet før du får slettet). Skru på Krysset for Visma.net på de ansatte.  Da får de ansatte ny ODPUserId og ODPExternalId. Du kan nå sende lønnsslipper uten feilmelding.   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net  Visma.net Payslip  
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 12-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 704 Visninger
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-01-2014 18:18 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 5509 Visninger
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
18-03-2016 16:00 (Sist oppdatert 08-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1464 Visninger
Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma Lønn oghttps://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Feriesaldo-nar-Visma-net-Calendar-benyttes-differanse-avvik/ta-p/332829  Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
26-02-2016 23:30 (Sist oppdatert 16-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3231 Visninger
Feriesaldo i Visma Lønn og Visma.net Calendar, sammenhenger og grunn for avvik.
Vis hele artikkelen
16-11-2020 10:21
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 455 Visninger
For større regnskapsbyråer er det aktuelt å ha flere applikasjonsservere for at Visma Lønn skal ha akseptabel hastighet.  Hvis ditt firma har flere applikasjonsservere må det gjøres endringer i 3 filer for at integrasjonen med Visma.net skal virke som den skal.   Første forutsetning for å ha flere applikasjonsservere er at liseen din gir mulighet for dette. Videre så bør det benyttes RAC eller VUD for adgangskontroll. I dette eksemplet så heter serverne  "App1" og "App2". "App1" er "hovedserver hvor VCG / OPG er installert på og her går også Visma Lønn OnDemand service. På "App1" er det nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Påse at brannmur tillater trafikk på TCP port 9251. Og påse at rettigheter er satt korrekt på "Message Queuing / MSMQ", gi alle rettigheter til gruppen "Everyone" og "ANONYMOUS LOGON" på køene "opgtomrqueue" og alle Visma Lønn køene.   På "App2" installer Visma Lønn som normalt, registrer lisens. Avslutt Visma Lønn og gjør følgende: Kopier over filen VafConfig.ini fra "App1". Dette gjør at linjen "OPGURL=xxx.." har korrekt verdi. Verdien i dette eksemplet vil være "OPGURL=http://APP1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService" Finn filen VL_srv.exe.config, denne ligger på det området som Visma Lønn er installert på. Editer denne, finn avsnittet "<!--On Premises Gateway (OPG)--> " <add key="OPGHostName" value="localhost" /> - endre verdien "localhost" til "App1". Kopier denne linjen. Gå så på tjenester / services, finn tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service" stopp denne og endre slik at den ikke starter igjen.  Integrasjonen med Visma.net skal nå virke.     Teknisk informasjon for hvis problemer med kommunikasjonen mellom de forskjellige maskiner og   MSMQ: Msmq from one machine should communicate with msmq from other machine, ping or telnet on msmq port 1801 can help  https://support.microsoft.com/en-us/help/178517/tcp-ports-udp-ports-and-rpc-ports-that-are-used-by-message-queuing   Eksempler på filene nevnt i artikkelen VafConfig.ini   VL_srv.exe.config Relaterte brukertips Oppett av integrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net Feilsøking Tips til regnskapsbyråer  
Vis hele artikkelen
26-09-2019 14:58 (Sist oppdatert 04-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 771 Visninger
Eksport til Visma.net av fraværskoder, fridager og ferie, og historisk fravær ligger nå i bildet "Visma.net Eksport" - du kan lese om det her.   Visma.net Import   "Visma.net Import" finner du enten ved å gå på "Rutiner / Registrering / Visma.net / Import" eller i hurtigmenyen til høyre. Import fra Visma.net "Lønnsår" og "Kjørenummer" må du velge om du skal importere timer eller reiseregninger. "Timetransaksjoner regsistrert frem til og med" er datoen for siste dag du skal ha inn timer. Skal du f.eks. hente inn timer som er registrert frem til den 15. i måneden legger du inn det. "Dersom fastlønnet, overføre timer til flg. lønnsart": Hvis en ansatt som ligger med avlønningstype "Fastlønnet" og den ansatte har registrert timer i Visma.net Calendar vil disse timene legges inn på denne lønnsarten. Dette oppsettet krever egen tilpassede lønnsarter. Ta kontakt med support for å finne beste løsning for ditt firma. Feltet skal stå blankt hvis dere ikke har opprettet egne lønnsarter. Du leser inn timer ved å velge "Les inn timetransaksjoner". "Reiser / Utlegg godkjent fra og med, til og med": Her velger du reiseregninger som er godjent i en periode som skal importeres til lønnskjøringen.  Du leser inn reiseregninger ved å trykke på "Les inn reiser / utlegg". "Les inn fravær" trykker du på for å lese inn fravær fra Visma.net Calendar. Da vil alt fraværet som er registrert og eventuelt godkjent etter siste innlesning bli lest inn.  "Oversikt over fravær til NAV" er en rapport. Denne rapporten vil vise deg fravær som du ikke har sendt Inntektsskjema på til NAV. I utskriftsparameteret kan du velge å bare vise transaksjoner som har kommet fra Visma.net. "Låse opp fravær"  Skal du endre fravær som er registrert i Absence og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Absence. For å låse opp fravær gjør du følgende: Du velger knappen "lås opp fravær" Søker frem ansatt som du skal du endre på (ansatt nr eller ansatt navn) Du får frem en liste med låste fraværstilfeller Velg ikonet for lås opp på den fraværstransaksjonen som du skal endre i Absence. Fraværet du har valgt vil flyttes til "Fraværstilfeller til opplåsning"(tabellen under). Velg knappen "Lås opp", og Visma Lønn låser opp fraværet i Absence Du kan nå endre fraværet som er registrert i Absence Når fraværet er endret må du "Lese inn" fraværet på nytt fra Absence til Visma Lønn. Har du endret på fravær som må godkjennes for eksempel ferie må dette godkjennes på nytt før du får lest inn fraværet til Visma Lønn.    Kontroller timer og fravær Under "Kontroll av timer og fravær" kan du kontrollere det som er registrert av timer og fravær i Visma.net mot det du har fått lest inn i Visma Lønn. Denne rutinen er laget for at du enklere kan oppdage hull. "Fra dato" og "Til dato": Her velger du hvem periode du ønsker å kontrollere. Har du mange ansatte vil vi anbefale at du tar en måned om gangen slik at det ikke tar så lang tid. "Kontroller og bestill manglende timer og fravær": Når du trykker på denne knappen vil Visma Lønn og Visma.net samarbeide om å finne transaksjoner som ikke finnes i Visma Lønn og det som ikke finnes i Visma Lønn vil bli sendt på nytt slik at du kan importere transaksjonene. "Avstemmingsoversikt": Denne vil vise deg hva som manglet i Visma Lønn av transaksjoner som ligger i Visma.net. Det som ligger under "Forespurt / mottatt" vil være transaksjonene som manglet og nå ligger klare for innlesing. Så fort transaksjonene er lest inn i Visma Lønn vil de bli flyttet til fanen "Behandlet". Merk! For å få de manglende transaksjonene inn i Visma Lønn må du velge å importere fravær eller timer ut ifra hva du manglet.  Oppsett i Visma.net Calendar Du må under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt under "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn.   Relaterte brukertips Oppsett av Visma.net Time Integrere Visma Lønn med Visma.net Bekreft periode  
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32 (Sist oppdatert 30-10-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1840 Visninger
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker. Hvis det er du som skal godkjenne / sende betalinge, må du også har rollen "AutoPay Approver":    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”.   Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Godkjenning" for å betalingen skal bli sent til banken. Relaterte brukertips Oppsett av direkte integrasjon med Autopay
Vis hele artikkelen
08-12-2017 13:51 (Sist oppdatert 10-08-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2277 Visninger
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 21:46 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4855 Visninger
Du får overført kontoplan, ansvarsenheter og lønnsarter, men ikke ansatte fra Visma Lønn til Visma.net Expense – Da må det gjøres en endring i innstillingene deres.
Vis hele artikkelen
14-02-2014 16:07 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 956 Visninger
Grupper i Visma.net Expense gjør det mulig å ha forskjellige satser / lønnsarter / hovedbokkontoer på forskjellige ansatte. Dette kan gjøres via feltet "Visma.net gruppe" i ansattbildet i Visma Lønn.     Legg inn ønsket nummer og beskrivelse. Gruppen blir automatisk opprettet i Visma.net Expense når du lagrer når integrasjonen med Visma.net er via Sync Engine.  Hvis du overfører via Webservice må du opprette og tildele grupper manuelt i Expense.    Deretter må du sette opp sats / lønnsart / hovedbokskonto på gruppen i Visma.net Expense. Les mer om dette her.   Du kan se opprettede grupper under " Rapportering / T abellutskrifter". For å endre eller tildele grupper på flere ansatte, så kan du masseoppdatere eller endre gruppe i ansattlister . Relaterte brukertips Integrasjon med Visma.net Automatisk knytting av typer og lønnsarter
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 504 Visninger
Selvbetjening